公司內(nèi)部管理制度精選15篇
在生活中，制度使用的情況越來越多，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的公司內(nèi)部管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司內(nèi)部管理制度1
1.0目的
通過內(nèi)部質(zhì)量審核,驗(yàn)證質(zhì)量體系文件的實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性。
2.0適用范圍
適用于對本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
3.0職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織,任命內(nèi)審組長和審核員組成的審核組,批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。
3.2內(nèi)審組長負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo),及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào),編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。
3.3審核員負(fù)責(zé)編制《檢查表》,進(jìn)行現(xiàn)場審核,簽發(fā)《不合格報(bào)告》。
3.4辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實(shí)施。
4.0工作程序
4.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的制定
辦公室于年初編制定本年度的內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃,主要內(nèi)容有:審核目的和范圍、審核的依據(jù)、各次內(nèi)審活動的時間、參加審核的人員等,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)的部門/人員。
4.2審核的頻次
內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行兩次。需要進(jìn),可隨時安排局部或全局的審核。
4.3審核的準(zhǔn)備
4.3.1審核前,管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長,確定審核組成員。內(nèi)審員與審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系。
4.3.2制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃
內(nèi)審組長制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,內(nèi)容包括:
a審核的目的和范圍;
b審核的依據(jù);
c審核組成員名單;
d審核的日程安排。
4.3.3審核組預(yù)備會議
內(nèi)審組長召集審核員召開審核組的預(yù)備會,向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的'策略、落實(shí)分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項(xiàng)。
4.3.4發(fā)放內(nèi)審計(jì)劃
審核組應(yīng)以局面的形式提前3天正式將內(nèi)審計(jì)劃發(fā)放到受審核部門/人員。
4.3.5準(zhǔn)備并收閱工作文件
審核員進(jìn)行審核工作前,應(yīng)事先備齊下列表格、文件和資料:
a審核日程安排表和任務(wù)分配表;
b檢查表、《不合格報(bào)告》表;
c質(zhì)量手冊和與受審核部門的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《不合格報(bào)告》等。
4.3.6編制《檢查表》
審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《檢查表》。
4.4審核實(shí)施
4.4.1現(xiàn)場審核
a內(nèi)審員按照內(nèi)審計(jì)劃和編好的《檢查表》到現(xiàn)場通過觀察、詢問、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù);
b對發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),經(jīng)受審核部門/人員確認(rèn)后,填寫《不合格報(bào)告》;
c內(nèi)審組長負(fù)責(zé)對審核的全過程進(jìn)行控制。
4.4.2匯總、整理《不合格報(bào)告》
內(nèi)審組長組織討論審核結(jié)果,確定不合格項(xiàng)并與被審核部門交換意見后,填寫《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項(xiàng)目分布表》。
4.4.3總結(jié)
審核工作完成后,內(nèi)審組長主持召開審核會議,向質(zhì)量審檢小組受審核部門宣布審核結(jié)果,同時接受和答詢受審部門提出的問題。
4.4.4《不合格報(bào)告》由審核員簽發(fā),受審部門負(fù)責(zé)人在不合格報(bào)告上確認(rèn)后簽名。
4.4.5編寫審核報(bào)告
《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由內(nèi)審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。
4.5責(zé)任部門根據(jù)《不合格報(bào)告》要求制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施限期糾正,內(nèi)審組長負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實(shí)施。
4.6《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由辦公室發(fā)給各個受核部門/人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報(bào)告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。
5.0相關(guān)文件
5.1《質(zhì)量手冊》
5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.3《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》
5.4《檢查表》
5.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》
公司內(nèi)部管理制度2
一、公司形象
1、員工必須清楚地了解公司的經(jīng)營范圍和管理結(jié)構(gòu)，并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。
2、在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應(yīng)注視對方，微笑應(yīng)答，切不可冒犯對方。
3、在任何場合應(yīng)用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。
4、遇有客人進(jìn)入工作場地應(yīng)禮貌勸阻，上班時間(包括午餐時間)辦公室內(nèi)應(yīng)保X有人接待。
5、接聽電話應(yīng)及時，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應(yīng)主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴(yán)禁占用公司電話時間太長。
6、員工在接聽電話、洽談業(yè)務(wù)、發(fā)送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標(biāo)識及落款。
7、員工在工作時間內(nèi)須保持良好的精神面貌。
8、員工要注重個人儀態(tài)儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。
二、生活作息
1、員工應(yīng)嚴(yán)格按照公司統(tǒng)一的工作作息時間規(guī)定上下班。
2、作息時間規(guī)定
1)、夏季作息時間表(4月--9月)
上班時間早9:00
午休12:00--13:30
下班時間晚18:00
2)、冬季作息時間表(10月--3月)
上班時間早9:00
午休12:00--13:30
下班時間晚17:30
3、員工上下班施行打卡制，上下班均須本人親自打卡，不得托、替他人打卡。
4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。
5、員工如因事需在工作時間內(nèi)外出，要向主管經(jīng)理請示后方可離開公司。
6、員工遇突發(fā)疾病須當(dāng)天向主管經(jīng)理請假，事后補(bǔ)交相關(guān)X。
7、事假需提前向主管經(jīng)理提出申請，并填寫[請假申請單]，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休息。
8、員工享有國家法定節(jié)假日正常休息的權(quán)利，公司不提倡員工加班，鼓勵員工在日常工作時間內(nèi)做好本職工作。如公司要求員工加班，計(jì)發(fā)加班X及補(bǔ)貼；員工因工作需要自行要求加班，需向部門主管或經(jīng)理提出申請，準(zhǔn)許后方可加班。
1)、加班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
公司規(guī)定加班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為10元/小時；
2)、加班費(fèi)領(lǐng)取
加班費(fèi)領(lǐng)取時間為每月25日(X發(fā)放日)。
三、衛(wèi)生規(guī)范
1、員工須每天清潔個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設(shè)備的整潔。
2、員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不清潔的情況，應(yīng)及時清理。
3、員工在公司內(nèi)接待來訪客人，事后需立即清理會客區(qū)。
4、辦公區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。
5、正確使用公司內(nèi)的水、電、空調(diào)等設(shè)施，最后離開辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應(yīng)該關(guān)閉的設(shè)施。
6、要愛護(hù)辦公區(qū)域的花木。
四、工作要求
1、工作時間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。
2、新入職員工的試用期為二個月，員工在試用期內(nèi)要按月進(jìn)行考評。
3、公司內(nèi)所制定的是衡量員工完成工作量的依據(jù)，要求員工每天要認(rèn)真、詳盡的填寫，作為公司考核員工工作量的標(biāo)準(zhǔn)。
4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)與工作相關(guān)的X知識及技能，積極參加公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)(培訓(xùn)將施行簽到制，出席記錄和培訓(xùn)考核也將作為公司績效考核的.部分)。
5、經(jīng)�？偨Y(jié)工作中的得失，并參與部門的業(yè)務(wù)討論，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。
6、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。
7、員工在工作時間必須全身心地投入，保持高效率地工作。
8、員工在任何時間均不可利用公司的場所、設(shè)備及其他資源從事私人活動。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予X告，情節(jié)嚴(yán)重者，公司將予以辭退。
9、員工須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經(jīng)同意不可挪用他人的資料和辦公用品。
10、員工要保管好個人電腦，按公司規(guī)定進(jìn)行文檔存儲、殺毒及日常維護(hù)，如發(fā)生故障應(yīng)及時報(bào)告綜合管理部，由公司安排修理。
五、保密規(guī)定
1、員工須嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密，妥善保存重要的商業(yè)X、數(shù)據(jù)等信息。
2、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網(wǎng)絡(luò)密碼及口令。并向總經(jīng)理提交完整的網(wǎng)絡(luò)口令清單。
3、任何時間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。
4、員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計(jì)劃、策略、X及其他重要的方案，如一發(fā)現(xiàn)，除接受罰款、辭退等內(nèi)部處理外，情節(jié)嚴(yán)重的，公司將追究其法律責(zé)任。
六、人員管理
1、員工必須服從公司的整體管理，包括職務(wù)的分配及工作內(nèi)容的安排。
2、員工須尊重上司，按照上司的指導(dǎo)進(jìn)行工作并主動向上司匯報(bào)工作情況。
3、員工有關(guān)業(yè)務(wù)方面的問題須及時向部門主管或經(jīng)理反映，聽取意見。
4、涉及超出員工權(quán)限的決定必須報(bào)經(jīng)部門主管或經(jīng)理同意。
5、員工不服從上級指揮，目無領(lǐng)導(dǎo)，頂撞上級，而影響公司指導(dǎo)系統(tǒng)的正常運(yùn)作，視情節(jié)嚴(yán)重程度，給予處理。
6、管理人員應(yīng)團(tuán)結(jié)互助，努力協(xié)調(diào)好各部門的關(guān)系，鼓勵并帶領(lǐng)好員工隊(duì)伍，時刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進(jìn)行。
7、公司是一個大家庭，員工應(yīng)團(tuán)結(jié)互助，為公司發(fā)展做出努力。
七、物品管理
1、辦公用品的日常管理由綜合管理部專門人員負(fù)責(zé)定期購買；
2、每月10日之前，個人將所需要的辦公用品填寫在公司[辦公物品申請單]上，由管理部專門負(fù)責(zé)人提交主管經(jīng)理，審批同意后，由專門負(fù)責(zé)人將辦公用品購回，根據(jù)實(shí)際需要有計(jì)劃地發(fā)放。
3、若急需某類辦公用品，也應(yīng)先填寫[辦公物品申請單]后，交由專門負(fù)責(zé)人，經(jīng)主管經(jīng)理審批同意后，方可購置。
4、新進(jìn)人員到職時由綜合管理部門統(tǒng)一配發(fā)各種辦公物品。
八、電腦管理:
1、使用者應(yīng)保持電腦設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔。下班時，務(wù)必關(guān)機(jī)切斷電源。
2、使用者的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格按照要求妥善存儲在網(wǎng)絡(luò)上相應(yīng)的位置上。
3、未經(jīng)許可，使用者不可增刪硬盤上的應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件。
4、嚴(yán)禁使用計(jì)算機(jī)玩游戲。
5、公司及各部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，由公司資料管理員至少每周備份一次；重要數(shù)據(jù)由使用者本人向資料管理員申請做立即備份。
6、未經(jīng)許可，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計(jì)算機(jī)設(shè)備上使用。
