控制計劃
日子如同白駒過隙，又迎來了一個全新的起點，此時此刻需要制定一個詳細的計劃了。想學習擬定計劃卻不知道該請教誰？以下是小編幫大家整理的控制計劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
控制計劃1
整個活動整體宣傳以重點區(qū)域的主流電視，平面，網(wǎng)絡廣播等媒體的新聞報道為主，全面覆蓋。針對活動的籌備進度，分階段進行詳細報導。
一、預熱階段：
1、時間：活動開始前10天時間9.4日
2、宣傳目的：提高社會各界關注度，促進賽事及相關活動的籌備，招商等工作的順利開展。這段時間的'主要活動是家裝那些事和重新定位和梳理商場定位宣傳
3、宣傳內(nèi)容和形式（參見下列表格）：
第二階段：集中宣傳階段
1、時間：9月10日到首場比賽家裝那些事到10月5日家居博覽會 2、宣傳目的：
此階段包括活動家裝那些事，同時括活動團購秒殺，家居建材展，邀請各類媒體進行集中報道，并以其中的主要精彩環(huán)節(jié)為宣傳重點，提高此次活動的社會關注度與影響力。 3、宣傳內(nèi)容和形式（參見下列表格）：
第三部分：后續(xù)回顧階段 1、時間：全部活動結(jié)束后5天。
2、宣傳目的：延長宣傳周期，擴大此次活動影響力。 3、宣傳內(nèi)容和形式（參見下列表格）：
活動效果：
1.老女老幼，時尚男女，行業(yè)精英齊齊上陣，營造關注焦點，產(chǎn)生眼球風暴。來自社會各界追求品質(zhì)生活的人士，這也必將提升活動的親和力，營造媒體關注焦點，產(chǎn)生眼球風暴。擴大億恒家居廣場在三亞家居賣場的品牌知名度，和重新梳理行業(yè)定位。
2.活動帶動當?shù)睾蛵u外消費能力：活動的受眾是愛好生活的激情人士，往往是較有購買力和購買沖動的人群，易于啟動購買需求，贊助商會成為消費的締造者，帶動本地各項消費產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)造最大的利潤價值。
3.新產(chǎn)品、新業(yè)務超強助推平臺的構(gòu)筑：商家宣傳新產(chǎn)品，新業(yè)務通常需要較長的時間周期和較龐大的經(jīng)費。本次活動短時間內(nèi)的超強廣
控制計劃2
一、內(nèi)控體系建設工作總體目標
根據(jù)省財政廳、省監(jiān)察廳、省審計廳及省衛(wèi)計委文件的要求，結(jié)合蚌醫(yī)二附院“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略的要求，提高效益，回報社會，惠及職工。按照“全面啟動、分批實施、務求實效”的原則，以全面測試、梳理醫(yī)院內(nèi)部控制現(xiàn)狀為基礎，以防范風險和提高效率為重點，以分析單位內(nèi)部控制缺陷、補充修訂管理制度、職責分工和業(yè)務流程為手段，建立涵蓋本單位的決策層、執(zhí)行層、業(yè)務層等各個層級的全員、全過程內(nèi)控體系。從而有效保證醫(yī)院經(jīng)營管理合法合規(guī)，資產(chǎn)安全，財務報告及相關信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進實現(xiàn)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略。
醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設的總體目標是：按照醫(yī)院內(nèi)控建設工作的整體部署，于20xx年年底前完成內(nèi)部控制的建設和實施工作，力爭到20xx年底，遵照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》（試行）和《醫(yī)院內(nèi)部控制制度（試行）》、《蚌醫(yī)二附院內(nèi)部控制體系建設實施方案》，在全院范圍內(nèi)建立統(tǒng)一、規(guī)范、完善的內(nèi)部控制體系并使之有效運行。
二、內(nèi)部控制體系建設原則及要素
內(nèi)部控制體系建設的主要任務是：建立覆蓋醫(yī)院各項經(jīng)營管理活動的內(nèi)部控制體系；制定評價標準、監(jiān)督檢查并促進內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行；實現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風險管理有機結(jié)合，提高基礎管理水平和風險防控能力。此次內(nèi)控建設具體包括全面預算、收支管理、采購業(yè)務、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理、財務報告、內(nèi)部信息傳遞和信息系統(tǒng)等在內(nèi)的醫(yī)院運營管理的各個方面。
按照《安徽省財政廳、安徽省監(jiān)察廳、安徽省審計廳關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的實施意見》（財會〔20xx〕212號）的要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》（試行）為統(tǒng)領，梳理、修訂、健全單位現(xiàn)有各項規(guī)章制度，細化、完善各項經(jīng)營管理業(yè)務（工作）流程，建立適應醫(yī)院經(jīng)營管理實際需要的內(nèi)部控制制度體系。
1、建立內(nèi)控體系的必要性：完善的內(nèi)部控制制度體系是約束、規(guī)范醫(yī)院管理行為的準則，是減少風險、風險防控的基本保證，可以保障經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經(jīng)營效率和管理水平，促進醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略和目標的實現(xiàn)。
2、建立與實施內(nèi)部控制遵循下列基本原則：
�。�1）全面性原則。內(nèi)部控制應當貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋醫(yī)院的各種業(yè)務和事項。
（2）重要性原則。內(nèi)部控制應當在全面風險管理控制的基礎上，關注重點領域和高風險領域。
（3）制衡性原則。內(nèi)部控制應當在醫(yī)院治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設置及權(quán)責分配、業(yè)務流程等各方面相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。
�。�4）適應性原則。內(nèi)部控制應當與經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍、競爭狀況和風險水平等相適應，根據(jù)業(yè)務發(fā)展和管理需要持續(xù)改進內(nèi)部控制制度，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整，建立動態(tài)調(diào)整機制，防止制度缺失和流程缺陷。
�。�5）成本效益原則。內(nèi)部控制應當權(quán)衡實施成本與預期效益，以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。
3、建立與實施有效的內(nèi)部控制涵蓋如下五要素：
�。�1）內(nèi)部環(huán)境。內(nèi)部環(huán)境是實施內(nèi)部控制的基礎，主要包括治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設置及權(quán)責分配、人力資源政策、企業(yè)文化等。
�。�2）風險評估。風險評估是醫(yī)院及時識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標相關的風險，合理確定風險應對策略。
（3）控制活動。控制活動是醫(yī)院根據(jù)風險評估結(jié)果，采用相應的控制措施，將風險控制在可承受度之內(nèi)。
�。�4）信息與溝通。即及時、準確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關的信息，確保信息在醫(yī)院內(nèi)部、醫(yī)院與外部之間進行有效溝通。
（5）監(jiān)督。內(nèi)部監(jiān)督是對內(nèi)部控制體系建立與實施情況進行監(jiān)督檢查，評價內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷時，應當及時加以改進。
4、以價值管理為主線，以風險管理為導向，全面梳理和優(yōu)化各項業(yè)務（工作）流程，明確關鍵領域和控制點，制定修訂完善制度流程，制作內(nèi)部控制制度匯編，建立形成內(nèi)部控制制度體系。
5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推進內(nèi)部控制信息化建設，各業(yè)務流程嵌入信息系統(tǒng)，實現(xiàn)控制措施在線運行。
三、建立內(nèi)部控制組織體系
為確保醫(yī)院內(nèi)控建設工作順利推進，保證內(nèi)控機制有效運行，醫(yī)院將建立內(nèi)部控制組織體系，通過建立健全內(nèi)部控制的組織體系，使管理層及決策層能及時獲得適當信息；全體員工能共同參與內(nèi)部控制建設，共擔內(nèi)部控制責任；各層級、各部門、各崗位明確內(nèi)部控制職責。
內(nèi)部控制的組織架構(gòu)有四個層面，分別是決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督。決策層面包括：院長辦公會、內(nèi)部控制建設領導小組；管理層面包括：內(nèi)部控制建設執(zhí)行小組；執(zhí)行層面包括醫(yī)院內(nèi)部各職能部門和各業(yè)務部門；監(jiān)督層面是單位審計部門。
（一）院長辦公會
是醫(yī)院最高決策機構(gòu)，負責內(nèi)部控制的建立健全和有效實施；審議年度內(nèi)控評估報告；審議內(nèi)控與風險管理的重大策略，重大風險及內(nèi)控缺陷的解決方案；審議內(nèi)部控制建設領導小組設置及其職責方案；審批內(nèi)控最終工作成果；有關內(nèi)部控制及風險管理的其他事項。
（二）內(nèi)部控制建設領導小組職責
醫(yī)院將設立內(nèi)控建設領導小組，待領導過會討論通過后實施。
內(nèi)控建設領導小組組長由醫(yī)院院長擔任，是醫(yī)院內(nèi)控體系建設的第一責任人。內(nèi)控建設領導小組對內(nèi)控工作實施進行全面領導、決策、部署和指揮。
內(nèi)控建設領導小組
組長：崔 虎 趙東城
副組長：鄒 杰 張春福
成員：關 超 楊青揚 王 群 李傳輝
主要職責：
1）負責確定內(nèi)控體系建設的總體目標、政策、制度、工作范圍；
2）負責明確內(nèi)控體系建設的整體部署及內(nèi)控工作的運行管理；
3）負責針對內(nèi)控管理缺陷提出合規(guī)性管理建議及改進方案并推進整改；
4） 有關內(nèi)部控制管理的其他事項。
�。ㄈ﹥�(nèi)控工作小組職責
內(nèi)控建設領導小組下設內(nèi)控建設執(zhí)行辦公室，內(nèi)控建設執(zhí)行辦公室設在財務部門，由財務科科長擔任主任，執(zhí)行辦公室負責內(nèi)部控制體系建設工作的具體開展。
內(nèi)控體系建設執(zhí)行辦公室
主任：王 瑞
副主任：趙玉娟 江本釵
成員： 劉 霞 王迪生 劉傳高 張紀銳 毛炳飛 張 瑜
主要職責：
1）負責內(nèi)控體系建設成員的職責分工；
2）負責確定內(nèi)控體系建設的具體時間安排；
3）負責組織醫(yī)院內(nèi)部資源的對接、溝通、協(xié)調(diào)；
4）記錄或更新業(yè)務流程圖、評估內(nèi)控設計及操作的有效性；
5）反饋內(nèi)控缺陷、上報內(nèi)控工作執(zhí)行情況及重大問題、將年度內(nèi)控評估報告提交內(nèi)部控制建設領導小組審閱；
6）內(nèi)控工作文檔管理；
7）負責本次內(nèi)控體系建設的其他實施工作。
（四）內(nèi)審部門職責
作為內(nèi)部審計職能部門，審計科室要對內(nèi)控建設實施情況進行日常監(jiān)督和專項檢查，配合內(nèi)控執(zhí)行小組對本院內(nèi)控建設工作進行評估。
�。ㄎ澹└髀毮懿块T及業(yè)務部門
為內(nèi)控工作小組開展工作提供支持和協(xié)助，組織安排本部門或單位涉及內(nèi)控工作所需資源，協(xié)調(diào)本部門或單位內(nèi)控工作開展的各項重要事宜。
各職能部門及業(yè)務部門應由專人兼職負責本部門的內(nèi)控管理工作，即內(nèi)控管理員。內(nèi)控管理員職責包括：
1、聯(lián)系本單位內(nèi)控建設執(zhí)行辦公室相關人員，提供工作所需各項資料；
2、協(xié)助組織描述本單位的主要業(yè)務流程、關鍵控制點及重要的控制措施，協(xié)助內(nèi)控問題記錄，提出整改建議或方法等；
3、 協(xié)助本單位內(nèi)控缺陷的整改，及時反饋缺陷整改情況以及內(nèi)部控制的主要情況等；
4、 編制本部門內(nèi)控評價報告。
5、組織安排與內(nèi)控管理相關的`其他工作。
由于內(nèi)控管理員是內(nèi)控工作辦公室與各職能部門或業(yè)務部門對接溝通的紐帶，起到承上起下的作用，所以內(nèi)控管理員的工作需要各部門領導的大力支持，需要全體員工的積極參與與通力協(xié)作。
四、內(nèi)控體系建設工作步驟
內(nèi)控建設工作涉及醫(yī)院運營管理的全過程，包括各個層面、各類業(yè)務、各項制度流程，涉及面廣，內(nèi)容龐雜，按照省衛(wèi)計委通知要求，計劃于20xx年5月至20xx年底完成內(nèi)部控制體系構(gòu)建工作。
實施步驟
根據(jù)《安徽省財政廳、安徽省監(jiān)察廳、安徽省審計廳關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的實施意見》（財會〔20xx〕212號）要求，結(jié)合醫(yī)院的業(yè)務及管理情況實際，在原有內(nèi)控制度的基礎上進行改進，內(nèi)控體系建設工作計劃20xx年5月初啟動，具體按以下步驟實施：
項目時間工作內(nèi)容階段成果120xx。5—20xx。6啟動部署階段成立醫(yī)院內(nèi)控建設領導小組及執(zhí)行辦公室，召開啟動會議，做好動員工作220xx。7—8現(xiàn)狀分析階段內(nèi)控測評報告320xx。9—10制定內(nèi)控實施方案階段內(nèi)部控制實施方案420xx。11—20xx。10內(nèi)控方案實施階段內(nèi)控測評報告52017。11—20xx。12內(nèi)控缺陷整改與優(yōu)化階段形成年度內(nèi)控評價報告 （1）前期準備（20xx。5—6月）
成立醫(yī)院內(nèi)控項目工作小組，召開啟動會議，做好動員工作
�。�2）現(xiàn)狀分析階段（20xx。7—8月）
通過訪談、會議研討和審閱主要內(nèi)控文檔等方式，針對現(xiàn)有內(nèi)部控制規(guī)范手冊（試行）中關鍵內(nèi)控點與實際工作情況經(jīng)行分析，了解內(nèi)控要素現(xiàn)狀， 編制內(nèi)控測評報告。
�。�3）制定內(nèi)控實施方案階段（20xx。9—10月）
在對內(nèi)控現(xiàn)狀評價分析的基礎上，制定切實可行的內(nèi)部控制實施方案并交領導小組審閱。
�。�4）內(nèi)控實施階段（20xx。11—20xx。10月）
各部門根據(jù)內(nèi)控實施方案開展本部門的內(nèi)控工作，并對實施階段內(nèi)部控制體系建設工作進行回顧總結(jié)，重點圍繞健全內(nèi)控體系建設、管理提升、風險防控和經(jīng)營管理成效等方面總結(jié)經(jīng)驗做法，形成科室內(nèi)部控制自查報告及醫(yī)院內(nèi)控有效性評價報告。
�。�5）內(nèi)控缺陷整改與優(yōu)化階段（20xx。11—12月）
針對自查、檢查結(jié)果，整改完善內(nèi)控體系建設。對重要業(yè)務流程和管理缺陷，隨著整改的不斷推進，學習先進單位經(jīng)驗，提高管理標準，細化流程操作，完善制度規(guī)章，改進控制措施，實現(xiàn)風險與收益平衡、促進管理提升，形成年度內(nèi)控評價報告。領導小組將結(jié)合年度內(nèi)控評價報告，部署下一年度內(nèi)部控制體系建設任務。
控制計劃3
在xxxx年將要進入尾聲之際，回首xxxx年的工作表現(xiàn)，雖存在著諸多的不足，但總體的付出，還是獲得了不少收益，現(xiàn)就11年的工作情況，現(xiàn)將個人工作總結(jié)報告如下：
一、 工作中的收獲：
能夠較好地完成本職工作（如配額的合理分配、月訂單的調(diào)節(jié)、X+5周訂單的錄入等）；懂得做任何事情要謹慎小心、較有條理；工作時不急不躁，分清事情輕重緩急；與同事相處融洽，能夠積極配合及協(xié)助銷售總監(jiān)和其他部門完成工作；工作適應力逐步增強，對后期安排的工作，現(xiàn)已得心應手。
二、工作中存在的不足：
工作細心度仍有所欠缺，導致銷售顧問買錯車等低級錯誤；對市場的需求分析不準確，導致在庫車不易銷售；工作效率雖有所提高，但還是有所不足。
三、接下來的個人工作計劃：
會根據(jù)以上工作中存在的不足，不斷改進，提高自我工作意識及工作效率，多多學習以別人的長處彌補自己的不足，努力做好工作中的每一件事情！
總的`來說xxxx年的工作是盡職盡責的，雖然亦存在著諸多的不足，工作的確也不夠飽和，時有不知道該干什么的感覺，但這一切的一切相信也會隨著xxxx年的到來而逝去。非常感謝公司領導及同事們對我工作的支持與肯定，相信xxxx年的我，在這個崗位上會做得更好，發(fā)揮得更加出色！努力為公司創(chuàng)造出更多的財富��！
控制計劃4
為規(guī)范學校內(nèi)部控制，提高學校管理水平，根據(jù)文件精神要求，為了更好的做好學校內(nèi)部控制建設工作，特制訂本方案。
一、成立領導小組
領導小組下設辦公室，由司范省兼任辦公室主任、劉剛?cè)无k公室副主任，負責處理日常業(yè)務。
二、建立各項規(guī)章制度，設置相互監(jiān)督機制
1、建立學校開支預決算制度。
每年初由財務室、總務處做好學校的總的預算。交由學校班子會研究，決定學校各項開支的具體金額，最后得出最終的年初預算報告。再由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督收支情況。
每年末進行學校開支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預決算工作的指導。
2、建立學校財務審批制度。
學校各項開支，均由處室提出方案，做好預算。然后提交給分管領導，再由分管領導提交學校班子會討論決定是否執(zhí)行。最后由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督，嚴格按照預算執(zhí)行。
3、建立學校采購制度
成立學校采購小組，應由六人以上組成。需采購的物資，由學校各處室做出具體方案交由分管領導審核，再由分管領導提交班子會研究，決定是否采購。最后，由分管領導具體負責到教育局相關部門報批，批準后交采購小組具體執(zhí)行。
4、建立學校工程管理及學校校舍、設備維護維修工作制度。
學校的工程管理由分管副校長負責：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質(zhì)量、安全、進度進行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。
學校校舍的維護維修及設備維護工作：建立合同管控制度。嚴格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生資金管理制度。
民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補助。建立�？顚Ｓ弥贫�，及時辦理。建立督察制度，資金到位后及時打入學生賬戶，讓學生及時享受國家惠顧政策。
6、建立監(jiān)督機制，完善學校內(nèi)控機制的監(jiān)督。
（1）成立督查組。
（2）公布監(jiān)督電話。