7、使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密。
九、 網(wǎng)絡(luò)管理
1、工作時間內(nèi)禁止瀏覽與自己工作崗位或業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)站。
2、工作時間內(nèi)不允許在網(wǎng)絡(luò)上從事與工作無關(guān)的行為(如:上網(wǎng)聊天)，也決不允許任何與工作無關(guān)的信息出現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)上。
3、嚴(yán)禁在公司網(wǎng)絡(luò)上玩任何形式的網(wǎng)絡(luò)游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關(guān)的內(nèi)容。
4、禁止利用公司網(wǎng)絡(luò)下載各種游戲及大型軟件
5、公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由網(wǎng)絡(luò)工程師統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)與管理維護(hù)，任何人不得私自更改網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，個人電腦及服務(wù)器設(shè)備等所用ip地址必須按網(wǎng)絡(luò)工程師指定的方式設(shè)置，不可擅自更改。
6、嚴(yán)禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。
十、獎懲辦法:
1、員工獎勵分為口頭表揚(yáng)及物質(zhì)獎勵；
2、員工懲罰分為口頭X告、罰款及除名；
3、有下列事跡的員工，在調(diào)查核實(shí)的基礎(chǔ)上，經(jīng)經(jīng)理辦公會研究，給予相應(yīng)的獎勵:
a、積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所采納者；
b、維護(hù)公司利益和榮譽(yù)，保護(hù)公共資產(chǎn)，防止事故發(fā)生與挽回經(jīng)濟(jì)損失有功者。
4、下列事由的員工，在調(diào)查核實(shí)的基礎(chǔ)上，經(jīng)經(jīng)理辦公會研究，給予相應(yīng)的懲罰:
a、違反國家法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度造成經(jīng)濟(jì)損失和不良影響的；
b、泄露公司經(jīng)營管理秘密的；
c、私自把公司客戶介紹他人的。
5、公司將設(shè)立年終全勤獎(未有遲到、早退現(xiàn)象及病事假)，獎金為1000元，于年終考評后一次X發(fā)放(以每個月的考勤統(tǒng)計(jì)為依據(jù))。
6、在公司服務(wù)滿一年的員工，將給予一周的帶薪休假(休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假)；在公司服務(wù)滿兩年的員工，將給予一周的帶薪休假(休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假)及1000元的一次X旅游補(bǔ)貼；在公司服務(wù)滿三年的員工，三年(含三年)的員工，將給予一周的帶薪休假(休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假)及20xx元的一次X旅游補(bǔ)貼。
十一、經(jīng)費(fèi)管理
1、因外出購物或出差需向公司借用備用金時，應(yīng)首先填寫公司[借款申請單]，交主管經(jīng)理核準(zhǔn)、審批簽字同意后方可借款；借款后必須在一周內(nèi)報(bào)銷銷帳(出差人員在回公司上班一周內(nèi))；借款未沖平者，不允許再次借款。
2、員工報(bào)銷已發(fā)生費(fèi)用，首先需找主管會計(jì)領(lǐng)取并填寫公司[支出憑X]或[支出報(bào)銷單](由主管會計(jì)負(fù)責(zé)提供、審核)；主管會計(jì)簽字后，到借款處填入[借款申請單]中的報(bào)銷日期，方算完成報(bào)銷手續(xù)。
3、公司員工因公外出辦事，交通工具以公交車為主，特殊情況需要乘坐出租車時須向主管經(jīng)理請示同意后方可執(zhí)行，否則費(fèi)用不予報(bào)銷。
4、公司薪金發(fā)放日定為每月25日。
十二、出差細(xì)則
1、員工出差前應(yīng)填寫[出差申請表]，主管經(jīng)理簽字后方可辦理借款手續(xù)。出差期限由主管經(jīng)理視情況需要，事前予以核定。
2、出差途中除因病、遇意外災(zāi)害或工作實(shí)際需要經(jīng)請示主管經(jīng)理批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
3、出差費(fèi)用的報(bào)銷:
3、1)、交通費(fèi):
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理可乘坐飛機(jī)，費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。
b、其他員工出差原則上乘坐火車(硬臥)；特殊情況需乘飛機(jī)時，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批，否則不予報(bào)銷。
c、出差地交通費(fèi)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2)、住宿費(fèi):
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷。
b、其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為:一般地區(qū)120元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
3)、伙食費(fèi):
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷。
b、其他員工伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:一般地區(qū)50元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
4)、出差補(bǔ)助:
a、乘坐火車路途補(bǔ)助50元/晚/人。
b、在外補(bǔ)助100元/天/人。
4、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
5、出差回來后一周內(nèi)填報(bào)[出差費(fèi)用結(jié)算單]，辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)之事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
十三、培訓(xùn)管理
1、新員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理
1)、培訓(xùn)內(nèi)容
a、公司文化(概況、成立歷史、公司理念、團(tuán)隊(duì)品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等)；
b、公司規(guī)章制度
c、新老員工認(rèn)識；
d、辦公設(shè)備的使用；
e、指引工作地點(diǎn)區(qū)域設(shè)施(洗手間、就餐處、乘車處等)。
2)、培訓(xùn)注意事項(xiàng)
a 、新員工到崗時，公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度，營造歡迎的氣氛；
b、培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行，涉及到各部門業(yè)務(wù)時，部門負(fù)責(zé)人要有所準(zhǔn)備，予以配合。
、在職員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理
1)、培訓(xùn)形式
a、公司舉辦的各種形式的在職培訓(xùn)，包括座談、講座等；
b、員工業(yè)余時間自學(xué)。
2)、培訓(xùn)考核
a、培訓(xùn)活動由綜合管理部負(fù)責(zé)組織，采用簽到的形式記錄考勤。(出席記錄將列入到公司的績效考核范圍)
b、培訓(xùn)考評由培訓(xùn)講師負(fù)責(zé)考評，其成績列入公司績效考核范圍。
十四、名片管理辦法
1、總則
為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強(qiáng)化對外X形象的塑造，特制定本辦法。
2、名片格式
公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計(jì)。
三。名片印制程序
1、根據(jù)工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請；
2、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后會通知行政管理部門；
3、行政管理部門負(fù)責(zé)對外印制名片的印刷業(yè)務(wù)，印制完畢后發(fā)給當(dāng)事人
四。名片使用
1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。
2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的名片。
3、員工與公司解除勞動合同關(guān)系后，嚴(yán)禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發(fā)現(xiàn)，公司將追究其責(zé)任，并予以支付XX壹拾萬元的經(jīng)濟(jì)損失費(fèi)，同時對于造成X方任何重大損失者，X方保留以估算的損失額向有關(guān)機(jī)構(gòu)提起訴訟的權(quán)利。
公司內(nèi)部管理制度3
第一條為規(guī)范公司的車輛使用管理規(guī)定,保證公司各項(xiàng)工作的正常、有序開展,特制訂本規(guī)定。
第二條小區(qū)巴士歸口管理責(zé)任部門為所在管理處,工具車由綜合部歸口管理,并由綜合部統(tǒng)一調(diào)度。
第三條公司車輛主要用于:
一、外出采購物品或裝運(yùn)花木;
二、員工外出辦公事用車;
三、公司來客接送用車;
四、員工因私用車:如結(jié)婚、重病、孕(產(chǎn))婦去醫(yī)院等用車;
五、其它特殊情況用車。
第四條使用車輛的申請審批程序:
一、各部門因事需使用車輛時,必須填寫《小車使用申請單》,寫明用車事由、辦事地點(diǎn)、出發(fā)時間和返回時間,必要時寫明車號;
二、租賃車輛須事先提出租賃申請,經(jīng)綜合部審核并由總經(jīng)理同意后,寫明車主及車牌號(特殊情況可事后補(bǔ)),并據(jù)《小車使用申請單》結(jié)算運(yùn)費(fèi);
三、員工因私用車,申請人填好申請審批單后,須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、綜合部審核經(jīng)總經(jīng)理同意,方可有車;
四、除規(guī)定駕駛員外,其它員工一律不得私自駕駛公司車輛;
六、星期天、節(jié)假日、中夜班等非上班時間原則上不安排用車,確有特殊情況,則由申請部門填寫好申請審批單后報(bào)總經(jīng)理審批;突發(fā)事件應(yīng)急用車,事前可以無申請審批單,但事后必須補(bǔ)上;
第五條調(diào)度員須根據(jù)審批有效的申請審批單調(diào)度車輛。出車單開出后,申請人應(yīng)及時交給司機(jī),以便司機(jī)做好出車準(zhǔn)備;
第六條車輛(包括班車、巴士)用后必須停放在公司規(guī)定的`地點(diǎn),夜間嚴(yán)禁在公司外擅自停放。
第七條車輛在指定修理廠進(jìn)行維修,車輛維修前駕駛員須填寫送修單,由所在車輛管理部門負(fù)責(zé)人審核,綜合部審批后方可進(jìn)行修理。
第八條為尊重員工,確保安全,應(yīng)遵守以下規(guī)定:
一、車輛在上班前15分鐘、下班后15分鐘內(nèi)一律避讓員工先行,嚴(yán)禁進(jìn)出大門。
二、員工自行車、助動車、摩托車一律推行進(jìn)出大門。
第九條駕駛員、調(diào)度員及員工未遵照規(guī)定執(zhí)行的,視情處以100-500元的罰款。
第十條本規(guī)定由公司綜合部負(fù)責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司內(nèi)部管理制度4
一、現(xiàn)金的日常管理
(一)出納人員負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與核對工作、現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬的`登記工作。
(二)當(dāng)天發(fā)生的現(xiàn)金收支，必須及時入賬，不得無故拖延。
(三)庫存現(xiàn)金實(shí)行限額管理。即按3天的日常開支核定，初定為20000元。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過核定限額，超過部分應(yīng)及時送存銀行，以保證現(xiàn)金安全;也不得低于限額，不足部分應(yīng)及時補(bǔ)足。
(四)庫存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié)，由財(cái)務(wù)主管人員進(jìn)行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實(shí)相符。
(五)出納人員對銀行存款余額應(yīng)做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預(yù)留印鑒不符的支票。
(六)銀行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符;月底按時與銀行對賬，打印對賬單。
二、現(xiàn)金的收入管理
(一)各種收入都應(yīng)由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均不得出具收款憑證。
(二)收款開具，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存，另一聯(lián)交會計(jì)入賬。
(三)凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。
(四)收到現(xiàn)金或支票應(yīng)及時交存銀行。
(五)收到貨款，約定時間給銷售內(nèi)勤和財(cái)務(wù)相關(guān)人員，及時記錄往來明細(xì)賬。
三、現(xiàn)金支出管理
(一)支付款項(xiàng)按公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬兩種方式，銀行轉(zhuǎn)賬分對公和對私兩種方式，要求無論對私或者對公，必須要有最后一手領(lǐng)導(dǎo)簽字，可過后補(bǔ)簽字。
(二)付款應(yīng)從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取，原則上不得從當(dāng)天的現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支。
(三)支票簽發(fā)應(yīng)有出納員、會計(jì)負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)三人簽章，不得簽發(fā)空白支票;支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領(lǐng)用簿，以便查詢。
(四)出納人員應(yīng)根據(jù)手續(xù)齊全、審核無誤的原始憑證支付款項(xiàng);如無正當(dāng)理由不得無故拒付、延付;款項(xiàng)支付后，應(yīng)在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)賬付訖”，并打印“回單”通知相關(guān)部門，以免重復(fù)付款。
四、現(xiàn)金盤點(diǎn)制度
(一)盤點(diǎn)前，應(yīng)由出納將現(xiàn)金集中起來存入柜。
(二)盤點(diǎn)金額與現(xiàn)金日記賬金額進(jìn)行核對，如有差異，應(yīng)查明原因，并做出記錄或適當(dāng)調(diào)整。
(三)若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報(bào)銷的原始單據(jù)，應(yīng)在約定時間內(nèi)及時沖帳、報(bào)賬。
五、檢查與監(jiān)督
(一)每天下班之前，主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)督清點(diǎn)現(xiàn)金余額工作，包括帶走現(xiàn)金數(shù)量，并做好記錄。
(二)主管人員定期安排監(jiān)督檢查賬實(shí)是否相符，每周一次，并做好記錄。
(三)主管人員定期檢查對公或者對私匯款憑據(jù)，并且做好記錄，檢查時存款回單與短信提醒結(jié)合起來，做到零漏洞，保證現(xiàn)金真實(shí)入賬。
六、獎罰規(guī)定
(一)盤點(diǎn)工作按期執(zhí)行，如未執(zhí)行或執(zhí)行不好，第一次警告，第二次罰款10-50元。如月度執(zhí)行較好，給予1-5級獎勵。
(二)如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重情況，罰款10-5000元。如季度執(zhí)行較好，給予3-5級獎勵。
公司內(nèi)部管理制度5
重慶新亞廣告公司為了規(guī)范管理，增進(jìn)各部門之間的合作，同時也為了加強(qiáng)公司勞動紀(jì)律的規(guī)范，維持正常的工作秩序，根據(jù)公司內(nèi)部管理制度特制定各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則如下：
一、文件的審批程序及管理
重慶新亞廣告公司為了規(guī)范文件審批流程，規(guī)范各中心和各部門日常經(jīng)營管理，也便于公司對各種文件進(jìn)行統(tǒng)一管理。
�。ㄒ唬┕靖鞑块T、中心起草的由關(guān)業(yè)務(wù)方面的文件需先填寫《文件批復(fù)回單》，遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)須在規(guī)定時間內(nèi)批復(fù)后交相關(guān)部門保存。公司各部門、中心起草的需要公司發(fā)文的文件需填寫好《文件批復(fù)回單》后，先遞交行政管理中心，由行政管理中心統(tǒng)一遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱，領(lǐng)導(dǎo)回復(fù)后，由行政管理中心統(tǒng)一分發(fā)。
（二）公司各部門、中心對外簽訂合同，需填寫《合同審批單》，遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱簽字后蓋章。合同交財(cái)務(wù)管理中心一管理。
�。ㄈ┧形募枰掳l(fā)各部門、中心、分公司的，在總經(jīng)理辦公會研究決定通過后由行政管理中心統(tǒng)一下發(fā)，各部門、中心及分公司簽收。
�。ㄋ模┬姓芾碇行陌茨甓葘⑺形募诸悮w檔保存。
二、例會制度
（一）業(yè)務(wù)例會：各部門每周召開一次業(yè)務(wù)例會（會議時間各部門根據(jù)自己部門的情況決定），總結(jié)上周工作情況和布置本周的工作內(nèi)容，同時形成會議記錄交分管副總以及各部門主任處備案。由行政管理中心負(fù)責(zé)檢查，如無特殊情況會議必須如期開展，若沒有按時召開業(yè)務(wù)例會的部門每次扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)200（貳佰）元整，部門主任200（貳佰）元整，副主任100（壹佰）元整，由行政管理中心負(fù)責(zé)執(zhí)行。
�。ǘ┰露冉�(jīng)營分析會：每月8號下午（如遇周末時間順延至下周星期一）召開部門主任經(jīng)營分析會，對當(dāng)月的經(jīng)營項(xiàng)目、經(jīng)營成果等情況進(jìn)行通報(bào)，并協(xié)調(diào)處理各部門之間的相關(guān)事宜。由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)的經(jīng)營資料，行政管理中心負(fù)責(zé)召集會議，中干（包括中干）以上的公司人員必須參加，如無故缺席扣罰200（貳佰）元，由行政管理中心負(fù)責(zé)執(zhí)行。
�。ㄈ┛偨�(jīng)理辦公會：在公司有情況通報(bào)、相關(guān)重大活動開展、重大決策的情況下由行政管理中心負(fù)責(zé)召集，會議內(nèi)容由辦公室收集整理會議議題，并提前通報(bào)給公司領(lǐng)導(dǎo)層。
�。ㄋ模﹩T工培訓(xùn)會：每季度舉辦一次員工培訓(xùn)會，培訓(xùn)規(guī)劃和內(nèi)容安排，具體會議組織由辦公室負(fù)責(zé)。
（五）項(xiàng)目論證會：有重大新項(xiàng)目意向時，由部門、分公司提出，應(yīng)按程序申報(bào)獲得批準(zhǔn)，公司總經(jīng)理辦公會組織公司項(xiàng)目評審小組和項(xiàng)目相關(guān)人員召開項(xiàng)目分析論證會，對即將開始的項(xiàng)目進(jìn)行論證，并把有關(guān)資料交行政管理部及財(cái)務(wù)管理中心備案。
三、車輛的使用及管理：
為了切實(shí)加強(qiáng)車輛管理，根據(jù)集團(tuán)車輛實(shí)行統(tǒng)一管理?xiàng)l例，新亞公司行政管理中心結(jié)合工作實(shí)際，對車輛的使用及管理規(guī)定如下：
（一）車輛由辦公室統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配。在工作時間內(nèi)，各分公司、部門、中心用車時填寫派車單，需提前與辦公室聯(lián)系，根據(jù)前后程序先后緩急實(shí)行統(tǒng)一調(diào)配。
�。ǘ└鞣止�、部門、中心，需用車時，填寫《派車單》說明事由及到達(dá)地點(diǎn)，由部門提出，分管領(lǐng)導(dǎo)同意，行政管理中心根據(jù)車輛使用情況派車。
（三）根據(jù)工作需要，如需到市外或省外時，用車部門（人）要提前一天提出書面申請，由公司總經(jīng)理審核簽字同意，行政管理中心才能派車。
�。ㄋ模┕�(jié)假日（包括大周末）公司車輛統(tǒng)一封存，車輛必須停集團(tuán)車庫，任何人不得擅自動車。如特殊情況下用車，需書面申請、說明情況，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意，行政管理中心派車。否則罰款500元，出了任何交通事故責(zé)任自負(fù)，并賠償全部經(jīng)濟(jì)損失。
�。ㄎ澹┕救魏稳宋唇�(jīng)同意不得擅自駕駛公司車輛，不得假公濟(jì)私動用公司車輛，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，行政管理中心將通知財(cái)務(wù)從本月工資一次性扣500元處罰。
�。┬聛啅V告公司工作人員未經(jīng)行政管理中心調(diào)派車輛出車，視為出私車，除了重處罰（500元）以外，出了任何車輛事故、人員傷亡后果自負(fù)，經(jīng)濟(jì)損失自行賠償。
�。ㄆ撸┸囕v發(fā)生交通事故，須及時報(bào)告行政管理中心和公司領(lǐng)導(dǎo)，車輛責(zé)任以交通部門出具的《事故責(zé)任認(rèn)定書》為準(zhǔn)，負(fù)事故全部責(zé)任萬元以上（包括萬元），責(zé)任人承擔(dān)30％經(jīng)濟(jì)賠償。負(fù)主要責(zé)任，由責(zé)任人承擔(dān)20％經(jīng)濟(jì)賠償，負(fù)次要責(zé)任人承擔(dān)10％經(jīng)濟(jì)賠償。經(jīng)濟(jì)賠償由責(zé)任人一次從工資中扣除，工資不夠者，累計(jì)從工資中扣除，車輛事故不負(fù)責(zé)任者，責(zé)任人不作處罰。
�。ò耍┥米越柢嚮蛩阶猿鲕囋斐山煌▊鍪鹿实�，由借車人自行負(fù)責(zé)處理，與辦公室和公司無任何責(zé)任關(guān)系。
�。ň牛┕舅旭{駛?cè)藛T執(zhí)行工作任務(wù)時，應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，因不遵守交通規(guī)則造成違章處罰，均由駕駛?cè)藛T自行承擔(dān)責(zé)任及違章罰款。
（十）車輛管理人員（車管干部），津貼補(bǔ)助均按集團(tuán)公司車輛統(tǒng)一管理辦法規(guī)定補(bǔ)貼。
�。ㄊ唬{駛?cè)藛T駕駛車輛要有職業(yè)道德，要愛護(hù)公有財(cái)產(chǎn)，有責(zé)任和義務(wù)保管好所駕車輛的一切相關(guān)手續(xù)、證照、隨車所帶工具等，同時出車之前檢查該車的水和油及電路。公務(wù)執(zhí)行完后按規(guī)定停入報(bào)業(yè)集團(tuán)地下車庫，車輛所產(chǎn)生費(fèi)用、票據(jù)，須先經(jīng)行政管理中心審核簽字、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意即可報(bào)銷，否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。
�。ㄊ┬姓芾碇行膶舅熊囕v全部負(fù)責(zé)，其中包括維修、車輛年審等，隨時保持車況良好。本著勵行節(jié)約，必須堅(jiān)持實(shí)事求是、公平、公正的管理原則，合理安排車輛使用，主動接受各分公司、部門中心的監(jiān)督，在車輛安全和各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷單簽上堅(jiān)持原則、嚴(yán)格把關(guān)、勵行節(jié)約。如行政管理中心在管理工作不力、不負(fù)責(zé)任、失職等造成不良影響，將從責(zé)任人一次扣罰200元。
四、人力資源的管理：
公司力求聘用及培養(yǎng)高素質(zhì)員工，以求達(dá)到公司對員工應(yīng)具備專業(yè)素質(zhì)的要求。充滿朝氣蓬勃的企業(yè)應(yīng)不時需要補(bǔ)充新鮮血液。如有職位空缺，首先考慮公司內(nèi)部的晉升機(jī)會。若公司內(nèi)部沒有合適人選，不排除到公司以外招聘員工。
（一）部門招聘申請
1、用人部門或分公司有招聘需求時，部門主任或分公司經(jīng)理須填寫《部門/分公司增補(bǔ)員工申請表》及《招聘職位說明書》，根據(jù)審批流程權(quán)限規(guī)定，經(jīng)部門或分公司領(lǐng)導(dǎo)預(yù)審并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)行政管理中心審核，在行政管理中心報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)布招聘信息。
2、當(dāng)員工離職需另填補(bǔ)空缺時，缺員的部門主任或分公司經(jīng)理必須填報(bào)《部門/分公司增補(bǔ)員工申請表》及《招聘職位說明書》時需明確招聘原因，根據(jù)審批流程權(quán)限規(guī)定，經(jīng)部門或分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后報(bào)行政管理中心，在行政管理中心報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理相關(guān)招聘手續(xù)。
�。ǘ┌l(fā)布招聘信息
1、為滿足招聘的全面需求，行政管理部將根據(jù)招聘職位的不同通過如下渠道對外發(fā)布招聘信息：專業(yè)網(wǎng)站招聘，參加人才現(xiàn)場招聘會，刊登報(bào)紙及專業(yè)雜志；委托獵頭服務(wù)等具有針對性的方式。
2、招聘信息內(nèi)容將根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)中的崗位描述，部門或分公司提供的招聘申請表等公布。
（三）錄用流程
1、行政管理中心人員負(fù)責(zé)對經(jīng)審批同意錄用的應(yīng)征者發(fā)放正式《錄用通知書》。
2、行政管理中心及分公司負(fù)責(zé)對被錄用的員工進(jìn)行必要的背景調(diào)查(例如履歷資料是否真實(shí)等)。
3、行政管理中心或分公司負(fù)責(zé)招聘人員辦理錄用手續(xù)，在新員工到職前，將新員工需要的辦公用品購買到位，確定辦公座位等。
4、新員工到職后，填寫《員工登記表》，并要求新員工提交1寸照片1張，核查無誤后行政管理部存檔。
5、行政管理部或分公司負(fù)責(zé)招聘人員為新員工按照規(guī)定時間辦理各種統(tǒng)籌事宜，包括保險基金的轉(zhuǎn)移遷入、變更手續(xù)等以及簽訂勞動合同。
6、各部門、中心未按流程執(zhí)行，公司將不與新員工簽訂勞動合同，該員工的所有費(fèi)用由所聘部門自行承擔(dān)。
�。ㄋ模﹦趧雍贤芾�
1、公司的勞動合同是根據(jù)中華人民共和國勞動法和相關(guān)法律制定，員工一經(jīng)錄用均應(yīng)與公司簽署勞動合同，并履行合同規(guī)定的權(quán)利和責(zé)任。
2、勞動合同首簽為一年期，試用期包括在內(nèi)。（勞動合同附后）
3、員工在遇到人事變更、離職或合同到期時，由行政管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行相應(yīng)的合同變更、解除、終止或續(xù)簽。
4、員工入職時應(yīng)承諾已與原單位解除勞動合同，如因個人隱瞞事實(shí)、弄虛作假導(dǎo)致勞動合同糾紛，公司概不負(fù)責(zé)。
5、公司與員工雙方續(xù)簽勞動合同均應(yīng)在原合同期滿前30天提出續(xù)簽意見，如雙方同意續(xù)簽，則按照原合同期滿日為開始日，續(xù)簽一年，以次類推。
6、行政管理中心要建立員工檔案,將員工的勞動合同,員工登記表,養(yǎng)老保險,醫(yī)療保險等分類歸檔.（五）員工受聘期間，有下列行為，公司可隨時解除合約而無需預(yù)先通知：
1、蓄意不服從上級(公司經(jīng)理和部門領(lǐng)導(dǎo))工作安排調(diào)遣者；
2、嚴(yán)重違反公司規(guī)定的規(guī)章制度，直接影響公司形象或利益者；
3、欺詐欺騙者；
4、過單或者泄露公司信息等變相過單行為，予以開除。收回過單所得并按過單所得一至五倍處罰。對行為惡劣，給公司帶來負(fù)面影響嚴(yán)重的，公司將登報(bào)開除。
5、對收到客戶廣告款，次日(節(jié)假日順延)不交財(cái)務(wù)部者，視為挪用、按帳款10%處罰；滯留三日以上的行為，按帳款20%處罰，對挪用超期或數(shù)額較大的，公司將登報(bào)開除并移送司法部門。
�。┺o退及離職的相關(guān)手續(xù)
各部門、中心必須將離職人員姓名提前1個月申報(bào)總公司，即將離職的人員必須按《員工離職審批表》完善離職的相關(guān)手續(xù)才能離開。辦公用品須到行政管理中心辦理相關(guān)交接手續(xù)；相關(guān)客戶資料必須轉(zhuǎn)交部門其他員工，并填好《工作人員調(diào)動（辭職）交接流程表》；涉及在財(cái)務(wù)借款的員工，必須將財(cái)務(wù)所有借款單全部結(jié)算清楚才能離開。辭職人員的工資在交接審核后，將當(dāng)月工資緩發(fā)壹月。
�。ㄆ撸┤肆Y源的.管理由行政管理中心負(fù)責(zé)執(zhí)行。各中心、部門須嚴(yán)格把關(guān)，給公司造成損失，由部門、中心負(fù)責(zé)人賠償。
五、勞動紀(jì)律的管理：
公司員工的考勤工作由行政管理中心負(fù)責(zé)組織管理，按月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。員工的出勤情況將作為員工職位晉升、提升工資和獎金發(fā)放的重要依據(jù)。
�。ㄒ唬┍竟疽�(guī)定的正常休息時間為：
1、實(shí)行5天工作制，星期一至星期五為工作日。
作息時間：上午9：00——12：00
下午14：00——17：30（夏時至為：下午14：30—18：00）
2、星期
六、星期天及國家法定節(jié)假日為員工的休息日。
�。ǘ┕締T工考勤實(shí)行打卡制度。
1、員工上下班必須嚴(yán)格遵守作息時間，任何員工不得以任何形式、方法代替他（她）人打卡，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣罰當(dāng)月工資500元。
2、員工上下班必須打卡。忘記打卡的員工當(dāng)天或第二天，須經(jīng)部門經(jīng)理簽字證明其按時上班或下班。如果打卡時間處空白，每次扣罰200元。
3、如果員工早上需直接去有關(guān)單位辦事或在外辦事下午不能趕回公司打卡，都需事前把有部門主任和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字的請假條提前交到行政管理中心，打卡片不能顯示打卡時間的,須經(jīng)部門主任和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,否則按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