7、建立校長不直接分管制度。
學校校長總領全局，實行五不直接分管，實行副校長分管具體工作。
學校辦公室工作由校長戴輝直屬。
學校財務工作、總務工作、安全工作由副校長司范省分管。
學校黨務工作、工會工作、婦委會工作由副校長劉剛分管。
學校教務工作由副校長趙章紅分管。
學校政教工作、團隊工作、衛(wèi)生等工作由副校長王甫成分管。
三、展開部門協(xié)調(diào)、做好工作過程的監(jiān)督工作
1、學�；A建設及校舍維護維修工作：
由總務處提出方案，再由分管副校長提交學校一級班子會研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過20000元的上報教育局，得到批復后由總務處具體負責實施；不超過20000元的由總務處具體開始實施。工程結(jié)束后，由總務處做出付款清單，分管副校長負責提交一級班子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關材料交由學校財務室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監(jiān)管，達到內(nèi)部控制的目的。
2、采購工作：
首先，學校成立以校長為組長的采購小組，具體負責采購工作。
各處室需要采購的.物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。
采購時，如果是政府采購項目，嚴格報送教育局采購辦。如果是自行采購項目，由采購小組按照詢價規(guī)定具體操作。從而達到內(nèi)部控制的目的。
3、經(jīng)費管理工作：
首先，學校除財務室之外的任何部門不得收取任何資金。
經(jīng)費支出工作上，做到�？顚Ｓ�，由財務室具體監(jiān)管。做到對學校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。
四、工作安排
1、20xx年1月5日召開凌城鎮(zhèn)中心小學內(nèi)部控制工作啟動會。全面啟動內(nèi)控工作。
�。�1）成立內(nèi)部控制工作領導小組。
�。�2）安排部署具體工作，明確各處室的工作權(quán)限及職責。
�。�3）學習工作流程，杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況。
�。�4）成立內(nèi)部控制工作督查小組，負責督查相關工作的執(zhí)行，對工作中的不足作出指導，對工作中出現(xiàn)的問題認真督促。
2、20xx年3月，召開全校教師會議，報告內(nèi)部工作的執(zhí)行、運行情況。
3、20xx年9月1日，召開二級班子正職以上班子會，對內(nèi)部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排。
4、20xx年11月，對內(nèi)部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排，安排督察組對20xx年度工作作出全面督查。
5、20xx年12月，安排領導小組對內(nèi)部控制工作作出年度報告，安排20xx年度工作。督察組對本年度內(nèi)部控制工作作出督察報告。
五、宣傳報道及相關信息報送
1、宣傳報道工作由學校辦公室負責，具體負責對該項工作的具體報道。
2、向上級部門的信息報送由內(nèi)部控制領導小組辦公室負責。
控制計劃5
一、落實醫(yī)療核心制度，確保提高我科醫(yī)療質(zhì)量和安全
1.重點抓好醫(yī)療核心制度的落實：首診負責制度、三級醫(yī)師查房制度、疑難危重病例討論制度、會診制度、危重患者搶救制度、分級護理制度、死亡病例討論制度、交接班制度、病歷書寫規(guī)范、查對制度、抗菌藥物分級管理制度、知情同意談話制度等。
2．加強醫(yī)療質(zhì)量環(huán)節(jié)的管理，尤其對運行病歷進行質(zhì)量督察。
3．加強全員質(zhì)量意識和醫(yī)療安全教育，牢固樹立質(zhì)量和安全意識，提高全員質(zhì)量管理與改進的意識和參與能力，嚴格執(zhí)行醫(yī)療技術操作規(guī)范和常規(guī)。
4．對全員進行培訓，醫(yī)務人員對“三基”培訓（基礎理論、基本知識、基本技能 ）要求人人達標。
�。ǘ┎v書寫
1.《病歷書寫規(guī)范》的學習和領會，《臨床、醫(yī)技科室醫(yī)療質(zhì)量考核手冊》講解和學習；
2.病歷書寫中的及時性和完整性；
3.體檢的全面性和準確性；
4.上級醫(yī)生查房的及時性和記錄內(nèi)容的規(guī)范性；
5.日常病程記錄的及時性和完整性（包括上級醫(yī)師的醫(yī)療指示，藥物使用的記錄，疑難危重病人的討論記錄，急危重搶救病人的.搶救
記錄，重要化驗、特殊檢查和病理結(jié)果的記錄和分析，會診記錄、死亡記錄和死亡討論記錄等）；
6.治療知情同意書的規(guī)范性（包括住院病人72小時內(nèi)知情同意談話記錄，特殊檢查、治療的知情同意談話記錄，醫(yī)�；颊咦再M＜特殊＞藥品和器械知情同意談話記錄等；
7.治療的合理性（特別是抗生素的使用、更改、停用有無記錄和藥物的不良反應有無報告和記錄，處方〈包括精神、麻醉處方〉的合格率等）；
8.歸檔病歷按規(guī)定時間上交。
二、加強督查
1．嚴格遵守醫(yī)療衛(wèi)生管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、診療操作規(guī)范和常規(guī)，加強對科室的質(zhì)量管理、檢查、評價、監(jiān)督。
2．對科室實施全程質(zhì)量管理，重視基礎質(zhì)量，加強環(huán)節(jié)質(zhì)量，保證終末質(zhì)量。樹立全員質(zhì)量和安全意識，加強醫(yī)療質(zhì)量的關鍵環(huán)節(jié)管理和監(jiān)督。關鍵環(huán)節(jié)包括疑難危重搶救病人的管理，嚴重藥物不良反應的管理，病歷書寫中的及時性和完整性的管理，治療知情同意記錄的規(guī)范性的管理，治療的合理性等。
3．對醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全的核心制度，建立病歷環(huán)節(jié)質(zhì)量的監(jiān)控、評價、反饋，每本病歷均由住院醫(yī)師、副主任醫(yī)師、科主任三級進行質(zhì)控，每月科室醫(yī)療質(zhì)量管理小組進行質(zhì)量檢查一次，對科室醫(yī)療質(zhì)量情況進行一次全面的分析、評估，每季度定期研究醫(yī)療質(zhì)量管理等相關問題，每年總結(jié)一次，檢查處理情況及時進行通報。
4．加強《病歷書寫規(guī)范》和《醫(yī)療事故處理辦法》的學習和領會，嚴格按規(guī)定及時、準確、完整書寫醫(yī)療文書�？浦魅螢榭剖裔t(yī)療質(zhì)量第一責任人。住院醫(yī)師、副主任醫(yī)師、科主任負責對科室病歷歸檔前進行三級質(zhì)量檢查，查出缺陷及時反饋及改正。
5.搞好醫(yī)療服務。達到以服務為中心，注重對患者服務態(tài)度、診療規(guī)范、生活服等。
6．總體提高科室業(yè)務學習的質(zhì)量，保證業(yè)務學習的數(shù)量。每月進行業(yè)務學習一次，疑難病例討論一次，把好醫(yī)療質(zhì)量關。
質(zhì)控科
控制計劃6
我科在院領導和感染管理委員會的領導下，根據(jù)《醫(yī)院感染管理規(guī)范》、《消毒技術規(guī)范》和《傳染病防治法》等有關文件與規(guī)定，制定相應的院內(nèi)感染控制計劃，并組織實施，及時監(jiān)測效果，及時修訂措施，使我院院內(nèi)感染發(fā)生率控制在較好的范圍內(nèi)，無院內(nèi)感染的暴發(fā)流行�，F(xiàn)將今年主要工作總結(jié)如下：
一、完善管理體系，發(fā)揮體系作用
1.為進一步加強醫(yī)院感染管理工作，明確職責，落實任務，今年8月重新調(diào)整充實了科室醫(yī)院感染管理小組，完善了三級網(wǎng)絡管理體系。在工作中，遇到需要多科室協(xié)調(diào)和配合時，及時匯報主管領導解決問題。
2.11月份在感染管理委員會的倡議下和院領導的支持下，醫(yī)院感染管理部分加入了我院的醫(yī)療護理質(zhì)量督察中，制訂了嚴厲的獎懲辦法。
二、醫(yī)院感染監(jiān)測方面
我科負責放射科感染發(fā)病情況的監(jiān)測，定期對放射科環(huán)境衛(wèi)生學、消毒、滅菌效果進行監(jiān)督、監(jiān)測，及時匯總、分析監(jiān)測結(jié)果，發(fā)現(xiàn)醫(yī)院感染存在的危險因素，尋找有效的預防和控制辦法。通過監(jiān)測—控制—監(jiān)測，最終減少和控制醫(yī)院感染的發(fā)生，提高醫(yī)療護理質(zhì)量。
1、病歷監(jiān)測
對院感病例回顧性調(diào)查模式(在病案室逐份查閱出院病歷，防止漏報)，真實了解我院的醫(yī)院感染率的基線。并同時采用了前瞻性調(diào)查形式，下病區(qū)對重點病人整個治療過程的隨訪，密切觀察院內(nèi)感染發(fā)生情況，既做到對病人的過程管理，同時也是對管床醫(yī)生的持續(xù)培訓，此項工作收到預期效果，能及時發(fā)現(xiàn)醫(yī)院感染病例，防止醫(yī)院感染的暴發(fā)流行。
�、俑腥韭时O(jiān)測：
�、诼﹫舐实谋O(jiān)測：傳染病上報率。符合衛(wèi)生部的要求。
2、環(huán)境監(jiān)測方面
�、賹Ψ派淇骗h(huán)境定期采樣，合格率為98.6%。對于不合格的者，及時查找原因并重新采樣。
3、消毒滅菌監(jiān)測
1.每月對消毒間預真空高壓鍋進行效果監(jiān)測，按全國消毒規(guī)范要求，每天做B-D試驗，每月做生物監(jiān)測，保證高壓鍋消毒滅菌質(zhì)量。對手術室的快速壓力蒸汽消毒鍋全國消毒規(guī)范要求進行監(jiān)測以保證滅菌質(zhì)量。
2.每月對放射科使用中消毒液的監(jiān)測：共監(jiān)測246份，合格246份，合格率為100%。并逐步取消外科病區(qū)的戊二醛浸泡消毒，采用壓力蒸汽滅菌。
3.6月份對使用中的紫外線燈管進行了監(jiān)測，上半年共監(jiān)測79根，合格75根，合格率為94.9%。請保留此標記的紫外線燈管通知科室及時更換。