4、員工請事假、病假、喪假、婚假、產(chǎn)假都必須事前請假，否則按不請假對待。
員工需持有部門主任和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字的書面請假條交給總經(jīng)理批閱，經(jīng)總經(jīng)理批閱同意后，把領(lǐng)導(dǎo)簽字的假條交行政管理中心備案，方才同意假期。
�。ㄈ⿲t到、早退、曠工、事假的處理：
公司允許每月兩次未按時到崗，但時間不能超過10分鐘，可視為堵車處理，但必須在卡片上顯示時間，超過10分鐘同樣作為遲到處罰。卡片上必須每天顯示上下班時間，如果沒有打卡時間一律按30元扣罰。
以公司規(guī)定的作息時間為準(zhǔn)，凡因私未按時到崗者為遲到。對遲到者的處罰如下：
1、遲到10—20分鐘扣20元；21分鐘—30分鐘扣30元；30分鐘以上扣50元。
2、曠工半天，處罰100元。
3、非因公不到工作崗位為曠工。曠工半天扣罰100元，曠工一天扣罰150元。曠工2次扣罰半年獎金（指年終發(fā)放部分），礦工4次全年無獎。
�。ㄋ模┬姓芾碇行囊獓�(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度，如有徇私舞弊的情況，每次處罰50元。
公司內(nèi)部管理制度6
為營造一個干凈、整潔、優(yōu)美、和諧的鎮(zhèn)區(qū)生活和工作環(huán)境，加強(qiáng)公司隊(duì)伍建設(shè)和提高員工整體素質(zhì)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定如下制度：
一、按時參加公司組織的.各種會議學(xué)習(xí)，集體活動，對不按時參加者每次給予罰款人民幣10元。
二、按公司規(guī)定的時間上下班，工作時間遲到早退者，第一次通報(bào)批評，月累計(jì)二次罰款10元，月累計(jì)三次視為曠工一天并罰款30元；六人以上集體遲到早退者，帶頭者辭退。
三、工作時間不請假或請假未經(jīng)批準(zhǔn)者，每日扣罰工資40元，年連續(xù)曠工7天者、累計(jì)曠工15天者辭退。請假期間不發(fā)工資。
四、對工作中不服從領(lǐng)導(dǎo)分配，不服從管理、調(diào)動者辭退。
五、破壞公司財(cái)物者，按價賠償，情節(jié)嚴(yán)重者，追究法律責(zé)任并給予辭退。
六、故意擾亂工作秩序，拉幫結(jié)派、煽動鬧事、非正常上訪者一律辭退。
七、不準(zhǔn)酒后上崗，上崗者扣發(fā)當(dāng)日工資，酒后鬧事者根據(jù)情節(jié)輕重予以50-200元罰款，直至辭退。
八、酒后駕車、開英雄車、開飛車者，一律辭退。
九、丟失或損壞公司配備工具者，照價賠償。
十、司機(jī)按規(guī)定時間出班存放車輛，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，將車開出辦私事、干私活者一次罰款100-1000元。
十一、人為或工作不負(fù)責(zé)任、缺乏認(rèn)真態(tài)度造成機(jī)械事故或交通事故者根據(jù)情節(jié)輕重罰款200-1000元，直至辭退。
十二、清掃保潔路面達(dá)到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無紙屑、無塑料袋、布袋、無瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹木上無懸掛物、無浮土、碎石、沙子等雜物，無污水，對達(dá)不到上述每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)者，月累計(jì)一次罰款10元，二次罰款20元，三次辭退。
十三、清掃保潔、清運(yùn)人員對清掃清運(yùn)的垃圾不按規(guī)定地點(diǎn)傾倒、傾卸者一次罰款50元。
十四、清掃保潔人員按時著裝上崗工作,全天保潔,隨時清理垃圾污物,不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著，包括車在人不在等情況。凡有違反上述一項(xiàng)者，一次罰款10元，月累計(jì)二次，罰款20元，三次辭退。
十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內(nèi)傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款10元，月累計(jì)二次，罰款20元，三次辭退。
十六、看管地坑人員及時將地坑周圍10米內(nèi)垃圾清理
到坑內(nèi)，大、小車司機(jī)按時清運(yùn)，清運(yùn)垃圾不得留底盤，做到車走地凈，清運(yùn)途中箱外不準(zhǔn)有垃圾。違者，對司機(jī)一次罰款50元，對看坑跟車人員一次罰款10元，清運(yùn)途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實(shí)，一次罰款50元。
十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上，水沖廁所全天保潔，保持廁所內(nèi)及廁所周圍地面清潔，無廢紙、糞便及其它污物，違者一次罰款10元，月累計(jì)二次罰款20元，三次罰款50元，不勝任者予以辭退。
十八、不準(zhǔn)私自向各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自行收取費(fèi)用和其它好處及偷拿用戶物品，違者罰款，并追究法律責(zé)任。
十九、垃圾收集車司機(jī)不按規(guī)定時間收集垃圾，不按指定地點(diǎn)傾倒者，一次罰款20元，月累計(jì)二次罰款50元，三次罰款100元，直至辭退。
二十、門衛(wèi)、更夫按規(guī)定時間上崗，中間脫崗者一次罰款20元，造成損失者，給予賠償，并視情節(jié)予以辭退。
二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時收集生活垃圾，拒收者一次罰款20元。
二十二、垃圾收集清運(yùn)工人（搖鈴車）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現(xiàn)象，沒有送往指定地點(diǎn)的，一次罰款10元，月累計(jì)二次，罰款20元，三次辭退。
公司內(nèi)部管理制度7
公司后勤管理是教育教學(xué)的“先行官”，是公司教育教學(xué)工作的有力保證，為使公司的后勤管理更有效地為教育教學(xué)工作服務(wù)，依據(jù)《蘭州大方經(jīng)典公司管理細(xì)則》，從本校實(shí)際出發(fā)，特制訂本管理制度。
一、財(cái)務(wù)制度
1、會計(jì)、出納制度
按照上級統(tǒng)一要求建帳、記帳，經(jīng)費(fèi)具領(lǐng)、支付報(bào)銷要復(fù)核，報(bào)銷應(yīng)憑正式憑據(jù)。記帳要規(guī)范，做到清晰、明確正確無誤。會計(jì)管帳不管錢，出納管錢不管帳。會計(jì)人員要嚴(yán)格遵守《會計(jì)法》，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，杜絕弄虛作假的違紀(jì)、不道德行為。
2、公司經(jīng)費(fèi)開支制度
首先要做到精打細(xì)算，合理開支，不得超支。
其次公司的一切經(jīng)費(fèi)支付均由校長“一支筆”審批，限額大的必須經(jīng)校委會審核通過。
公司經(jīng)費(fèi)支會原則：
該買則買、該用則用、該備則備、該做則做；
能省則省、能減則減、能修則修、能補(bǔ)則補(bǔ)、能代則代。
二、財(cái)務(wù)公開制度
1、開學(xué)初向家長公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
2、公司添置大型設(shè)備及維修、基建等需經(jīng)校委會決定，并在教師會上公開。
3、定期向教師公開公司收支情況。
三、財(cái)務(wù)管理制度
1、物品登記驗(yàn)收制度
公司財(cái)產(chǎn)建立財(cái)產(chǎn)冊和分類帳，固定資產(chǎn)逐一登記造冊，凡購進(jìn)的.一切物品都要及時入賬，并進(jìn)行分類登記，領(lǐng)進(jìn)、領(lǐng)出建立驗(yàn)收經(jīng)手制度。物品采購，驗(yàn)收、入庫、入賬三個環(huán)節(jié)要相互制約，嚴(yán)防出現(xiàn)漏洞。
2、公司財(cái)產(chǎn)保管使用制度
公司財(cái)產(chǎn)原則上實(shí)行專人保管，專人使用的原則，并建立相應(yīng)的保管使用清冊。采用分線負(fù)責(zé)制，各線都有確定主要負(fù)責(zé)人，總務(wù)處將有關(guān)的物品分發(fā)到各主要負(fù)責(zé)人，教師需要時，向各線負(fù)責(zé)人領(lǐng)取在分發(fā)和領(lǐng)用過程中，都應(yīng)有登記制度。
公司的學(xué)生課桌凳，教師辦公用品，由總務(wù)處安排分配，落實(shí)到人，有專人負(fù)責(zé)保管和使用。
3、公司財(cái)產(chǎn)檢查制度
總務(wù)處每學(xué)期對全校所有資產(chǎn)多進(jìn)行一次檢查（班級財(cái)產(chǎn)每學(xué)年登記造冊，期末對照檢查），發(fā)現(xiàn)是、遺失和損壞要追查原因。如失責(zé)或故意損壞要追查原因。如失責(zé)或故意損壞或遺失，要責(zé)成當(dāng)事人的責(zé)任，根據(jù)情況酌情賠償。
每學(xué)年對公司賬目（包括資產(chǎn)使用情況）財(cái)產(chǎn)向公司報(bào)告一次，并吸收教職工的意見，逐步改善。
每學(xué)期進(jìn)行一次總結(jié)評比。對優(yōu)秀的責(zé)任人，班級進(jìn)行獎勵；對問題較多的責(zé)任人或班級進(jìn)行相應(yīng)的處罰。
四、教學(xué)用品的供應(yīng)制度
1、每學(xué)期的開學(xué)之前，總務(wù)處與教導(dǎo)處共同協(xié)商、確定全學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，尤其是簿冊征訂更要分發(fā)及時，以保證能按時正常開學(xué)。
2、既要保證供應(yīng)及時，又要注意克服不必要的浪費(fèi)，所以每學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，教導(dǎo)處預(yù)先做好安排，總務(wù)處做好具體的征訂計(jì)劃。
3、學(xué)習(xí)材料征訂，由教導(dǎo)處根據(jù)教委的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)校長同意統(tǒng)一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實(shí)需要必須經(jīng)教導(dǎo)處批準(zhǔn)。
五、校舍和校園管理細(xì)則
1、由校長牽頭，建立需要校舍安全領(lǐng)導(dǎo)小組。
2、完善校舍安全工作制度，檢查記錄，責(zé)任到人。
3、制定公司維修計(jì)劃，經(jīng)費(fèi)預(yù)算、分配、安排維修項(xiàng)目。負(fù)責(zé)對維修的檢查和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量，師生安全。
4、建立安全巡視制度，加強(qiáng)對校舍安全巡視，發(fā)現(xiàn)破損或接到報(bào)修及時維修。
5、對于突發(fā)風(fēng)雨雷電等自然災(zāi)害要提前防范，采取有效措施加以預(yù)防，避免、減少損失。對于突發(fā)的安全隱患要及時采取有效的安全措施。
6、完善安全通道、設(shè)施、消防設(shè)施以及重點(diǎn)部位的防盜措施。
7、加強(qiáng)與公司其他部門協(xié)作，做好學(xué)生愛護(hù)公物、愛護(hù)人生的宣傳教育。
六、衛(wèi)生檢查制度
1、成立衛(wèi)生檢查小組，由校長牽頭負(fù)責(zé)。
2、定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛(wèi)生間等公共場合。
3、組織少先隊(duì)員每日巡查衛(wèi)生，并及時公布檢查中出現(xiàn)的問題。
4、周五衛(wèi)生進(jìn)行大掃除，將重點(diǎn)檢查衛(wèi)生死角，公布檢查結(jié)果。
公司內(nèi)部管理制度8
1.0目的
為小區(qū)內(nèi)部安全生產(chǎn)和消防安全管理,保護(hù)小區(qū)財(cái)產(chǎn)和業(yè)主、員工生命財(cái)產(chǎn)安全,落實(shí)安全責(zé)任,減少和防止一般事故,預(yù)防重大事故發(fā)生。
2.0適用范圍
本小區(qū)范圍內(nèi)適用
3.0管理職責(zé)
3.1小區(qū)安全委員會負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督,檢查各部制定安全制度、監(jiān)督落實(shí)情況、組織安全檢查、整改安全隱患,定期召開安全會議。
3.2各部門負(fù)責(zé)人為各部門安全管理總責(zé)任人
3.3安全委員會職能執(zhí)行部門為秩序維護(hù)部
4.0定義(無)
5.0程序
5.1管理特性:全面、細(xì)致、整改、預(yù)防
5.2安全委員會成員
主任:物業(yè)經(jīng)理
副主任:秩序維護(hù)主管
成員:客服主管、工程主管、環(huán)境主管
5.3安全委員會職責(zé)
5.3.1貫徹執(zhí)行國家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及精神。
5.3.2組織制定并實(shí)施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓(xùn)教育制度和事故調(diào)查制度。
5.3.3召開小區(qū)安全工作會議,對各部門安全工作進(jìn)行評估,消除各類隱患和不安全因素。
5.3.4對小區(qū)發(fā)生事故,成立由物業(yè)經(jīng)理為首的、主管職能部門和事故發(fā)生部門領(lǐng)導(dǎo)參加的調(diào)查小組,調(diào)查事故原因,制定改進(jìn)措施。
5.3.5組織小區(qū)安全檢查,積極配合上級主管機(jī)關(guān)檢查。
5.3.6督促指導(dǎo)各部建立健全安全管理責(zé)任制度。
5.4安全責(zé)任人制度
5.4.1物業(yè)經(jīng)理為本小區(qū)一級安全管理責(zé)任人,履行本小區(qū)安全委員會職責(zé)。
5.4.2由物業(yè)經(jīng)理任命,各部門負(fù)責(zé)人為本小區(qū)二級安全管理責(zé)任人,即部門安全管理總責(zé)任人,均須和物業(yè)經(jīng)理簽定安全責(zé)任書。
5.4.3由部門負(fù)責(zé)人任命,各部門主管為本小區(qū)三級安全管理責(zé)任人,均須和部門簽定全責(zé)任書。
5.4.4各級安全責(zé)任人全面負(fù)責(zé)自己管轄區(qū)域的消防、治安等一切有關(guān)安全方面的工作。
5.4.5各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責(zé)任區(qū)域,并填寫《本小區(qū)各部門安全責(zé)任區(qū)域劃分表》。簽字確認(rèn)。對部門所管轄的區(qū)域,因責(zé)任區(qū)域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進(jìn)行管理的,由部門安全總負(fù)責(zé)人承擔(dān)此區(qū)域的安全管理責(zé)任。
5.4.6對部門區(qū)域安全管理責(zé)任人有變更的,部門負(fù)責(zé)人及時將其責(zé)任區(qū)域明確,按《本小區(qū)各部門安全責(zé)任區(qū)域劃分表》的格式,讓其簽字確認(rèn)后送秩序維護(hù)部存檔。
5.4.7物業(yè)經(jīng)理和部門主管簽字確認(rèn)的《本小區(qū)安全責(zé)任區(qū)域劃分表》秩序維護(hù)部和部門各存檔一份備查。
5.5部門安全責(zé)任區(qū)域劃分原則
5.5.1各部門對自己部門辦公所在區(qū)域和管理、使用的設(shè)備所在區(qū)域的安全承擔(dān)責(zé)任。
5.5.2各部門對自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域(覆蓋)的安全承擔(dān)責(zé)任(有明確設(shè)施的區(qū)域除外)。
5.5.3對部門管轄的區(qū)域,存在兩個部門共同使用和管理的區(qū)域/設(shè)備,由該兩個部門共同承擔(dān)安全責(zé)任。
5.5.4對無法劃分的公共區(qū)域,由各相關(guān)職能部門共同承擔(dān)安全管理責(zé)任。
5.6一級安全管理人職責(zé)
5.6.1按照'誰主管、誰負(fù)責(zé)'的原則,貫徹執(zhí)行消防法規(guī),保障單位消防安全符合規(guī)定,掌握本單位的消防安全情況,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。
5.6.2為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費(fèi)和組織保障。
5.6.3確定逐級消防安全責(zé)任,批準(zhǔn)實(shí)施消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程。
5.6.4組織防火安全檢查,督促落實(shí)火災(zāi)隱患整改,及時處理涉及消防安全的重大問題。
5.6.5組織制定符合本單位實(shí)際的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。
5.6.6為本單位實(shí)施、控制和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供人力、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。
5.6.7對本小區(qū)發(fā)生的火災(zāi)事故,積極組織員工進(jìn)行撲救,并領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、查明發(fā)生的原因,查清事故責(zé)任者。
5.7二級安全管理責(zé)任人職責(zé)
5.7.1貫徹執(zhí)行本小區(qū)有關(guān)安全工作的各項(xiàng)指示規(guī)定,將安全工作納入本部日常管理;
5.7.2制定本部的防火、防盜等安全管理制度,并認(rèn)真布置落實(shí)。
5.7.3每三個月組織本部的安全知識培訓(xùn),培訓(xùn)可請秩序維護(hù)主管、領(lǐng)班進(jìn)行自行培訓(xùn),教育員工時刻樹立安全意識;
5.7.4組織本部所轄范圍內(nèi)的安全檢查,及時整改、消除各類安全隱患。
5.7.5對發(fā)生在本部管轄范圍內(nèi)的安全事故,要查明事故原因并提出處理意見,報(bào)安全委員會。
5.7.6每半年負(fù)責(zé)總結(jié)一次本部安全工作的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
5.7.7對火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報(bào)警。
5.7.8承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。
5.8三級安全管理責(zé)任人職責(zé)
5.8.1執(zhí)行和遵守本小區(qū)、本部制定的各項(xiàng)安全管理制度,貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全工作的各項(xiàng)指示。
5.8.2掌握所轄范圍內(nèi)和公共區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施、滅火器材的分布位置及使用方法。
5.8.3按照本小區(qū)及本部指定的各項(xiàng)安全管理制度及規(guī)定,積極配合本部主管對所屬員工進(jìn)行安全知識教育、培訓(xùn)。
5.8.4認(rèn)真學(xué)習(xí)消防知識,熟記本小區(qū)消防應(yīng)急程序并培訓(xùn)所屬員工。
5.8.5認(rèn)真檢查當(dāng)值期間存在的各項(xiàng)安全隱患,一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。
5.8.6對火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報(bào)警。
5.8.7承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的'責(zé)任。
5.9義務(wù)消防隊(duì)制度
(1)秩序維護(hù)部、工程部及本小區(qū)安全重點(diǎn)部位全體員工均為本小區(qū)義務(wù)消防員;
(2)其它部門主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務(wù)消防員均必須同本小區(qū)簽訂安全責(zé)任書;
(3)各部門義務(wù)消防員如有更換應(yīng)及時補(bǔ)充,同時報(bào)秩序維護(hù)部備案,秩序維護(hù)部每半年對義務(wù)消防員名單進(jìn)行一次更新;
(4)對義務(wù)消防隊(duì)員的培訓(xùn)和訓(xùn)練護(hù)衛(wèi)部每年根據(jù)工作情況進(jìn)行一次。
5.10義務(wù)消防員職責(zé)
5.11.1認(rèn)真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項(xiàng)消防安全規(guī)章制度及各項(xiàng)安全操作規(guī)程。
5.11.2義務(wù)消防員是消防工作中的骨干力量,應(yīng)熟記本小區(qū)《火災(zāi)應(yīng)急處理程序》。
5.11.3發(fā)現(xiàn)任何違反消防安全方面的問題及火災(zāi)隱患,應(yīng)及時制止并報(bào)秩序維護(hù)部。
5.11.4熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設(shè)施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動報(bào)警按鈕的使用方法。
5.11.5有權(quán)制止隨意挪動、堵塞、圈占、損壞消防設(shè)施和器材的違章行為。
5.11.6發(fā)生火險時,立即報(bào)警并挺身撲救,積極疏散賓客,保護(hù)本小區(qū)和住戶及員工的安全。
5.11本小區(qū)安全檢查制度
5.11.1本小區(qū)安全管理原則:實(shí)行'內(nèi)緊外松'的安全管理原則。即:將安全管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)有機(jī)的結(jié)合起來,在做到熱情服務(wù)、禮貌待客的同時,內(nèi)心要保持高度的警惕,預(yù)防消防、治安等安全事件的發(fā)生。
5.11.2本小區(qū)安全檢查內(nèi)容:
5.11.2.1本小區(qū)各部門安全制度落實(shí)程度。
5.11.2.2接待登記等各項(xiàng)手續(xù)是否健全并按要求辦理。
5.11.2.3門窗是否牢靠,下班后是否關(guān)窗鎖門。
5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴(yán)格,有無交接手續(xù),有無漏洞。
5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。
5.11.2.6財(cái)務(wù)制度、庫房管理制度是否落實(shí),安全方面有無漏洞。
5.11.2.7各種電器設(shè)備、消防器材、設(shè)施、煙感報(bào)警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。
5.11.2.8易燃、易爆等危險品的存放是否安全可靠。
5.11.2.9用火、用電、用氣有無違章情況,消防通道有無堵塞
5.11.2.10重點(diǎn)部位人員有無脫崗情況。
5.12安全檢查制度實(shí)施辦法
5.12.3.1秩序維護(hù)部每季度組織相關(guān)部門主管級以上人員進(jìn)行一次安全大檢查,對隱蔽部位(如天花)的檢查,在檢查時進(jìn)行抽查。
5.12.3.2秩序維護(hù)主管、領(lǐng)班、巡邏人員對各部門和各崗位的安全情況隨時可以進(jìn)行監(jiān)督、檢查,各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)予以支持和合作。
5.12.3.3每次安全檢查情況,保安部要認(rèn)真記錄,建立安全檢查檔案,對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,及時通知有關(guān)部門(單位)限期整改。
5.12.3.4對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,半個月后進(jìn)行復(fù)查整改結(jié)果,對逾期不整改的,按相關(guān)規(guī)定處罰。
5.12.3.5各部門對收到的安全隱患整改內(nèi)容,要認(rèn)真督促、規(guī)范整改,并承擔(dān)因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應(yīng)付整改而造成的安全事故的責(zé)任。
5.13安全宣傳、培訓(xùn)教育制度
5.13.1本小區(qū)保證每個新入職員工都經(jīng)過本小區(qū)安全知識培訓(xùn)和考核。
5.13.2本小區(qū)每年組織對本小區(qū)員工進(jìn)行一次安全知識培訓(xùn);
5.13.3每年'全國消防宣傳日'秩序維護(hù)部應(yīng)組織張貼標(biāo)語、知識競賽或消防演習(xí)等活動。
5.13.4每三個月更新一次安全宣傳櫥窗內(nèi)的安全宣傳內(nèi)容。
公司內(nèi)部管理制度9
1、生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度
生產(chǎn)現(xiàn)場主要有休息區(qū)、作業(yè)區(qū)、貨物擺放區(qū)以及生活區(qū)。
1、1作業(yè)區(qū)主要是生產(chǎn)現(xiàn)場，員工進(jìn)入該地區(qū)進(jìn)行工作，員工進(jìn)入生產(chǎn)需要穿戴戴勞保著裝且干凈整潔。作業(yè)區(qū)內(nèi)為各班組設(shè)定工具箱，工具箱分為上下兩層，上層為工具擺防區(qū)，剪切工具有（鐵剪子、卷尺、內(nèi)六角扳手、活扳手、梅花扳手、機(jī)油壺等）開卷班天車班工具箱內(nèi)的工具有（卷尺、螺絲刀、鐵剪子、電剪子、千分尺、活扳手等）要求工具箱內(nèi)只存放工具，不得有工具以外物品如（臺帳、手套、杯子等）下層存放工作座椅，作業(yè)時工具不得隨處亂放，應(yīng)放置在工具盒內(nèi)；
1、2車間內(nèi)消防器材（共2處）所在作業(yè)區(qū)班組負(fù)責(zé)清潔，要達(dá)到內(nèi)外無灰塵，無雜物；
1、3開卷作業(yè)區(qū)轉(zhuǎn)料臺車及軌道內(nèi)無雜物，無污物；開卷作業(yè)區(qū)安全帽懸掛處要達(dá)到每天擺放整齊；開卷作業(yè)區(qū)木方存放處保持清潔，無雜物（箱內(nèi)除木方不應(yīng)有其他物品）；
1、4各班組區(qū)域內(nèi)的配電箱要求保持清潔，無污物、無灰塵（注意安全）；
1、5各班組區(qū)域內(nèi)的`風(fēng)機(jī)要求表面清潔；鋼絲繩存放處要求整潔無污物及麻布等；
1、6塑料布存放處要求每次使用完畢后將蓋子蓋上并要保持表面無灰塵；
1、7機(jī)油存放處由各班組所在區(qū)域負(fù)責(zé)清潔，無污物；料箱在轉(zhuǎn)回車間后，由天車工將其整齊擺放在料箱存放區(qū)要求箱內(nèi)無雜物；
1、8材料員工作區(qū)域要求地面清潔，辦公桌無碎紙，無雜物；休息區(qū)是工作間歇時為員工準(zhǔn)備的休息場所，在此場所內(nèi)配有餐桌、長條椅、更衣柜等設(shè)施；要求在更衣柜內(nèi)只能存放工作服、勞保用品及相關(guān)個人小件物品（更衣柜上不得放置水杯、水壺等物品，并保持更衣柜清潔無雜物）；
1、9在作業(yè)區(qū)內(nèi)各班組都有一個辦公柜。要求內(nèi)應(yīng)放有各種規(guī)章制度臺帳等，物品分類擺放，并保持清潔無異味；
1、10物品存放區(qū)的毛坯料、條料、工藝料、廢料及各種工位器具應(yīng)按定置擺放整齊，并保持清潔無雜物、無油污；
1、11生產(chǎn)現(xiàn)場地面清潔無積水。無油污。無絆腳物。無灰塵物品按規(guī)定擺放如（鐵方、木方、包裝皮等）生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生由各班組按區(qū)域每天按時清掃（要用鋸沫子拖地）夜班工作完畢后，應(yīng)清掃地面衛(wèi)生并將各類物品按定置擺放好；
1、12白班在工作之前應(yīng)對現(xiàn)場毛坯料、工藝料進(jìn)行擦拭；設(shè)備要每日開機(jī)前后進(jìn)行擦拭，潤滑保養(yǎng)，在清掃和保養(yǎng)的同時還要檢查設(shè)備是否有異常，如有異常立即停機(jī)報(bào)設(shè)備維修部門；
1、13所有車輛只能在2號門通道及工藝料周轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)活動（任何車輛不得停留超過15分種）；
1、14車間警示標(biāo)志按規(guī)定懸掛，任何人不得擅自改動，同時不得在墻壁上亂涂亂畫，保持墻壁清潔；
1、15生活區(qū)每天用餐完畢自覺將剩飯倒入桶內(nèi)，保持清潔；生活區(qū)水池及熱水器保持清潔無雜物；車間現(xiàn)場垃圾車應(yīng)及時清倒；使工作場所做到潔凈亮麗。
二、外部環(huán)境
2、1規(guī)定區(qū)域內(nèi)方磚上無雜物。無積水。無雜草保持清潔；
2、2綠化帶內(nèi)無垃圾。（如鐵條、煙頭、廢紙）等廢物；
2、3冬季清掃按各班組劃分區(qū)域及時清掃積雪；
三、辦公區(qū)管理規(guī)定
3、1辦公室內(nèi)桌面保持清潔，物品整齊，房間要明亮，保持空氣清新；
3、2辦公室內(nèi)除辦公桌椅外，每人配一個更衣柜。允許存放暖水瓶、水杯；
3、3計(jì)算機(jī)使用完畢要及時退出自己的桌面，并把打印的廢紙及時清除掉；
3、4辦公室地面每天早7、10分進(jìn)行清掃。要求地面無雜物、無灰塵；
3、5進(jìn)入辦公區(qū)域不得打鬧，大聲喧嘩；
四、處罰
4、1生產(chǎn)現(xiàn)場內(nèi)按定置擺放物品，定置率達(dá)不到98%的扣班組0、5分；
4、2對各班組現(xiàn)場衛(wèi)生檢查不合格，發(fā)現(xiàn)一處扣班組0、1分；
4、3外部環(huán)境清掃不及時、不徹底扣班組0、5分；
4、4對擅自改動安全警示標(biāo)志，在墻體機(jī)床等處亂涂亂畫的一次處罰10元；
4、5設(shè)備不能按時擦拭。保養(yǎng)潤滑或擦拭不徹底的每次扣0、5分；
4、6對進(jìn)入辦公區(qū)域大聲喧嘩者，提出警告
公司內(nèi)部管理制度10
一、銀行支票的管理規(guī)定
一、建立銀行支票的購入、領(lǐng)用、結(jié)存登記、作廢注銷制度。購入銀行支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票)后，應(yīng)先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼，并由主管會計(jì)審核簽章。
二、使用銀行支票時，應(yīng)同時在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時收回注銷，并與存根聯(lián)裝訂在一起，以備檢查，并在銀行支票登記簿上登記。年末，將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。
三、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的使用制度。購入支票、批準(zhǔn)簽發(fā)支票、具體簽發(fā)支票和加蓋印鑒，必須由兩人或兩人以上辦理，不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。轉(zhuǎn)帳支票的收款單位必須與發(fā)票印章上的單位名稱相符。不得開據(jù)空白支票和遠(yuǎn)期支票，支票的開出日期、收款單位、支付金額(大寫及小寫)、支付用途要填寫齊全、準(zhǔn)確，不得留空。
四、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的領(lǐng)用制度，因特殊情況要攜帶空白支票時，需經(jīng)法人代表批準(zhǔn)，并辦理借用支票的登記手續(xù)，填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項(xiàng)用途。持票人應(yīng)根據(jù)支付憑證及時報(bào)帳。銀行支票的借用期限為一天，不論支票是否使用，支票領(lǐng)用人均應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)到財(cái)務(wù)部門報(bào)帳。已使用的，將支票底根及審批過的發(fā)票或單據(jù)一并報(bào)帳;未使用的，則應(yīng)將支票完整地交回財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)人員要及時進(jìn)行銀行帳核對，如發(fā)現(xiàn)銀行支付金額與支票底根不符時，要查明原因，及時處理，如有違紀(jì)行為，要追究當(dāng)事人責(zé)任。借用支票僅限于本單位公務(wù)，私人及外單位不得借用本單位銀行支票。