4.對我院使用的消毒劑及一次性醫(yī)療器械和物品進行了備案。
4、重點部位醫(yī)院感染管理
1.每季度抽查重點DSA的感染管理，發(fā)現(xiàn)問題，主動與各科主任或護士長溝通并督查改進。
5、多渠道開展培訓，提高醫(yī)務人員院感意識。
1.新職工培訓對3名新上崗職工進行了醫(yī)院感染概論、醫(yī)療廢物管理知識培訓與考核，考核合格率為100%;對新入院實習醫(yī)生、護士進行了醫(yī)院感染知識培訓，使他們對醫(yī)院感染概況有一個初步的認識;
2.采取多種形式的感染知識的培訓將集中培訓與晨會科室培訓有機結(jié)合，增加了臨床醫(yī)務人員的醫(yī)院感染知識，提高院感意識。
我科使用醫(yī)院感染軟件系統(tǒng)，對我院的病例監(jiān)測，環(huán)境衛(wèi)生學監(jiān)測以及目標性監(jiān)測有了數(shù)據(jù)化分析，更加直觀科學。
雖然本年度，我科的工作取得了很大的進展，但是還一些存在問題：
1.臨床感染管理小組沒有充分發(fā)揮其作用。
2..部分醫(yī)生對院內(nèi)感染重視程度不夠,對病人的有關院內(nèi)感染的診斷以及病情分析方面存在欠缺，醫(yī)院感染登記表不能及時報送。
新的一年即將到來，我科將繼續(xù)開展各項工作，并針對本年度問題，特提出20xx年的初步工作計劃。
1.充分發(fā)揮三級監(jiān)控網(wǎng)的作用，根據(jù)分管領導和感染管理委員會的'要求，制定下階段的控制計劃。充分發(fā)揮臨床感染管理小組作用，將科室的培訓和質(zhì)控檢查落實到個人。
2.每季度將各臨床科室的感染人數(shù)、漏報人數(shù)、I類切口的感染數(shù)、及衛(wèi)生學監(jiān)測情況以《反饋單》的形式反饋給臨床科室，對臨床科室進行考核，我科再跟蹤檢查改進結(jié)果。
3.做好醫(yī)院感染診斷的培訓將醫(yī)院感染診斷與本院醫(yī)生上報的病例情況結(jié)合，制定新的培訓課件，并組織學習。
4.制定月計劃、周安排，日重點，在實施的同時做好記錄備案。
7.配合藥事管理委員會，參與我院抗感染藥物合理使用的管理工作。
控制計劃7
一、評估內(nèi)容
�。ㄒ唬┴瀼芈鋵崱夺t(yī)院感染管理辦法》的情況。包括本單位感染管理組織體系建設、人力資源配置、院感專職人員及人才梯隊建設情況等；院感管理委員會、感染管理科、臨床感染管理小組三級質(zhì)控網(wǎng)絡構(gòu)成情況；
�。ǘ┴瀼芈鋵崱妒♂t(yī)院感染管理專職人員管理辦法（試行）》情況。包括本單位專兼職人員持證上崗、專業(yè)技術水平和素質(zhì)能力培養(yǎng)、繼續(xù)教育培訓及院感管理專業(yè)人才培養(yǎng)、院感“三基本”培訓學習（含全員院感“三基本”理論知識學習、理論及操作考試、知識宣傳普及和日常工作實際落實）等情況。
�。ㄈ┰焊谢A設施建設管理情況。包括本單位消毒供應中心、手術室、產(chǎn)房、口腔科、醫(yī)療廢物暫存地等重點科室規(guī)范化建設布局、工作流程、安全管理情況及各重點科室手衛(wèi)生設施配備，規(guī)范化使用情況。
�。ㄋ模┽t(yī)院感染基礎管理、重點部門和重點環(huán)節(jié)管理情況。包括本單位醫(yī)務人員手衛(wèi)生依從性、醫(yī)療器械的消毒滅菌、無菌操作技術、標準預防與隔離、外來器械、消毒器械、一次性使用器械規(guī)范化管理及醫(yī)療廢物管理等情況。
�。ㄎ澹┒嘀啬退幘t(yī)院感染預防與控制情況。包括本單位多重耐藥菌管理部門建設、多重耐藥菌部門預警機制及監(jiān)測工作、臨床抗菌藥物的.合理應用、微生物實驗室能力建設等情況。
�。┽t(yī)院感染監(jiān)控體系建設情況。包括本單位醫(yī)院感染基礎監(jiān)測如：壓力蒸汽滅菌檢測、消毒滅菌劑檢測、手衛(wèi)生監(jiān)測、重點科室環(huán)境監(jiān)測、紫外線強度檢測等情況。
�。ㄆ撸┽t(yī)院感染信息化建設情況。包括本單位院感管理信息系統(tǒng)規(guī)范化建設管理、醫(yī)院感染實時監(jiān)控、風險評估和風險預警、院感相關數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)分析情況。
�。ò耍┍締挝辉焊泄ぷ骷八牬逍l(wèi)生室院感工作督導考核情況。
二、評估方法
自評與現(xiàn)場評估相結(jié)合的方法。評估內(nèi)容可參考《市預防與控制醫(yī)院感染實施方案(20xx-2015)》。
三、工作要求
（一）我縣各級醫(yī)療機構(gòu)按本通知要求，均須認真組織開展自評，形成書面自評報告。并請各級醫(yī)療機構(gòu)填寫20xx—20xx年醫(yī)院感染管理主要工作指標數(shù)據(jù)（見附件）。以上材料于20xx年4月4日前報我委醫(yī)政股。
�。ǘ┛h衛(wèi)生計生委將于4月份起對我縣各級各類醫(yī)療機構(gòu)開展現(xiàn)場評估，市衛(wèi)生計生委選擇部分縣市區(qū)和醫(yī)療機構(gòu)開展現(xiàn)場評估。同時，根據(jù)縣衛(wèi)生計生委《開展縣級醫(yī)院和基層醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)院感染管理專項督導的實施方案》（衛(wèi)﹝20xx﹞129號），對我縣各基層醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)院感染管理工作情況進行督導。
控制計劃8
20xx年深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革三年重點任務進入攻堅階段，衛(wèi)生工作任務十分繁重而艱巨。我轄區(qū)傳染病防治工作要認真貫徹落實《中華人民共和國傳染病防治法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急條例》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件與傳染病疫情監(jiān)測信息報告管理辦法》等法律法規(guī)，以重大傳染病防控和監(jiān)測為重點，狠抓疫情報告的質(zhì)量，降低相應傳染病的發(fā)病率，更好地保障人民群眾的身體健康。根據(jù)省市區(qū)傳染病防制工作會議和文件精神，現(xiàn)就安定區(qū)20xx年傳染病防制工作安排如下。
一、 計劃免疫工作：
�。ㄒ唬�、冷鏈運轉(zhuǎn)
1、每月5號報疫苗需求計劃同時領疫苗（每月冷鏈）。
2、接種完成后疫苗接種登記冊上報衛(wèi)生院，村級兒童接種登記冊自己保存。
3、領疫苗當天統(tǒng)計好要領的疫苗，從自己的兒童接種登記冊上統(tǒng)計。做到有計劃領取，以減少疫苗的運送環(huán)節(jié)，保證疫苗的效價。
4、領取疫苗時填寫一份村級常規(guī)報表，報表數(shù)來源于兒童接種登記冊，領取的疫苗數(shù)也要于兒童接種登記冊上的接種數(shù)相符合。
（村級報表的接種數(shù)＝疫苗接種登記冊應種數(shù)＝領取的疫苗數(shù)<單人份>）
5、接種完成后修正村級報表
（修正后村級報表數(shù)＝疫苗接種登記冊實種數(shù)＝領取的疫苗數(shù)—退回疫苗數(shù)<單人份>）
6、領退疫苗時填寫疫苗領發(fā)登記冊。會議培訓報到冊。
�。ǘ⒁呙缃臃N
1、嚴格按免疫接種程序接種。必須在大于等于免疫接種程序的受種者中接種。
2、分各年份月份逐一對每個兒童進行查對要接種的基礎免疫、加強免疫的各種疫苗，提高接種率。
4、確保安全注射，嚴防接種禁忌癥。
7、當麻診類疫苗和其它任何疫苗在接種時發(fā)生沖突時，優(yōu)先接種麻診類疫苗。
�。ㄈ蟊砼c各種資料的使用
1、兒童預防接種證內(nèi)容要填寫完整，如批號、生產(chǎn)廠家、接種時間、接種者等。批號與運輸記錄表一致，接種時間要與疫苗接種登記冊相一致。
2、兒童個案信息登記表于兒童出生后1月內(nèi)填報衛(wèi)生院，填報后在衛(wèi)生院保存。
3、新增擴大免疫兒童接種登記冊每村一份
4、擴大免疫疫苗接種登記冊
5、①出生登記冊、②死亡登記冊、④傳染病登記冊、⑤流動兒童接種登記冊、⑥乙肝疫苗接種登記冊都要連續(xù)使用。
6、各村要按時填報并保存①常規(guī)報表、○2出生報表、○4疫苗運轉(zhuǎn)記錄、○5督導記錄、○6預防接種副反應監(jiān)測本、○7疑似預防接種異常反應報告卡、○8擴大國家免疫規(guī)劃疫苗和注射器計劃報表。
（四）繼續(xù)做好免疫規(guī)劃檢測工作。
1、 繼續(xù)保持無脊灰狀態(tài)。要嚴格按照《國家AFP病例監(jiān)測方案》指導轄區(qū)風各級醫(yī)療單位做好AFP病例監(jiān)測工作，按時上報各類監(jiān)測報告和報表，相關指標要達到國家要求，重點在提高合格標本的采集率和隨訪報告的及時送達率。
2、 做好麻疹和新生兒破傷風監(jiān)測工作。按照衛(wèi)生部《全國麻疹監(jiān)測方案》和《專病/單病監(jiān)測信息報告管理條例系統(tǒng)》的要求，以轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的疑似病例，不論其屬于本地人群還是流動人群，一律在規(guī)定時限內(nèi)開展個案調(diào)查、采樣、納入專病管理、錄入個案管理調(diào)查表等相關工作
二、 傳染病疫情報告管理工作
我院結(jié)合實際健全傳染病登記報告制度、自查核實制度、獎懲制度、培訓等傳染病報告管理制度；明確分管領導及相關科室、相關人員職責；在我院門診、病房設立了傳染病登記本，預防保健科有傳染病收報專冊登記、自查核實專冊登記，重大疫情專冊登記、節(jié)假日疫情專冊登記；進一步加強傳染病登記和報告質(zhì)量管理，傳染病報告卡要按規(guī)定時間填報，網(wǎng)上傳染病報卡及時率、完整準確率分別達98%發(fā)上。
三、 結(jié)核病防治工作
按規(guī)定對我轄區(qū)的可疑病人進行篩查，對發(fā)現(xiàn)的確診病人定期進行督導訪視，確保病人能按時準確規(guī)則的服用下發(fā)的藥物，并做好記錄。
四、 艾滋病防治工作