二、財(cái)務(wù)印鑒的管理
一、財(cái)務(wù)專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管，不得由一人保管。購支票及其他單據(jù)時，需蓋財(cái)務(wù)印鑒的.，要由兩人或兩人以上辦理，不得將印鑒交由一人辦理。
二、使用印鑒時，須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章，不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。財(cái)務(wù)印鑒必須是專章專用，不得將財(cái)務(wù)專用印鑒用于其他方面，更不得私自蓋章。
三、財(cái)務(wù)專用印鑒的管理，要實(shí)行嚴(yán)格的責(zé)任制，凡因印鑒保管不善而給單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，要追究印鑒保管人員的責(zé)任。
三、現(xiàn)金管理規(guī)定
一、現(xiàn)金會計(jì)必須認(rèn)真細(xì)致審核原始單據(jù)，收付現(xiàn)金后，必須在收付原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章并入帳核算。對于不符合規(guī)定的原始單據(jù)應(yīng)予以退回，待手續(xù)齊全、符合規(guī)定后，予以辦理。
二、加強(qiáng)對庫存現(xiàn)金的管理，單位公務(wù)借款須以正規(guī)借條審批后入帳，嚴(yán)禁出現(xiàn)以借條、白條抵庫現(xiàn)象。
四、財(cái)務(wù)開支審批辦法
為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)開支管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)開支審批制度，特制定以下管理辦法：
一、財(cái)務(wù)開支要本著勤儉、節(jié)約的原則，盡可能的節(jié)省管理費(fèi)用，用于發(fā)展業(yè)務(wù)。
二、各項(xiàng)財(cái)務(wù)開支，堅(jiān)持實(shí)行法人代表審批制度，一切費(fèi)用、支出必須由法人代表簽字后，方可憑單報(bào)銷。
三、各部門人員報(bào)銷費(fèi)用時，應(yīng)先到財(cái)務(wù)部門進(jìn)行單據(jù)初審，合格后，填費(fèi)用報(bào)銷單，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)法人代表審批，財(cái)務(wù)報(bào)銷時間定在每周一和周四兩天。
四、辦公用品、低值易耗品必須統(tǒng)一由辦公室購置，并持采購單、發(fā)票報(bào)銷。
五、凡報(bào)銷員工都應(yīng)事先填寫用款申請單，并報(bào)法人代表審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。
六、財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)合法的、要素齊全的的發(fā)票辦理報(bào)銷手續(xù)，否則一律退回，待符合要求后再辦理。
七、每月貨款付出前先做預(yù)算報(bào)法人代表審批方可付出，貨款付出定在每月的25日至31日，特殊情況除外。
五、單位及職工個人借款的管理辦法
一、加強(qiáng)對借款的管理，嚴(yán)格控制借款數(shù)額，原則上借款只用于本單位公務(wù)需要，職工個人不得隨意向單位借款，如確因個人及家庭急需，可向單位說明原因后申請借款。
二、本單位借款金額可視公務(wù)需要而定，但必須嚴(yán)格控制;職工個人借款的，其借款數(shù)額不得超過本月該員工的工資額。
三、用于單位公務(wù)需要的，經(jīng)辦人員需填制正式借款借據(jù)，寫明具體原因，還款時間。
四、無論是本單位公務(wù)借款還是職工個人借款，均必須在規(guī)定的時間內(nèi)還款或者憑合法的票據(jù)報(bào)銷，單位公務(wù)借款及個人借款期限均為15天，超過規(guī)定期限未還清者，財(cái)務(wù)部門將從其薪酬中扣除，直至扣清為止。職工個人以前借款未還清者，不得繼續(xù)借款。
六、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)管理辦法
一、交通費(fèi)、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
二、住宿費(fèi)開支辦法
出差住宿費(fèi)在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷。實(shí)際住宿費(fèi)超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理。
三、交通食品公司財(cái)務(wù)部管理制度費(fèi)開支辦法
由于工作原因參加會議、培訓(xùn)或辦理其他公務(wù)的，出差人員可憑往、返的車票據(jù)實(shí)報(bào)銷。
四、招待費(fèi)開支辦法
員工因公務(wù)出差(市內(nèi))，報(bào)銷餐費(fèi)10元/次(外省出差除外)，外地出差補(bǔ)貼另定。
公司內(nèi)部管理制度11
第一章：總則
第一條：為使本集團(tuán)后勤管理更科學(xué)、規(guī)范，創(chuàng)造良好的工作、生活環(huán)境，不斷提高全員勞動生產(chǎn)率和集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本制度。
第二條：本制度主要包括：車輛、宿舍、醫(yī)務(wù)室、食堂及電話、手機(jī)管理等。
第三條：本集團(tuán)各級員工，均應(yīng)遵守本制度各項(xiàng)規(guī)定。
第二章：車輛管理
第一節(jié)：大客車的管理
第四條：員工乘坐規(guī)則：
�。ㄒ唬﹩T工憑本人上崗證或穿工作服上車，應(yīng)在規(guī)定時間前到指定站點(diǎn)候車。
（二）員工應(yīng)等車停穩(wěn)后方可上、下車，不得擁擠、搶座、起哄，上車后要坐穩(wěn)扶牢，如由于員工本人的職責(zé)而發(fā)生事故，公司概不負(fù)責(zé)；擁擠者罰款10元。
�。ㄈ﹪�(yán)禁攜帶熱水壺、扁擔(dān)等物，及超10公斤的貨物上車。
�。ㄋ模┸噧�(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吐痰，持續(xù)清潔衛(wèi)生。嚴(yán)禁用小刀、筆、指甲或其他尖銳物等在車上刻、劃、涂、寫，違者罰款100元。
�。ㄎ澹┳龅蕉Y貌乘車，樹立高尚風(fēng)格，兩旁座位應(yīng)自覺讓暈車及身體虛弱的同志乘坐。
（六）大客車只限本公司員工乘座，嚴(yán)禁帶客上車，任何人帶客上車，帶客者每人次罰款10元。
�。ㄆ撸┓潜竟締T工確需乘公司大客車的，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并到人事部門辦理乘車證，憑證乘車。
第五條：對大客車駕駛員的要求與獎罰
（一）大客車務(wù)必依照公司的安排，定時定點(diǎn)接送員工，確保員工上下班不遲到。
�。ǘ﹪�(yán)格按公司規(guī)定的線路�？空军c(diǎn)讓員工上下車，不得任意停車上下，否則給予駕駛員每次罰款5元。
�。ㄈ�)司機(jī)負(fù)責(zé)監(jiān)督員工乘車，員工一律憑本人上崗證(乘車證）或穿工作服上車，禁止帶客，違者給予駕駛員每人次罰款5元。
�。ㄋ模{駛員應(yīng)做到禮貌、安全駕駛，如發(fā)生意外事故，駕駛員負(fù)責(zé)保險公司索賠后不足部分的損失費(fèi)總額10%的職責(zé)。
（五）嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)交通法規(guī)，凡因違犯交通部門有關(guān)規(guī)定被罰款者，駕駛員應(yīng)負(fù)30%的職責(zé)。
�。┕炯毙栌密嚂r，駕駛員應(yīng)隨叫隨到。如因特殊狀況屬于加班的，另發(fā)給駕駛員加班費(fèi)，臨海市內(nèi)每次發(fā)給加班費(fèi)10元，臨海市外每次發(fā)加班費(fèi)30元。
�。ㄆ撸┳龊密囕v性能的日常維護(hù)、保養(yǎng)，持續(xù)車輛清潔、美觀，確保安全接送員工。
�。ò耍┸囕v維修、加油務(wù)必在公司指定地點(diǎn)進(jìn)行。
�。ň牛┯秃膶�(shí)行定標(biāo)準(zhǔn)年終結(jié)算。油耗標(biāo)準(zhǔn)是：市區(qū)、麻山車21.75公升/百公里，其他為21.6公升/百公里。節(jié)約部分的60%獎給駕駛員，超出部分罰駕駛員40%，獎罰年終結(jié)算、兌現(xiàn)。
�。ㄊ┖侠碚莆蘸幂喬ハ�、車輛修理等費(fèi)用，控制在最低范圍，年終結(jié)算，視其實(shí)際狀況獎罰兌現(xiàn)。如發(fā)現(xiàn)故意鋪張浪費(fèi)或弄虛作假行為，視情節(jié)輕重，予以不同程度的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者予以除名。
�。ㄊ唬┮荒陜�(nèi)無任何職責(zé)事故未受到任何處罰的駕駛員，年終給予必須的獎勵。
�。ㄊ﹦�(wù)必停在公司外過夜的車輛，駕駛員住房由公司解決。
�。ㄊ┢刚埖鸟{駛員須與公司簽訂《用工合同》（隨車工具注冊登記，期滿移交，缺者駕駛員如數(shù)賠償）。
第二節(jié)：小汽車的管理
第六條：小車隊(duì)要為公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù)，樹立良好的工作形象和服務(wù)意識，做到安全行車、服務(wù)周到，使領(lǐng)導(dǎo)用車時感到滿意、放心；加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高駕駛技術(shù)，自覺服從領(lǐng)導(dǎo)工作分配，勤勤懇懇踏實(shí)工作；嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，做到按時上下班，上班時不做無關(guān)的事情，堅(jiān)持原則，不出私車。出私車者，每次給予200元的罰款；小車駕駛員須做好值班工作，辦公室不得無故缺人。公司用車，駕駛員須隨叫隨到；同時，每次出車務(wù)必進(jìn)行車輛出入登記。
第七條：為保證正常用車，小車實(shí)行派車制度。除董事長、總裁以外，公司任何個人和部門用車均需填寫《派車申請單》，由其部門負(fù)責(zé)人或指定的人簽字后交小車隊(duì)安排派車。若事急或特殊狀況來不及辦理申請手續(xù)的，應(yīng)在回公司后一天內(nèi)補(bǔ)填《派車申請單》。若無派車單擅自出車，視為出私車。
第八條：及時做好車輛維修和保養(yǎng)工作，確保車況良好、車容整潔，無特殊狀況，有車庫車輛務(wù)必入庫，不得隨意停放，違者每次罰款10元。車輛修理、加油務(wù)必在公司指定地點(diǎn)進(jìn)行（特殊車輛維修例外）。出車外地所發(fā)生的費(fèi)用，分次單獨(dú)報(bào)銷，每次出車回公司后三天內(nèi)務(wù)必辦理完畢報(bào)銷手續(xù)（每月1-5號例外），其報(bào)銷單由用車部門的負(fù)責(zé)人確認(rèn)、簽字，否則不予報(bào)銷；若董事長、總裁用車，由總裁辦主任確認(rèn)、簽字。
第九條：嚴(yán)格執(zhí)行好各項(xiàng)交通法規(guī)，確保行車安全。如發(fā)生交通事故，每次500元以內(nèi)（包括500元）駕駛員不負(fù)經(jīng)濟(jì)職責(zé)；500元以上的職責(zé)事故，在保險公司索賠后，不足部分駕駛員應(yīng)負(fù)1%的職責(zé)。
第十條：違反交通管理?xiàng)l例，每年累計(jì)罰款500元以內(nèi)（包括500元）駕駛員不負(fù)職責(zé)；罰款超過500元以上的，駕駛員應(yīng)負(fù)超過部分10%的職責(zé)。
第十一條：駕駛員安全禮貌獎。
為鼓勵駕駛員安全行駛、禮貌服務(wù)，特設(shè)立駕駛員安全禮貌獎。年終對駕駛員全年的職責(zé)事故、交通罰款、服務(wù)態(tài)度、車輛保養(yǎng)、行駛里程進(jìn)行考核，考核總分為100分，滿100分給予3000元的獎勵，不足100分，則按比例計(jì)算給予獎勵。此獎項(xiàng)由總裁辦對小車駕駛員考核后發(fā)放�？己藭r各項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重為：：
1、無500元以上的職責(zé)事故占50%；
2、無500元以上的罰款占20%；
3、服務(wù)態(tài)度良好占10%（此項(xiàng)由公司各中心打分，取其加權(quán)平均分）；
4、車輛保養(yǎng)好、車容整潔占10%。
5、行駛里程占10%（最高的為10%，次之9%，以此類推）。
第三章：宿舍管理
第一節(jié)：守則
第十二條：廠車不可送達(dá)的各鎮(zhèn)員工、特殊工種（經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)），可安排職工群眾宿舍，且每人每月繳納10元住宿費(fèi)。中層管理人員可安排公司住房一間，且每人每月繳納30元的住宿費(fèi)，副廠長級以上干部可享受免月租住房一間。住宿人員水、電費(fèi)自理。貼合條件的職工入住公司宿舍時，務(wù)必到后勤處辦理入住手續(xù)。
第十三條：住宿員工及家屬應(yīng)持續(xù)宿舍區(qū)的清潔、衛(wèi)生，做到無垃圾，不隨地吐痰，嚴(yán)禁向窗外或陽臺下亂丟廢物垃圾及亂倒污水。不得在公共走廊、通道等公共場所堆放雜物，不得在劃線區(qū)外擺放車輛。
第十四條：愛護(hù)宿舍的群眾財(cái)產(chǎn)和所配置的生活用品及水、電等設(shè)施，如造成損壞，須照價賠償；平時要節(jié)約用水、用電。：
第十五條：隨時做好防火、防盜、防爆工作，及時排除隱患；宿舍內(nèi)不得擅自安裝、使用大功率的電器；嚴(yán)禁私接電路。
第十六條：宿舍內(nèi)做到安定團(tuán)結(jié)，不打架，不罵人，宿舍內(nèi)不得留宿他人或親友，確需留宿的，須在門衛(wèi)處登記；不得有酗酒、賭博或傳播音像、書畫及其他違法行為。
第十七條：宿舍內(nèi)不準(zhǔn)劇烈活動、喧嘩或用器具制造噪音，電視、收音機(jī)、唱卡拉OK等音量不得太高，以免影響他人休息。
第十八條：住宿員工在房位分配定位后，個人不得將鑰匙轉(zhuǎn)借給他人使用，也不得任意調(diào)換，如有特殊狀況需調(diào)換，須經(jīng)后勤處同意后方可。如擅自離廠五天，公司將對房位另作安排，職責(zé)自負(fù)。
第十九條：全體住宿人員務(wù)必?zé)o條件配合后勤處對宿舍區(qū)的檢查工作，服從管理、派遣與監(jiān)督，不得拒絕和阻攔。
第二十條：職工在離職時應(yīng)到后勤處辦理退房手續(xù)。
第二節(jié)：套房
第二十一條：凡住公司套房的員工（包括家屬）嚴(yán)格遵守用水規(guī)定，不得到群眾宿舍區(qū)公用水槽用水，不得到公司開水桶處打開水。
第二十二條：套房宿舍樓的公共樓梯通道由各單元住戶輪流清掃，確保公共樓道的清潔衛(wèi)生。
第二十三條：嚴(yán)禁在無安全欄架的陽臺欄桿上放置花盆等物品，以免砸傷他人。
第二十四條：宿舍區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁飼養(yǎng)禽、畜。
第三節(jié)：群眾宿舍
第二十五條：經(jīng)常持續(xù)宿舍前水槽清潔，不準(zhǔn)向槽內(nèi)投臟物，確保水槽暢通。
第二十六條：住宿人員要及時關(guān)窗鎖門，保管好私有財(cái)物，屬保管不慎而丟失的職責(zé)自負(fù)。
第二十七條：宿舍內(nèi)不得存放易燃、易爆等危險品，禁止使用煤氣灶和電爐。
第二十八條：宿舍內(nèi)不得長時間接待來客或接待異性客人。男、女職工按劃分區(qū)域住宿，不得越區(qū)進(jìn)入異性宿舍內(nèi)逗留、住宿�；加袀魅静』蛴胁涣际群昧�(xí)慣者，一律不準(zhǔn)住宿。
第二十九條：晚上10：30前務(wù)必熄燈，熄燈后不得影響他人休息。
第三十條：室內(nèi)成員如擅自發(fā)生變更，同室的`成員都應(yīng)及時主動向后勤處反映狀況。
第三十一條：衛(wèi)生間內(nèi)禁止亂寫、亂畫、亂貼、亂刻，應(yīng)經(jīng)常持續(xù)公共場所的清潔衛(wèi)生。
第三十二條：清廁人員做好廁所的衛(wèi)生保潔工作，并定期進(jìn)行消毒。
第四節(jié)：租房管理
第三十三條：員工租住公司的房屋，統(tǒng)一到后勤部簽訂租房協(xié)議，每月在工資中扣除租金及水電費(fèi)。租期滿后到后勤部辦理續(xù)租或退房手續(xù)。
第三十四條：租戶不得損壞住房內(nèi)的各種設(shè)施，如有損壞（人力不可抗拒外），由本人負(fù)責(zé)修理。租期滿后持續(xù)住房內(nèi)各種設(shè)施完好，如有損壞，按價賠償。
第五節(jié)：浴室管理
第三十五條：入浴應(yīng)自覺遵守浴室管理制度，嚴(yán)格按先后順序入室洗浴。
第三十六條：入浴務(wù)必帶齊本人上崗證及“浴票”方可進(jìn)室洗浴（臨時上崗證無效）；上崗證及“浴票”不得轉(zhuǎn)借他人使用。
第三十七條：洗浴者務(wù)必愛護(hù)公物，注意持續(xù)浴室清潔。
第三十八條：管理員應(yīng)禮貌禮貌待人，須維護(hù)好浴室秩序。
第三十九條：管理員做好衣服存放箱鑰匙的發(fā)放和收取工作；管理好浴室內(nèi)的所有設(shè)施。
第四十條：管理員須做好浴室的清潔衛(wèi)生工作，確保浴室的整潔。
第六節(jié)：罰則
第四十一條：有違反上述規(guī)定者罰款10-20元。
第四十二條：群眾宿舍如使用煤氣灶、電爐，除沒收器具外，罰款100元。
第四十三條：如有盜竊行為，經(jīng)查實(shí)后，除退還贓物外，給予以一罰十的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的開除出廠或移交司法機(jī)關(guān)依法處理。
第四章：醫(yī)務(wù)室管理
第四十四條：醫(yī)務(wù)室工作人員牢固樹立時刻為病人服務(wù)的思想。
第四十五條：交接班時就應(yīng)做好交接班手續(xù)（衛(wèi)生、現(xiàn)金、應(yīng)收帳款以及處方）。嚴(yán)格遵守請假制度，醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)人向總裁辦請假，其余工作人員向醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)人請假。上班時間如有公事外出，務(wù)必填好外出登記表。
第四十六條：藥品的進(jìn)購。醫(yī)務(wù)室需進(jìn)購藥品，負(fù)責(zé)人先做好詢價工作，然后將購藥申請單和價格表交總裁辦，由總裁辦審查后購藥，醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)人以及入庫人員做好藥品入庫清點(diǎn)工作，并在進(jìn)貨清單及發(fā)票上簽字。無有效期藥品不得入庫，違者職責(zé)自負(fù)并處以100元罰款。
第四十七條：出售藥價由醫(yī)務(wù)室會同總裁辦共同商定，并及時通知有關(guān)財(cái)務(wù)人員。
第四十八條：醫(yī)務(wù)室的具體操作務(wù)必嚴(yán)格、規(guī)范，杜絕發(fā)生醫(yī)療事故，按上級衛(wèi)生部門的要求，做好各種醫(yī)務(wù)工作記錄。
第四十九條：醫(yī)務(wù)室做到一病一處方，主診醫(yī)生所開處方須一式二份，經(jīng)病人簽字后，一份留存，一份交財(cái)務(wù)。空白處方向總裁辦登記領(lǐng)取，不得缺號。
第五十條：醫(yī)務(wù)室實(shí)行藥品與帳款分開管理。帳款由財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一管理，藥品由醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)管理。醫(yī)務(wù)室的藥品、處方、現(xiàn)金須相一致，每月進(jìn)行盤點(diǎn)，如發(fā)生藥品、現(xiàn)金短缺，則醫(yī)生與護(hù)士各負(fù)50%的職責(zé)，并在其工資中扣除。
第五十一條：醫(yī)務(wù)室不得使用過期、無有效期的藥品，對此類藥品及時清理并上報(bào)。一次性醫(yī)療器械使用后須按規(guī)定銷毀，違者職責(zé)自負(fù)。
第五十二條：員工就醫(yī)取藥不能欠費(fèi)（工傷等特殊狀況例外），如發(fā)生欠費(fèi)，應(yīng)由值班者自行摧收。
第五十三條：做好醫(yī)務(wù)室的清潔衛(wèi)生工作，每一天小掃一次，每周大掃一次。
第五十四條：公司將不定期對醫(yī)務(wù)室的各項(xiàng)工作狀況進(jìn)行考評。
第五章：食堂管理
第五十五條：員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司規(guī)定的用餐時間，用餐買菜要自覺排隊(duì)，禮貌有序，不得插隊(duì)、擠鬧、起哄，違者罰款50元，情節(jié)嚴(yán)重者將開除出廠。
第五十六條：員工務(wù)必厲行節(jié)約，不得有剩菜剩飯，違者罰款50元。
第五十七條：就餐員工一律服從食堂管理和監(jiān)督，要愛護(hù)公物，不得把餐具帶出食堂或占為己有，違者罰款50元，情節(jié)嚴(yán)重者開除出廠。對損壞各類公物者，要照價賠償。
第五十八條：食堂要有計(jì)劃的進(jìn)行采購，嚴(yán)禁采購腐爛、變質(zhì)食物，防止食物中毒。堅(jiān)持實(shí)物驗(yàn)收制度，做好成本核算。
第五十九條：食堂要按時開飯，認(rèn)真做好職工就餐登記或打卡工作，做到日清月結(jié)，帳物相符。
第六十條：食堂工作人員要對飯菜進(jìn)行合理搭配，品種力求多樣化；提高烹調(diào)技術(shù)，改善員工伙食。對因工作需要不能按時就餐或有臨時客餐的，須有事先預(yù)約或通知，保證供應(yīng)。
第六十一條：食堂做好各項(xiàng)衛(wèi)生工作：做到餐具、炊具洗刷干凈，餐具每餐消毒；食堂內(nèi)外環(huán)境每一天清掃，每周一次大掃除；食堂工作人員務(wù)必穿戴整潔，搞好個人衛(wèi)生。炊事人員每年進(jìn)行一次健康檢查，無健康合格證者，不準(zhǔn)在食堂工作。
第六十二條：做好安全工作。使用炊具要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，防止事故發(fā)生；嚴(yán)禁隨帶無關(guān)人員進(jìn)入廚房；易燃、易爆物品要嚴(yán)格按規(guī)定放置，杜絕意外事故發(fā)生；下班前要關(guān)好門窗，檢查各類電源開關(guān)、設(shè)備等。管理人員要經(jīng)常督促、檢查，做好防火防盜工作。
第六十三條：遵守制度，樹立為生產(chǎn)第一線服務(wù)的思想，努力做到飯熟菜香。
第六章：電話、手機(jī)管理
第六十四條：集團(tuán)內(nèi)每部電話話落實(shí)到人，實(shí)行密碼管理，密碼專人使用，公務(wù)話費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷；私話自負(fù)。如有私話隱瞞或盜用密碼者，除從工資中扣除全部費(fèi)用外，并按照情節(jié)輕重予以50元的罰款，屢教不改者按公司相關(guān)制度從嚴(yán)處理。
第六十五條：直撥電話、傳真機(jī)由所屬部門負(fù)責(zé)管理，任何人不得撥打私人電話，違者，扣除所撥電話費(fèi)用，罰款50元，屢教不改者按公司相關(guān)制度從嚴(yán)處理。
第六十六條：新裝固定電話、商務(wù)電話、寬帶，務(wù)必經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審定，不得擅自安裝。
第六十七條：公司管理人員自行配備手機(jī)，并主動加入集團(tuán)虛擬網(wǎng)。上班時間不得設(shè)置關(guān)機(jī)、呼叫轉(zhuǎn)移或不接聽電話，違者每次罰款50元，三次以上給予通報(bào)批評，并取消話費(fèi)報(bào)銷資格。不得以欠費(fèi)停機(jī)、手機(jī)電量不足、手機(jī)損壞、外出忘記帶手機(jī)等為理由拒絕接聽電話。各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需持續(xù)每一天24小時不關(guān)機(jī)。
第六十八條：管理人員如需辦理包月送手機(jī)，務(wù)必先經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)同意，由部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)董事長、總裁批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)同意后統(tǒng)一辦理，不得擅自辦理。包月期限內(nèi)手機(jī)損壞或丟失的職責(zé)自負(fù)。包月期限未滿離職，手機(jī)話費(fèi)由公司帳戶付費(fèi)的管理人員，需主動辦理帳戶變更、續(xù)付押金、擔(dān)保關(guān)系轉(zhuǎn)移等手續(xù)，如不辦理，在其工資中扣除相關(guān)費(fèi)用。其他自行付費(fèi)的管理人員，由本人存足差額話費(fèi)及押金，并辦理擔(dān)保關(guān)系轉(zhuǎn)移等手續(xù)。如不辦理，在其工資中扣除相關(guān)費(fèi)用。
第六十九條：手機(jī)話費(fèi)管理：副總裁以上管理人員每月話費(fèi)在400元內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，401-600元內(nèi)按總額的90%給予報(bào)銷，超601元-1000元，按總額的70%給予報(bào)銷，1000元以上不予報(bào)銷。四、五級管理人員每月話費(fèi)在250元內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，251-500元內(nèi)按總額的90%給予報(bào)銷，501-1000元按總額的50%給予報(bào)銷，1000元以上不予報(bào)銷。六、七級管理人員150元/月，八、九級管理人員100元/月，特級辦事員50元/月。另根據(jù)不同的工作性質(zhì)和崗位需求，經(jīng)董事長、總裁批準(zhǔn)，對部分管理人員的話費(fèi)給予適當(dāng)調(diào)整。
第七十條：如因工作需要出現(xiàn)話費(fèi)量增加的，由本人提出申請，并附前3個月的通話記錄，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)董事長、總裁批準(zhǔn)后，給予相應(yīng)增加其報(bào)銷金額或報(bào)銷額度。
第七十一條：管理人員因出差（如省外、國外漫游）產(chǎn)生話費(fèi)增加的，以當(dāng)月通話記錄為準(zhǔn)，公話全報(bào)，私話自負(fù)。
第七十二條：管理人員需辦理手機(jī)號碼由公司銀行帳戶付費(fèi)方式的，務(wù)必經(jīng)過董事長、總裁同意簽字后方可辦理，只準(zhǔn)一個手機(jī)號碼。離職即終止公司銀行帳戶付費(fèi)方式。
第七十三條：新聘管理人員，由所屬部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)其崗位級別，核定報(bào)銷額度及起始月份，由總裁辦人員辦理話費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。
第七十四條：話費(fèi)報(bào)銷以單個手機(jī)號碼為準(zhǔn)，不得頻繁更換手機(jī)號碼，以當(dāng)月“中國移動”、“中國聯(lián)通”的話費(fèi)專用正式發(fā)票為依據(jù)，隔月不予辦理。
第七十五條：手機(jī)虛擬網(wǎng)管理：公司每位員工均可享受一個入網(wǎng)號碼及相關(guān)優(yōu)惠政策，加入虛擬網(wǎng)時認(rèn)真填寫入網(wǎng)登記表，務(wù)必做到手機(jī)號碼與本人身份證相符。如有更換號碼，先取消原號碼。網(wǎng)內(nèi)用戶不得無故撥打他人電話，違者，取消入網(wǎng)資格，并按公司相關(guān)制度從嚴(yán)處理。
第七章：附則
第七十六條：本制度由總裁辦擬訂，經(jīng)總裁辦公會核準(zhǔn)后公布實(shí)施。
第七十七條：原制度如與本制度相抵觸，按本制度執(zhí)行。
第七十八條：本制度由總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋。
公司內(nèi)部管理制度12
一、總則
1.1目的：為了嚴(yán)明紀(jì)律、獎勵先進(jìn)、處罰落后、調(diào)動員工積極性、提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效益;為了明確獎懲的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和程序，使獎懲公開、公平、公正，更好地規(guī)范員工的行為，鼓勵和鞭策廣大員工奮發(fā)向上，創(chuàng)造更好的工作效率，特制訂本制度。
1.2適用范圍：公司全體員工
1.3原則：對員工的獎懲實(shí)行以精神鼓勵和思想教育為主，經(jīng)濟(jì)獎懲為輔的原則。
1.4權(quán)責(zé)規(guī)定：部門主管經(jīng)理為獎懲事由核實(shí)與操作的負(fù)責(zé)部門;行政人事為獎懲的終審部門，并為獎懲申訴的接口部門;董事為獎懲申訴的最終評判機(jī)構(gòu)。
二、獎懲的原則
2.1獎懲的原則包括獎懲有據(jù)原則，獎懲及時原則，獎懲公開的原則和有功必獎、有過必懲的原則等原則。 2.1.1獎懲有據(jù)原則：獎懲的依據(jù)是公司的各項(xiàng)規(guī)章管理制度，員工的崗位描述及工作目標(biāo)等;
2.1.2獎懲及時原則：為及時地鼓勵員工對公司的貢獻(xiàn)和正確行為以及糾正員工的錯誤行為，使獎懲機(jī)制發(fā)揮應(yīng)有的作用，獎懲必須及時;
2.1.3獎懲公開的原則：為了使獎懲公正、公平，并達(dá)到應(yīng)有的效果，獎懲結(jié)果必須公開;
2.1.4有功必獎、有過必懲的原則：嚴(yán)防公司員工特權(quán)的產(chǎn)生，在制度面前公司所有員工應(yīng)人人平等，一視同仁。
2.2員工的表現(xiàn)只有較大地超過公司對員工的基本要求，才能夠給予獎勵，達(dá)到或稍稍超出公司對員工的基本要求，應(yīng)視為員工應(yīng)盡的`責(zé)任，不應(yīng)得到正常待遇之外的獎勵。
2.3員工的表現(xiàn)應(yīng)達(dá)到公司對員工的基本要求，當(dāng)員工的.表現(xiàn)達(dá)不到公司對員工的基本要求，應(yīng)給予相應(yīng)懲戒。處罰的原則是從輕不從重，目的是：防微杜漸、懲前毖后。
2.4為處理員工因違紀(jì)過失或責(zé)任過失行為而填寫的表單為《過失單》。處罰和懲戒通知單必須知達(dá)員工本人，簽字確認(rèn)。對于不合理、不公平的懲罰，員工有申訴的權(quán)利。
2.5對員工獎懲采取拖延、推諉或不辦等方式的管理人員，行政人事部在查清事實(shí)后提出處罰建議，并與當(dāng)事人溝通后雙方簽字確認(rèn)，下達(dá)《(責(zé)任)過失單》;若當(dāng)事人對處罰有所疑異，則由總辦作為終審部門，重新對處罰事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并提出終結(jié)意見。
三、獎勵的目的、方式和類型
3.1獎勵的目的在于既要使員工得到心理及物質(zhì)上的滿足，又要達(dá)到激勵員工勤懇工作，奮發(fā)向上，爭取更好業(yè)績的目的。
3.2獎勵的方式分為行政獎勵、經(jīng)濟(jì)獎勵。
3.3行政獎勵包括通報(bào)表揚(yáng)。
3.4經(jīng)濟(jì)獎勵包括獎金、獎品。
3.5公司特別貢獻(xiàn)獎包括榮譽(yù)及其他物質(zhì)獎勵，由行政人事視具體情況確定獎勵內(nèi)容。
3.6以上二種獎勵可分別實(shí)行，也可合并執(zhí)行。
3.6.1評優(yōu)年會中進(jìn)行現(xiàn)場頒發(fā)獎金500元及獎狀;
3.6.2通報(bào)表揚(yáng)當(dāng)日發(fā)100-500元;
四、懲戒的目的、方式和類型
4.1懲戒的目的在于促使員工必須和應(yīng)該達(dá)到并保持應(yīng)有的工作水準(zhǔn)和完成公司所安排的工作任務(wù);懲前毖后，從而保障公司和員工共同利益和長遠(yuǎn)利益。
4.2按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)章制度、崗位描述、工作目標(biāo)、工作計(jì)劃等)檢查員工的表現(xiàn)，對達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的員工，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。