據(jù)我鄉(xiāng)實際情況，艾滋病防治的重點還在于加強群眾對艾滋病及性病的認識和重視度，因此我院將充分利用各種類衛(wèi)生宣傳日活動，在流動人口集聚地和高危人群密集地開展性病、艾滋病防治知識的宣傳，進一步提高社會公眾對艾滋病防治知識的'知曉率，增強自我保護意識，有效阻止艾滋病的播散和蔓延。
五、進一步做好疾病譜排序分析工作
全區(qū)疾病譜排序分析工作自2010年開展以來，區(qū)衛(wèi)生局根據(jù)省衛(wèi)生廳下發(fā)的《關于做好全省疾病譜排序分析工作的通知》（甘衛(wèi)疾控發(fā)[2010]90號）和《關于印發(fā)（甘肅省居民就醫(yī)信息登記報告工作規(guī)范（試行））的通知》（甘衛(wèi)疾控發(fā)[2010]314號），結(jié)合本區(qū)實際制訂了《安定區(qū)疾病譜排序工作方案》，并組織轄區(qū)內(nèi)備醫(yī)療單位積極開展了全區(qū)疾病譜排序和分析工作，但在工作運行過程中仍存在一些問題。
為進一步強化公共衛(wèi)生職責，加強備醫(yī)療機構(gòu)的疾病預防控制工作，今年初省市多次發(fā)文并召開專題培訓會議安排部署20xx年疾病譜排序分析工作。根據(jù)全省文件安排：區(qū)疾控申心是全區(qū)疾病譜排序工作的主要承擔者，要充分發(fā)揮疾控機構(gòu)流行病學及統(tǒng)計學人才的優(yōu)勢，全面承擔起轄區(qū)疾病譜排序的信息資料收集、匯總分析和報送任務；各級醫(yī)療機構(gòu)是疾病譜排序工作的具體報送單位，應按照相關法律、規(guī)定，及時報送數(shù)據(jù)。根據(jù)《關于進一步做好全省疾病譜排序分析工作的通知》 （甘衛(wèi)疾控發(fā)（20xx）19號）文件要求，縣（市、區(qū)）以下單位在次月的2日暫按《甘肅省XX單位疾病譜分析報表》要求填報，區(qū)疾控中心按《甘肅省XX縣疾病譜分析匯總報表》于次月5日前上報到定西市疾控中心，20xx年3月正式啟動實行首次報表。
六、按要求開展死因監(jiān)測工作
死因監(jiān)測自去年開展以來我轄區(qū)進展順利，為減少死亡信息的漏報，我轄區(qū)村醫(yī)生必須認真摸底，及時發(fā)現(xiàn)死亡病例調(diào)查詳細死因，并及時記錄到死亡登記冊上，于死亡5日內(nèi)以電話、報表等各種形式將相關信息報至衛(wèi)生院，保證監(jiān)測人群中發(fā)生的死亡病例盡可能地被發(fā)現(xiàn)、登記，減少死亡信息不被漏報。
總之，今年傳染病防治的各項工作任務十分繁重，我們要統(tǒng)一思想，提高認識，切實加大工作力度，認真落實備項工作措施，全力以赴地完成全年度的工作任務，最大限度降低相應傳染病的發(fā)病率，更好地保障人民群眾的身體健康。
控制計劃9
為了實驗室的檢測作業(yè)技術活動，嚴格控制好質(zhì)量體系運行的各種因素，確保檢測結(jié)果的準確性和有效性，不斷提高檢測質(zhì)量，特制定檢測質(zhì)量控制計劃。
一、內(nèi)部質(zhì)量控制計劃
1、實驗室全體人員認真系統(tǒng)學習《質(zhì)量手冊》和《程序文件》等體系文件，做好新增工作的崗前培訓，嚴格按照質(zhì)量手冊和程序規(guī)定要求完成檢測任務；集中舉辦國家新頒布有關實驗室檢驗標準的宣貫和地方實驗室檢測規(guī)范等業(yè)務培訓學習；聘請有關儀器廠家技術人員講解儀器使用方法，并進行現(xiàn)場操作演示，進一步提高檢測人員技術操作水平。
2、按照檢驗、檢測儀器設備維護規(guī)定和計劃定期對儀器設備進行維護并做好記錄，對實驗室環(huán)境進行監(jiān)控并記錄。
3、質(zhì)量監(jiān)督員對實驗室的日常檢測工作進行監(jiān)督檢查，監(jiān)督儀器設備、試劑藥品、檢測過程、報告記錄等是否符合要求，對不符合工作進行控制并及時予以糾正。
4、年內(nèi)安排一至兩次內(nèi)審和一次管理評審。內(nèi)部審核計劃應包括管理體系的全部要素，并重點審核監(jiān)督評審和對檢驗結(jié)果的質(zhì)量保證有影響的重點區(qū)域最新實驗室質(zhì)量控制計劃最新實驗室質(zhì)量控制計劃。實驗室負責人根據(jù)預定的日程表和程序，年底對實驗室的管理體系和技術活動進行管理評審，對管理體系進行必要的改進完善，以確保其持續(xù)適用和有效。
5、儀器管理員按計劃于對儀器設備進行送檢，并定期自校和做好期間核查。
6、各類檢測報告的審核及發(fā)放嚴格執(zhí)行三級審核制度。
7、按照規(guī)定程序做好采樣現(xiàn)場和實驗室內(nèi)部的質(zhì)量控制工作，努力提高檢測水平。
二、外部質(zhì)量控制計劃
積極參加云南省質(zhì)量技術監(jiān)督局、云南省環(huán)境保護廳、云南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等上級單位舉辦的能力驗證、比對試驗和考核活動。
三、結(jié)果質(zhì)量控制
1、定期采用下列方式監(jiān)控檢測結(jié)果的有效性：
�。�1）進行盲樣考核：當使用有證標準物質(zhì)進行盲樣考核時，檢測結(jié)果在證書標示值及其不確定度范圍內(nèi)為合格。
（2）參加一至兩次實驗室間的比對或能力驗證:當實驗室之間或能力比對時，2個同等條件實驗室各自測定的平均值間的絕對差值不得大于方法規(guī)定的'2次重復測定結(jié)果間的值，否則為不合格。
�。�3）使用相同或不同方法進行具體項目的重復檢測:當進行儀器比對時，對2/多臺儀器測定的2/多組結(jié)果進行統(tǒng)計學分析，當2/多組結(jié)果間無顯著性差異，為合格。
�。�4）進行留樣檢測或再校準:當進行留樣再測時，前后2次測定結(jié)果絕對差值不得大于方法規(guī)定的2次重復測定結(jié)果間的值，否則為不合格最新實驗室質(zhì)量控制計劃工作計劃。實驗室在12月對全年內(nèi)質(zhì)量控制情況作出評審，評審結(jié)論及資料由質(zhì)量管理部歸檔。
�。�5）做好同一樣品的人員比對：當進行人員比對時，2人各自測定的平均值間的絕對差值不得大于方法規(guī)定的2次重復測定結(jié)果間的值，否則為不合格。
�。�6）定期采用標準物質(zhì)對儀器進行標定和校驗。
�。�7）分析一個樣品不同特性的相關性。
2、運用統(tǒng)計技術對測量結(jié)果進行分析，對異常值進行判斷和處理。當發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預先確定的判斷依據(jù)時，應采取有計劃的糾正措施，防止報告錯誤的結(jié)果。
控制計劃10
為進一步推動、指導和促進全市各單位內(nèi)部控制建立和實施工作，宿州市財政局于近日印發(fā)了《開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作實施方案》，確保內(nèi)控基礎性評價工作落到實處。
《實施方案》明確了工作目標、基本原則、主要任務、時間節(jié)點、宣傳督查等具體措施和有關要求，強化組織領導，成立了以市財政局分管領導擔任組長、會計、預算、國庫等相關科室負責人為成員的領導小組，做好前期部署、部門協(xié)調(diào)、進度跟蹤、指導督促等工作。
《實施方案》明確要求各縣(區(qū))、部門應當于20xx年7月中旬，全面啟動本地區(qū)、部門單位內(nèi)部控制基礎性評價工作，研究制訂實施方案，廣泛動員、精心組織所轄各單位積極開展內(nèi)部控制基礎性評價工作;各行政事業(yè)單位要于20xx年9月底前，按照本實施辦法的要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》為依據(jù)，組織開展內(nèi)部控制基礎性評價工作;各單位要將包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的`內(nèi)部控制基礎性評價報告向單位主要負責人匯報，以明確下一步單位內(nèi)部控制建設的重點和改進方向，確保在20xx年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作。
控制計劃11
(一)、改革的指導思想
實行內(nèi)部管理體制改革是為了更好地落實《幼兒園管理條例》、《幼兒園工作規(guī)程》、《上海市學前教育綱要》及有關學前教育法規(guī)，加強幼兒園科學管理，提高保育和教育質(zhì)量，堅持和完善園長負責制，建立和健全科學的考核制度，在園內(nèi)形成競爭、激勵機制，調(diào)動教職工積極性，力爭使我園成為管理理念先進、保教質(zhì)量領先、具有個性特色的鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園。
(二)、改革的目標、任務
實行園長負責制與黨支部監(jiān)督、保證教職工民主管理的三位一體的領導體制。以幼兒園內(nèi)部管理體制改革為中心，修訂幼兒園各項規(guī)章制度、各類人員崗位職責、人事、考核、獎勵、工資等一系列配套制度，形成教職工能進能出，崗位能上能下，工資能升能降的良性循環(huán)，達到充分發(fā)揮教職工的積極性和創(chuàng)造性，促進教工隊伍素質(zhì)和幼兒園整體素質(zhì)的提高。
1、實行教職工全員聘用合同制，建立幼兒園崗位聘用，形成幼兒園自主用工，以聘任形色確定和保障幼兒園與教職工雙方責、權(quán)、利的新型勞動人事制度。
2、以崗位管理為主，實行落聘待崗和末位考核淘汰制，形成競爭上崗，擇優(yōu)聘用，能上能下，人才流動的崗位競爭機制。
3、遵循按勞分配原則，建立幼兒園發(fā)展，效益變化與教職工實績掛鉤的獎勵工資增減調(diào)節(jié)機制和內(nèi)部考核分配的激勵機制。
(三)、內(nèi)部管理的主要內(nèi)容
1、實行園長負責制
園長負責制是園長對保育、行政管理工作全面負責，黨支部保證監(jiān)督，教職工民主參與的完整的領導體系。