4.2.1檢查員工遵守公司的各項(xiàng)工作紀(jì)律、規(guī)章制度的情況，一切違反有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度的行為構(gòu)成違紀(jì)過失，填寫《(違紀(jì))過失單》;
4.2.2考查員工(崗位描述)(崗位說明書等)以及(工作目標(biāo))、(工作計(jì)劃)的完成情況，凡對本人負(fù)有直接責(zé)任或領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的工作造成損失的情節(jié)視為責(zé)任過失，填寫《(責(zé)任)過失單》。
4.3懲戒的方式有行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰兩種。
4.4行政處分分為輕度違規(guī)發(fā)警告信、嚴(yán)重違紀(jì)(辭退)。
4.5經(jīng)濟(jì)處罰即為罰款。
4.6以上兩種懲戒可分別施行，也可合并施行。
4.6.1(輕微)違紀(jì)行為，視情況嚴(yán)重情況給予10-50元不等的經(jīng)濟(jì)處罰，如造成損失需負(fù)賠償責(zé)任;
4.6.2警告處分，警告通報(bào)全公司，同時給予100元經(jīng)濟(jì)處罰，如造成損失并需負(fù)責(zé)賠償責(zé)任;
4.6.4嚴(yán)重違紀(jì)行為，予以開除，且不支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金，同時通報(bào)全公司，并視情節(jié)移交司法機(jī)關(guān)處理。
公司內(nèi)部管理制度13
一、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)經(jīng)理同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日；
上班時間：8:00-17:30（周一）
8:30-17:30（周二至周六）
午休時間為：12:00-13:00
四、嚴(yán)格請、銷假制度：員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由經(jīng)理批準(zhǔn)；超過1天的，由鄒總批準(zhǔn)；經(jīng)理請假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的'按曠工處理。
五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，友捐20元；超過30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以內(nèi)下班者，友捐20元；超過30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當(dāng)日工資。
六、工作時間禁止做與工作無關(guān)的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。
七、公司每周一早上8:00舉行例會；參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請假。
八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日。
九、員工的考勤管理，由主管負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格與工資掛鉤，經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。
十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應(yīng)先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。
公司內(nèi)部管理制度14
企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢和加入WTO后中國企業(yè)界的必然選擇，同時也是現(xiàn)代經(jīng)營模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標(biāo)志，也是中國企業(yè)在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，保證會計(jì)信息質(zhì)量，對于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度，保護(hù)投資者合法權(quán)益，保證資本市場有效運(yùn)行，有著非常重要的意義。
�。ㄒ唬⿲�(nèi)控認(rèn)識不足，內(nèi)部控制制度不健全
許多企業(yè)對內(nèi)部控制的理論缺乏認(rèn)識，甚至對內(nèi)部控制還存在誤解，對內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚，沒有建立起規(guī)范化的操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結(jié)的情況相當(dāng)普遍，使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設(shè)。
�。ǘ﹥�(nèi)部控制制度缺乏科學(xué)性和連貫性，難以發(fā)揮應(yīng)有的功效
我國有許多企業(yè)雖然建立了內(nèi)部控制制度但仍缺乏科學(xué)性與合理性。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動，重經(jīng)營，輕管理，自我防范、自我約束機(jī)制尚未建立起來，內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡(luò)不健全，控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。還有些企業(yè)對外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等變化缺乏預(yù)見性，導(dǎo)致其管理滯后，沒有能夠及時制定出相應(yīng)的`處理程序和制度。
（三）人員素質(zhì)不高
當(dāng)前我國會計(jì)工作中信息失真問題較為嚴(yán)重。有的沒有嚴(yán)格的復(fù)核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實(shí)不符；有的單位現(xiàn)金管理不符合規(guī)定，坐支現(xiàn)象普遍，資金管理嚴(yán)重失控；有的單位負(fù)責(zé)人擅自對外投資，導(dǎo)致投資盲目性。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國企業(yè)管理人員素質(zhì)不高，企業(yè)監(jiān)督意識不強(qiáng)，使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。
�。ㄋ模┍O(jiān)督機(jī)制不全
目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)部審計(jì)部門來實(shí)現(xiàn)，而有些企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)部門隸屬于財(cái)務(wù)部門，或與財(cái)務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部審計(jì)在形式上就缺乏應(yīng)有的獨(dú)立性。另外，在內(nèi)審的職能上，很多企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作僅僅是審核賬目，而在內(nèi)部稽查、評價內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。一部分企業(yè)雖設(shè)立了審計(jì)部門，但由于體制不順，使企業(yè)經(jīng)營活動的各項(xiàng)內(nèi)部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力，權(quán)利缺乏制衡和監(jiān)督，決策者只有權(quán)利而沒有明確的責(zé)任。
公司內(nèi)部管理制度15
材料和設(shè)備調(diào)撥管理辦法
第一部分 通則
1.0 總則
配合建筑項(xiàng)目合約化管理實(shí)施，為更好實(shí)行材料調(diào)撥管理，特制定本辦法，旨在規(guī)范材料調(diào)撥全過程操作。
2.0 適用范圍：集團(tuán)內(nèi)甲供材調(diào)撥，按受控程度分為兩類。
2.1高值周轉(zhuǎn)材（簡稱高周材）和設(shè)備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調(diào)
撥須經(jīng)集團(tuán)同意，本辦法主要規(guī)范此類材料調(diào)撥。
2.2 主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內(nèi)項(xiàng)目間調(diào)撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意
后可實(shí)行，同步報(bào)采購中心備案，并結(jié)算成本；如涉及城市間調(diào)撥，需經(jīng)采購中心同意，具體操作參照本辦法。
2.3 對同一項(xiàng)目實(shí)行跨期材料調(diào)撥視同城市內(nèi)項(xiàng)目間調(diào)撥。
3.0 調(diào)撥管理原則
3.1 提倡就近調(diào)撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠(yuǎn)程調(diào)撥。
3.2 確保調(diào)撥有效性，必須由采購中心組織工程管理中心現(xiàn)場評估，確定殘值或損耗率，對
不能使用的材料杜絕調(diào)撥并就地做報(bào)廢處理，詳見《材料報(bào)廢處理管理辦法》。 3.3 誰調(diào)出誰維護(hù)，強(qiáng)調(diào)調(diào)撥前必須作好維修翻新工作。 3.4 積極盤活材料，主動上報(bào)閑置材料避免積壓。
3.5 服從集團(tuán)安排，不得故意隱藏閑置材料或無正當(dāng)理由拒絕調(diào)出或接收。
第二部分高值周轉(zhuǎn)材調(diào)撥管理
1.0 下架高周材管理
1.1 對下架材料，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內(nèi)歸堆完畢。 1.2 對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料，應(yīng)區(qū)分報(bào)廢和可調(diào)撥的堆碼整齊并作好
防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計(jì)、施工工長進(jìn)行盤點(diǎn)，按《高值周轉(zhuǎn)材盈虧管理制度》由成本會計(jì)登記入庫，入庫單經(jīng)以上人員會簽后交項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)，對需報(bào)廢材料參照《材料報(bào)廢處理管理辦法》執(zhí)行。
1.3 對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由項(xiàng)目經(jīng)理組織人手翻新維修后堆放整齊，倉
庫主管組織以上人員參照1.2 進(jìn)行盤點(diǎn)入庫并確認(rèn)。
1.4 以上工作完成后，項(xiàng)目經(jīng)理向采購中心提出《下架材料調(diào)出申請》，申請時間不得晚于材
料實(shí)際下架日期后的30天，否則視為下架材料不及時回收，將在綜合檢查中扣分。 2.0 材料維保責(zé)任界定
2.1 原則上，調(diào)出項(xiàng)目負(fù)責(zé)在集團(tuán)指定時間內(nèi)完成下架材料的清理、維修、養(yǎng)護(hù)和翻新。 2.2 對無故推卸翻修維保責(zé)任或拖延時間時，經(jīng)采購中心調(diào)配可不維保直接發(fā)往接收項(xiàng)目，
由此發(fā)生的所有維保費(fèi)用，由接收部門送采購中心審核，分管副總裁審批后從調(diào)出部門全額扣除，同時對該批高周材的損耗率由采購中心適當(dāng)增大，調(diào)出部門不得有任何異議。 2.3因接收項(xiàng)目需求急迫導(dǎo)致調(diào)出項(xiàng)目無法正常完成維保時，經(jīng)采購中心協(xié)調(diào)可直接發(fā)往接
收項(xiàng)目，由此發(fā)生的維保費(fèi)用由采購中心評定后報(bào)分管副總裁審批。
2.4 如果該批材料暫物接收項(xiàng)目，采購中心可安排就地封存，封存期間不計(jì)使用費(fèi)，但維保
費(fèi)用由封存項(xiàng)目負(fù)責(zé)。 3.0 集團(tuán)對下架材料的評估與檢查 3.1 從兩個渠道確定檢查時間：
根據(jù)項(xiàng)目向采購中心提出的.《下架材料調(diào)出申請》之日起7個工作日內(nèi)。 材料即將調(diào)出前。 3.2 檢查組織
由采購中心組織，工程管理中心、審計(jì)監(jiān)察中心和財(cái)務(wù)管理中心參加，檢查前由采購中心發(fā)出《下架材料評估檢查通知》。 3.3 檢查內(nèi)容
下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。 下架材料的維保及時性和質(zhì)量。 復(fù)核木方殘值評估是否合理。 下架材料入倉的完整性和及時性。
對比材料進(jìn)場和退場在數(shù)量上的差異，以便為成本核算提供依據(jù)。 4.0 下架材料的匯報(bào)
4.1 每周由倉庫主管填制《下架材料周報(bào)》，注明有無下架材料、下架材料狀態(tài)及每類材料數(shù)
量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需預(yù)計(jì)下次本項(xiàng)目使用時間。每周最后一個工作日發(fā)送采購中心。
4.2 采購中心根據(jù)各項(xiàng)目周報(bào)匯編《集團(tuán)各項(xiàng)目下架材料周報(bào)》，發(fā)送財(cái)務(wù)、工程、成本和分
管副總裁，抄送地產(chǎn)副總。
5.0 高周材調(diào)撥管理流程
第三部分 設(shè)備調(diào)撥管理
1.0 設(shè)備拆除前工作
1.1 項(xiàng)目在拆除設(shè)備前，應(yīng)向采購中心提出《設(shè)備退場申請》。
1.2 采購中心接收申請后7個工作日內(nèi)，組織工程管理中心到場檢查設(shè)備的使用狀態(tài)并確認(rèn)
拆除時間及接收項(xiàng)目。
1.3拆除前由項(xiàng)目機(jī)電主管核查《設(shè)備清單一覽表》，包括如下內(nèi)容，報(bào)采購中心和工程管理
中心核實(shí)。
設(shè)備所有功能是否運(yùn)行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。
核對之前的《設(shè)備清單一覽表》（一覽表需登記本項(xiàng)目使用過程中購置或更換的零部件），
登記缺失零部件。
1.4 拆除后項(xiàng)目機(jī)電主管負(fù)責(zé)將所有零部件裝箱，并登記零部件狀態(tài)，核對拆除前缺失零部
件是否一致，更新《設(shè)備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。
1.5 拆除后的設(shè)備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調(diào)撥。
1.6 采購中心登記每臺準(zhǔn)備調(diào)撥的設(shè)備情況，以便將來調(diào)撥后判斷購置設(shè)備零部件合理性。 2.0 設(shè)備調(diào)撥流程
下架材料調(diào)出申請 本項(xiàng)目第次申請
申請人
申請日期
項(xiàng)目經(jīng)理
申請項(xiàng)目
針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項(xiàng)目已按集團(tuán)要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產(chǎn)盤活，現(xiàn)申請調(diào)出，請集團(tuán)現(xiàn)場核查并統(tǒng)一調(diào)配。
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