園長負責制的核心是“責任制”，即實行職、責、權(quán)的統(tǒng)一。所謂“職”指園長的工作崗位，擔任的領導職務及其在幼兒園行政機構(gòu)中合法地位的統(tǒng)一。所謂“責”指園長應負的責任、工作、任務，履行職責是園長應承擔的義務，主要責任可歸納為政治責任、行政責任、經(jīng)濟責任和法律責任。所謂“權(quán)”，指園長的法定權(quán)利，行其權(quán)才能負其責。概括起來園長應有“四權(quán)”，即決策權(quán)、指揮權(quán)、人事權(quán)、財務權(quán)。實行園長負責制可以使管理幼兒園的責任和相應的職權(quán)統(tǒng)一于園長一身，有利于建立層層崗位責任制，推行目標管理，達到指揮通暢提高工作效能。
園長負責制要求園長在黨和國家統(tǒng)一的路線、方針、政策、法規(guī)的指導下依據(jù)本園的具體情況和自己幼兒園的風格，選擇最佳辦園方案，使保教質(zhì)量及辦園水平逐年上一臺階。
實行園長負責制的同時，實行分級負責的管理體制，如：園長室下設教研組、總務處、后勤組等。各層級應本著對幼兒園負責的精神，在園長的領導下，既各司其職，又通力合作，認真履行職責，確保政令暢通。
2、實行經(jīng)費年預決算制
經(jīng)費預決算制是指對教育行政部門撥款及幼兒園事業(yè)性收入年初作出預算計劃，初步估算學期經(jīng)費使用趨向比例等，使經(jīng)費使用合理化、科學化、規(guī)范化。年末對本年度經(jīng)費使用情況作出決算，對下一年經(jīng)費使用情況作出正確預算。為使預算精確，對人員經(jīng)費做如下規(guī)定：
1)、定編定員
核算編制的方法是：編制數(shù)=3.2*班級數(shù)
班級數(shù)=幼兒數(shù)÷規(guī)定班額數(shù)(30人)
2)、定工作量
(1)原則：
A、按幼兒園工作性質(zhì)特點設立工作崗位，在此基礎上明確崗位工作量的大小。
B、將一線人員工作量均折算為課時數(shù)，我園標準課時為每周5個半天(計算單位為5)，二線人員則以“5”為標準工作量。
C、工作量折算為課時數(shù)的依據(jù)：
(a)依據(jù)幼兒園實際工作人員數(shù)以及本園實際情況，參照近幾年幼兒園對工作人員工作量的實際下達與執(zhí)行情況。
(b)對有關崗位工作量在調(diào)查、分析、試行的基礎上進行調(diào)整(以下均按周工作量為單位)，并做具體分工
班主任 5
書記、副園長(支部工作，后勤保障) 5
園長、副書記(行政工作，保教業(yè)務) 5
副書記、工會主席(泰日社區(qū)點，工會，黨務) 5
副園長(保教業(yè)務、教育科研) 5
副園長(齊賢社區(qū)點、師干訓、網(wǎng)絡管理) 5
人事干部、園長助理、會計 5
出納 5
總務(采購、維修、資產(chǎn)、安全、綠化) 5
總務干事A(采購、維修、安全、綠化) 5
總務干事B(采購、維修、三大員業(yè)務、保健) 5
后勤組長(三大員業(yè)務、保健、倉庫、臨時進班) 5
文書檔案(文書檔案，財產(chǎn)管理、電教) 5
保健員(衛(wèi)生、保健) 5
保育員 5
營養(yǎng)員 5
班組長 1
團支部書記 0.5
每超一個工作量付課時工資：15元
3、實行崗位聘任制
崗位職務聘任制是由園長在區(qū)教育局核定的教職工編制內(nèi)，按幼兒園崗位設置需要，擇優(yōu)選聘教職工。
1)、聘任原則
(1)崗位(職務)聘任制，應堅持雙向選擇的原則。實施過程中，園長必需堅持任人唯賢，擇優(yōu)錄用，揚長辟短，促進合理流動，要形成骨干教師穩(wěn)得住，進得來并多上課多得益，而那些不勝任或不適合教育工作的教師出得去的優(yōu)化組合氛圍，逐步建立起“聘任看實績，上崗看實干，考核看實效”的競爭機制。
(2)園長根據(jù)受聘人的個體情況合理聘任，并有權(quán)對受聘人的政治思想表現(xiàn)，工作實績，業(yè)務技術水平，工作態(tài)度和履行職務，崗位職責等情況，進行定期或不定期的考核，受聘人應積極配合接受考核。
(3)園長對不遵守幼兒園工作紀律、勞動紀律、屢教不改的，或工作消極，經(jīng)常不完成任務，缺乏責任心的，或其他需要待聘的教職工，予以待聘。教職工患病，并經(jīng)指定醫(yī)院單位證明，長期不能堅持正常工作的予以待聘。
2)、聘任方法和程序
根據(jù)本園實際，園長對幼兒園工作人員實行一級聘任制。
(1)園長充分聽取各方面意見，決定對副園長、園長助理、人事干部等的聘任，并報教育局備案。
(2)園長與副園長，根據(jù)聘任原則、聘任資格聘任各部門負責人。
(3)教職工聘任，是由園長根據(jù)幼兒園工作實際，在聽取副園長、人事意見的基礎上，統(tǒng)一用文件形式進行聘任。
3)、聘任資格
(1)自覺執(zhí)行園內(nèi)一切規(guī)章制度，師德合格。
(2)能堅持正常工作。
(3)能夠勝任工作。
4)、有關說明
(1)凡被聘任人員均享受結(jié)構(gòu)工資制。
(2)幼兒園實行不聘、解聘制度。對不聘、解聘人員在做好思想工作基礎上，有關書面材料齊全。
A、不聘指由于幼兒園崗位與工作人員配比明顯不協(xié)調(diào)，造成人員多余;由于本人身體原因;本人的能力、素質(zhì)不能勝任幼兒園工作而采取的暫時不聘手段，時間一般為一學年。
B、解聘指在受聘期間出現(xiàn)如下情況，園長在聽取各方意見的基礎上，給予解聘。
a 不能履行工作職責，影響幼兒園整體工作。
b勞動紀律松散，有礦工現(xiàn)象者。
c人際關系緊張，嚴重影響幼兒園教育秩序者。
d師德考評不合格者。
e由于人為原因，造成嚴重事故者(包括傷害)。
f不勝任現(xiàn)職工作，又不接受其他工作安排者。
(3)拒聘、不聘、解聘，在不享受結(jié)構(gòu)工資的前提下，分別作出如下處理。
A、拒聘，原固定職工不愿與幼兒園簽訂合同的，幼兒園給予一個月的自行流動期(指不屬緩簽范圍的教職工)，流動期滿后，職工仍不與本園簽訂合同的，本園給予辦理辭退手續(xù)。
B、對不聘者，作離崗待工處理，待工期間，第一、二月發(fā)給基本工資的`70%;第三、四月發(fā)基本工資的50%;若底于教職工基本生活費的，發(fā)給基本生活費;第五、六月發(fā)基本生活費。教職工獨生子女費和國家規(guī)定的各種政策性補貼費按規(guī)定發(fā)給，其他福利待遇均不予享受。(因產(chǎn)假原因，造成不聘者，產(chǎn)假期間按有關規(guī)定執(zhí)行)。待工期最長不超過一年，本人應積極創(chuàng)造條件受聘，園方也應盡力為其提供聘任機會。待工后一年仍未能達成聘任協(xié)議的，按如下規(guī)定執(zhí)行：
a符合待退休條件或工作滿三十年，經(jīng)本人申請給予辦理待退休手續(xù)。
b年滿50足歲，不符合待退休條件，或工作滿二十五年的，可繼續(xù)離崗待工。
c辦理辭退或辭職手續(xù)。
C、聘期內(nèi)，除受開除留用以上處分外，不得隨意解聘教工。受聘者也不得違約離崗(包括辭職和轉(zhuǎn)行)，擅自離崗，應交納二千元罰款。凡打算離崗者，應在聘任期滿前一個月(一般在5月份)提出申請，在幼兒園、區(qū)教育局批準的條件下，辦理辭職或轉(zhuǎn)行手續(xù)(一般在7、8月份辦理，其他時間不辦理)。
(4)教職工在接受聘任后，如有身體或其他原因不能正常上班，滿一月后，第二個月開始享受待崗待遇。
(5)對個別教工實行待退休政策。
A、本人提出申請，經(jīng)園領導討論，決定是否待退休。一旦同意，雙方簽訂協(xié)議。
B、在待退休期間：
(a)待退休期間的工資收入按有關規(guī)定發(fā)給。
(b)待退休期間可計算工齡，參加調(diào)資，并記入檔案工資，等到工齡正式滿退休手續(xù)時作工資基數(shù)。
(C)待退休期間，由單位代扣繳養(yǎng)老金、公積金。
(d)停發(fā)獎金，基他各種津貼和補貼。
(e)在學校福利方面享受退休教職工的待遇。
C、如在待退休期間，乙方參加其他工作，均從下月起按照留職停薪處理。
4、實行園內(nèi)結(jié)構(gòu)工資制
園內(nèi)結(jié)構(gòu)工資制應包括職務(等級)工資，教職工課時(崗位)津貼，政策性補貼、津貼，考核獎勵工資四個部分。其中職務(等級)工資和政策性補貼、津貼屬于園內(nèi)非浮動部分：教職工課時(崗位)津貼和考核獎勵工資屬于園內(nèi)浮動部分。
1)、園內(nèi)非浮動部分
(1)基本工資：即職級工資，10%工資。
(2)職務崗貼。
(3)教令：仍按5年3元，10年5元，15年7元，20年10元計發(fā)。
(4)政策性補貼：地區(qū)差，價格補貼，提租補貼，書報費，公積金、獨生保健，9元伙補等。
2)、園內(nèi)浮動部分
(1)經(jīng)費項目
A、政策性補貼
節(jié)資獎45元、無食堂補貼60元、教育津貼30元、額度分配、30%崗貼、班主任費、崗位津貼費、生活津貼40元。
B、崗位、職務津貼
C、月考核獎勵工資
D、衛(wèi)生費獎勵
E、超學額補貼
F、超工作量費
G、早晚服務
(2)經(jīng)費來源
A、上級預算內(nèi)經(jīng)費
B、管理費60%
C、超學額收入80%
3)、浮動部分支付辦法
(1)政策性津貼(節(jié)資獎45元、無食堂補貼60元、教育津貼30元、額度分配、30%崗貼、班主任費、崗位津貼費、生活津貼40元)按出勤為基數(shù)發(fā)放。
A、 病假扣除：凡當月病假滿半月不參加考核，不享受月考核工資。
a短期病假：工齡不滿十年斷續(xù)或連續(xù)病假在二個月以內(nèi)的，工齡滿十年斷續(xù)或連續(xù)病假在五個
月以內(nèi)的。
病假在一個月之內(nèi)的工資扣發(fā)的計算方法：(30%津貼+內(nèi)部額度分配+獎金+班貼+中餐補貼)/21*病假天數(shù);病假超過一個月的另加扣教齡津貼、體化津貼、車貼、教育工作者津貼。
b長期病假：工齡不滿十年連續(xù)病假從第三個月起，工齡滿十年連續(xù)病假從第六個月起為長期病
假。工資扣發(fā)計算方法：在短期病假的基礎上再扣除：職務工資+中小學教師增發(fā)10%(純職工崗位補貼+職務崗位津貼+八類地區(qū)補貼)，工齡不滿十年連續(xù)病假從第三個月起扣;工齡滿十年連續(xù)病假從第六個月起扣。
B、事假：事假為非本人處理不可的事有本人提出請假，經(jīng)領導批準的假日。
控制計劃12
古人有云：“凡事預則立，不預則廢。”企業(yè)要實行會員制營銷，就需要組建一支專門的項目團隊，對目標客戶群的定位、客戶忠誠計劃、溝通平臺的構(gòu)建、數(shù)據(jù)庫的建立等方面進行詳細的計劃、專心的投入和嚴格執(zhí)行，調(diào)動直接參與者及企業(yè)高層全力以赴。
會員制營銷流程：
1、明確實行會員制的目標是什么?
明確目標確定目標群選擇正確的利益財務預算構(gòu)建溝通平臺組織與管理建立數(shù)據(jù)庫
2、會員制的目標客戶群是哪些人?
因為回答這兩個問題對你要制定哪種類型的會員制計劃有非常大的影響。其中，目標客戶群的選擇與會員制為會員提供利益有著直接的關系。因為每一種目標客戶群都有自己的偏好，要求得到的利益也有不同。為會員選擇正確的利益
3、這是會員制營銷中最重要也最復雜的部分。
會員利益是會員制的靈魂，它幾乎是決定會員制營銷成功或失敗的唯一因素。因為只有為會員選擇了正確的利益，才能吸引會員長久地凝聚在企業(yè)的周圍，成為企業(yè)的忠誠客戶。而你為會員選擇設計的利益是否對會員有價值，這不能憑自己或別人的經(jīng)驗來確定，只有征求客戶的意見后才能做出判斷。
4、做好財務方面的預算;
會員制推廣和維護的費用很高，很多會員制營銷失敗的.主要原因之一就是沒有嚴格控制成本。所以，建立一個長期、詳盡的財務預算計劃非常重要，內(nèi)容應該包括可能產(chǎn)生的成本以及收回這些成本的可能性。
5、為會員構(gòu)建一個溝通的平臺;
為了更好地為會員服務，企業(yè)必須建立一個多方位的溝通平臺，這個溝通平臺包括內(nèi)部溝通平臺和外部溝通平臺。
內(nèi)部溝通平臺：用于企業(yè)內(nèi)部員工進行溝通交流，讓內(nèi)部員工理解、支持并參與到會員制營銷的開發(fā)中去，因為只有內(nèi)部員工同心合力，會員制成功的幾率才有可能提高。
外部溝通平臺：確定會員與會員制組織之間以及會員與會員之間需要間隔多長時間、通過什么渠道、進行何種形式的溝通。
6、會員制的組織與管理;
具體包括：確定組織和管理的常設部門，如服務中心;決定將哪些活動外包出去;確定需要哪些資源配合，如組織上、技術上、人事上等;如何實現(xiàn)為會員提供的利益，等等。
7、數(shù)據(jù)庫的建立與管理;
及時有效地建立數(shù)據(jù)庫，將會員的相關信息資料整合到企業(yè)的其他部門，以充分發(fā)揮其對其他部門的支持作用。會員資料對于企業(yè)的研發(fā)、產(chǎn)品管理和市場調(diào)研等部門來說非常有價值，充分挖掘會員制的潛力，既能幫助上述部門提高業(yè)績，也能增加會員制營銷自身的價值。
控制計劃13
首先很感謝公司給我提供這次難得的學習機會，增長了我個人見識，針對培訓學習，同時結(jié)合我個人的一些想法，談談心得體會。
健峰:作為企業(yè)管理為主導的培訓集團，在其獨特的實踐型培訓模式對我們來講無疑有較強的針對性。從生產(chǎn)效率的提高方法到生產(chǎn)計劃的管理方案，從降低成本的策略到產(chǎn)品質(zhì)量的潛在意義，從嚴明規(guī)范的工作紀律到溫情感動的人文情懷.....等等。
其中對于車間現(xiàn)場管理的6S工作讓我有很深的啟發(fā)，為什么要搞6S的目的：是為了提高生產(chǎn)效率，美化環(huán)境，提高產(chǎn)品質(zhì)量，減低成本。具體如何去開展6S的工作：6S不僅僅是讓我們的班組員工天天掃地，天天拖地這么簡單的事情。應該從根本上去解決問題，主要改變目前車間員工懶散、消極、對待工作無所謂的這種思想觀念，提高員工的綜合素質(zhì)真正意識到6S這項工作對我們的重要性，了解6S這項工作給我們?nèi)粘９ぷ鲙淼?方便。端正對工作的熱情和態(tài)度，觀念改變意識，意識決定行動，重要的是一定要堅持，領導堅持關注、堅持宣傳培訓、堅持觀摩學習、堅持現(xiàn)場改善、堅持評比、堅持獎罰制度。
產(chǎn)品質(zhì)量的重要性：產(chǎn)品質(zhì)量對于企業(yè)的重要性是不言而喻，不注重產(chǎn)品質(zhì)量最終會寸步難行，功虧一簣，尤其對我們流水線生產(chǎn)，產(chǎn)品沒有返工的余地，預防隱患是很關鍵的也是不可疏忽，更是不可缺少的一個環(huán)節(jié)。從小事做起，注重細節(jié)，再到生產(chǎn)的全面質(zhì)量管理，我們必須要在質(zhì)量管理中推行全面質(zhì)量管理模式，層層把關、人人負責，才能使質(zhì)量控制在每一個產(chǎn)生的源頭，我始終認為好的產(chǎn)品是生產(chǎn)出來的，而不是檢驗出來的。只有讓我們每個員工提高產(chǎn)品質(zhì)量意識，理解質(zhì)量對產(chǎn)品主要性，才能做出更好的產(chǎn)品。質(zhì)量管理沒有永恒的答案，只有永遠的問題。沒有最好，只有更好。打造著名品牌，奉獻精品產(chǎn)品是我們追求的目標。在生產(chǎn)過程中必須嚴格控制成本，我們每一個人都要有主人翁意識，這樣才知道怎么樣去控制成本。不斷對所有的細節(jié)問題進行改進，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下降低所有能夠能降低的生產(chǎn)成本，杜絕所有不必要的浪費。
在以后的工作中將我學習的成果體現(xiàn)到工作崗位上，提高生產(chǎn)效率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高合格率，做好6S工作，把我們的產(chǎn)品做到更好，為公司增效率，助企業(yè)更輝煌，為公司和自己開創(chuàng)一片新的天地。
控制計劃14
一年的時間轉(zhuǎn)瞬即逝，回顧這一年來的工作，有許多的收獲，更有許多的不足，總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓，結(jié)合科室的實際情況及護理部的要求，現(xiàn)制定20xx年護理計劃：
一、繼續(xù)加強細節(jié)管理及護理人員的層級管理，保證護理安全。
20xx年將嚴格執(zhí)行績效考核制度，采取責任組長競爭上崗制，把各項質(zhì)量控工作分工到人，責任到人，充分發(fā)揮責任組長及責任護士的作用，在日常工作中加強檢查，增加科室各班人員的自我管理能力，規(guī)范科室管理。
二、加強業(yè)務學習，更新知識，拓展服務內(nèi)涵，增加經(jīng)濟收入。
制定助產(chǎn)士培訓計劃，著重培訓助產(chǎn)士對產(chǎn)程的觀察及對難產(chǎn)的判斷，護理文書中增加臨產(chǎn)觀察記錄，以詳細記錄整個產(chǎn)程的進展，從而提高助產(chǎn)士對產(chǎn)程異常的觀察及處理能力，同時將針對科室常見病及危重病的護理組織全體護士進行業(yè)務學習，對危重患者及時組織護理查房;對新業(yè)務、新技術加強培訓，嚴格準入制度，以提高全科室的理論及操作能力。
三、嚴格消Du隔離，預防醫(yī)院感染
1、產(chǎn)房及新生兒室管理：產(chǎn)房及新生兒室是預防醫(yī)院感染的重中之重。助產(chǎn)班人員實行每周輪班制，責任組長負責制及護士長總負責的方式做好全面質(zhì)控工作。嚴格消Du隔離及物品交接管理，加強院內(nèi)感染控制及監(jiān)測工作。通過檢查與督導，全面提高產(chǎn)房、新生兒室的管理，完成各項護理質(zhì)量控制與管理工作。
2、規(guī)范處置醫(yī)療廢物，嚴格消Du滅菌。并做好各項登記工作。
3、加強病房管理，嚴格執(zhí)行消Du隔離制度，對母嬰同室和發(fā)熱患者的病室每日行空氣消Du，患者出院當日做好終末消Du處理，防止發(fā)生交叉感染。
四、加強護理安全管理，嚴格實習帶教
實習帶教是護理安全管理中的重要部分，將對實習生、進修生實行一對一的帶教模式，放手不放眼，加強勞動紀律的管理，制定學習計劃，定期進行轉(zhuǎn)科考試，并對實習同學進行帶教老師的滿意度調(diào)查，評選年度最滿意帶教老師。
五、晨會護理交班采取脫稿交班的方式，以提高護士對患者“十知道”的掌握及語言能力和溝通能力。
六、繼續(xù)開展優(yōu)質(zhì)護理服務工作，不斷拓展服務內(nèi)涵，增加優(yōu)質(zhì)服務內(nèi)容，提高服務質(zhì)量。
繼續(xù)免費為新生寶寶提供出生第一步的腳印，做好產(chǎn)后乳房護理及新生兒護理的健康教育工作，開展中醫(yī)護理操作技術，盡可能的滿足患者的合理需求，定期征求患者意見，改進服務質(zhì)量，為患者家屬提供一個滿意的醫(yī)療環(huán)境。
七、加強醫(yī)療設備、急救藥械的管理，責任到人，將各區(qū)域放置的設備分給專人負責管理、保養(yǎng)，定期檢查維修，確保每臺設備都處于良好的`備用狀態(tài)，實現(xiàn)醫(yī)療設備的最大經(jīng)濟化;加強急救藥械的管理，專人分管、定點放置、定期消Du、定期檢查檢查維修，隨時處于備用狀態(tài)。
八、加強健康宣教及產(chǎn)后訪視。
在20xx年科室將自錄“母乳喂養(yǎng)”、“新生兒護理”等科教片，在病房進行播放，同時日常工作做到入室有宣教，治療、護理隨時有指導，利用一切機會做好宣教工作。由接生助產(chǎn)士負責在產(chǎn)后15-40天打電話進行產(chǎn)后訪視，了解產(chǎn)后恢復、母乳喂養(yǎng)情況及督促產(chǎn)婦產(chǎn)后42天來院復診及計劃生育指導。
九、開設孕產(chǎn)婦知識講座：“準媽咪課堂”計劃于20xx年1月4日開課，由科室資深的醫(yī)生、助產(chǎn)士進行授課，授課方式采取講授演示、問答互動、參觀學習等多種方式。并廣泛征求意見和建議，以調(diào)整授課內(nèi)容，滿足準爸爸、準媽媽對保健知識的需求。
十、規(guī)范收費，認真學習收費標準，由科室物價員及護士長作好科室收費項目的檢查，做好該收取的不漏收，不該收取的堅決不收，做好合理收費的管理。
控制計劃15
為了進一步加強資金管理，防范資金風險，全面查堵漏洞，提高資金績效。根據(jù)《關于開展全市行政事業(yè)單位財務檢查工作的通知》(臨財監(jiān)督〔20xx〕1號)文件精神，決定對教育局下屬企事業(yè)單位(社會團體)開展財務檢查，具體實施方案如下：
一、檢查對象
教育局下屬企事業(yè)單位、直屬公辦學校、鎮(zhèn)(街道)公辦中小學、鎮(zhèn)(街道)中心幼兒園、教育發(fā)展公司及下屬學校、社會團體及建設指揮部等。
二、內(nèi)容和范圍
本次檢查的范圍主要是各單位內(nèi)部控制制度建設、崗位設置、資金支付管理、支出合規(guī)性和會計核算等情況。
三、組織與安排
(一)檢查組成員的構(gòu)成
市教育局抽調(diào)下屬所有學校(單位)會計人員組成32個檢查組，檢查組負責人由教育局指定(帶*)。教育局相關人員分別負責聯(lián)系若干個檢查組，對檢查工作給予協(xié)調(diào)、指導，具體分工見《教育系統(tǒng)財務檢查安排表》。
(二)檢查工作時間
20xx年x月20日-24日
(三)被檢查單位需要提供的材料
1、財務報銷、公務支出、政府采購、資產(chǎn)管理等相關內(nèi)部控制制度。
2、崗位責任分工。
3、會計從業(yè)人員資格證。
4、崗位工作人員回避制度。
5、臨時交接制度。
6、會計檔案移交清冊。
7、銀行對賬單。
8、現(xiàn)金和銀行存款日記賬、總賬、明細分類賬、會計報表。
9、其他檢查組認為必要的材料。
(四)檢查組需要上報的材料(含電子表格)
1、《資金管理崗位工作人員情況表》
2、《財務檢查工作表》
3、《財務檢查(核查)工作底稿》
4、《財務檢查(核查)工作匯總表》
所有表格均需加蓋公章并由相關人員簽字。
四、工作要求
(一)列入本次財務檢查范圍的單位，務必高度重視，積極配合，確保按實完成任務。各單位主要負責人作為本級檢查的第一責任人，要對本次檢查切實負起責任。單位提供材料、反映情況要做到實事求是，不隱瞞真實情況，不回避矛盾。
(二)對在檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，各單位要做到邊查邊改、即知即改，制定規(guī)范的內(nèi)部控制制度，建立健全公務支出、政府采購、財務報銷和資產(chǎn)管理等相關制度。
「教育局內(nèi)部控制工作計劃二」
根據(jù)市黨委辦公室、市人民政府辦公室《關于印發(fā)<克拉瑪依市事業(yè)單位人事制度改革實施意見>的通知》(新克黨辦[20xx]6號)、《關于印發(fā)<克拉瑪依市事業(yè)單位崗位設置管理實施意見>的通知》(新克黨辦[20xx]7號)、《關于印發(fā)<克拉瑪依市建立事業(yè)單位崗位設置管理制度實施方案>的通知》(克人發(fā)[20xx]25號)及《關于×××單位(所屬事業(yè)單位)崗位設置方案的批復》(克人發(fā)[20xx]××號)等文件精神，結(jié)合本單位實際，特制定本實施方案。
二、主要內(nèi)容和工作安排
(一)建立崗位管理制度。
建立符合事業(yè)單位性質(zhì)和工作特點的崗位管理制度。根據(jù)我單位目前實際和未來幾年的發(fā)展規(guī)劃，科學合理設置崗位，明確不同崗位的職責、權(quán)利和任職條件，實行崗位管理。建立崗位規(guī)范，使單位各層次人員崗位、責任、工作量明確，工作目標和上崗條件明確。崗位分為管理崗位、專業(yè)技術崗位和工勤技能崗位三種類別。管理崗位指擔負領導職責或管理任務的工作崗位;專業(yè)技術崗位指從事專業(yè)技術工作，具有相應專業(yè)技術水平和能力的工作崗位。工勤技能崗位指承擔維護后勤保障等職責的工作崗位。
具體設崗的數(shù)量及結(jié)構(gòu)比例按照市人事局批準的.崗位設置方案執(zhí)行。
(二)開展競聘上崗。
建立和推行聘用制度，改革干部身份終身制，實現(xiàn)身份管理向崗位管理轉(zhuǎn)變，國家用人向單位用人轉(zhuǎn)變。開展聘用以《自治區(qū)事業(yè)單位人員聘用制試行辦法》為指導，遵照“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則，實行“雙向選擇、統(tǒng)籌兼顧、確保穩(wěn)定、妥善安排”的辦法。
1、聘用原則
�、僭趯I(yè)技術崗位聘用中，嚴格控制各級專業(yè)技術崗位的聘用數(shù)量，確保聘用質(zhì)量。
②在管理崗位聘用中，按照制度入軌、規(guī)范管理、平穩(wěn)過渡、逐步到位的原則，逐步將從事管理工作的人員納入職員崗位制度體系。
�、墼诠で诩寄軑徫蝗藛T聘用中，妥善處理事業(yè)長遠發(fā)展和當前工勤技能人才隊伍現(xiàn)狀，合理設置工勤技能崗位。
2、各類崗位聘用的基本條件和要求
根據(jù)國家和自治區(qū)關于各類崗位職責與基本任職條件的規(guī)定，專業(yè)技術崗位、管理崗位和工勤技能三類崗位的基本任職條件為：
①遵守憲法與法律。
②具有良好的品行和職業(yè)道德。
③滿足崗位所需的專業(yè)、能力或者技能條件。
�、苓m應崗位要求的身體條件。
�、萁昕己私Y(jié)果均在合格及以上。
3、聘用組織
為加強對聘用工作的組織領導，成立專門的聘用工作小組，組長、副組長、成員及領導小組辦公室,其職責是審核確定崗位設置方案，包括全部專業(yè)技術崗位、管理崗位、工勤技能崗位的崗位總量;各類各級崗位及內(nèi)部等級結(jié)構(gòu)比例;各類各級崗位的任職條件、崗位職責以及各類崗位的聘用方案等。
4、崗位聘用基本程序
�、俟几黝惛骷墠徫粩�(shù)量(結(jié)構(gòu)比例);制定或?qū)彾ǜ黝惛骷墠徫黄赣脳l件;制定或?qū)彾ǜ黝惛骷墠徫宦氊煛?/p>
�、谏暾埲藛T依據(jù)聘用條件提出相應的崗位申請。
③領導崗位的聘用
按照干部人事管理權(quán)限由上級主管部門任命或聘用。
④工作人員的聘用
實行競聘上崗，雙向選擇。各部門按職責范圍，根據(jù)已設定的崗位職數(shù)，分別公布管理崗位、專業(yè)技術崗位、工勤崗位的職數(shù)、崗位說明書，現(xiàn)有工作人員在公布的所有崗位中可依據(jù)本人條件，申請聘用部門、聘用崗位，由各部門主要負責人根據(jù)聘用條件確定擬聘人員名單，經(jīng)單位聘用工作領導小組考核后實行分級擇優(yōu)選聘，確定擬聘人員名單并予以公示。
(三)認定崗位等級。
每個具體崗位的擬聘人員經(jīng)公示無異議后，須填寫《自治區(qū)事業(yè)單位首次崗位聘用人員登記表》和《自治區(qū)事業(yè)單位首次崗位聘用人員花名冊》(各一式三份)，并附擬聘人員符合崗位條件的學歷、資歷證明材料，經(jīng)主管部門審核同意后，報市人事局統(tǒng)一認定。
(四)簽訂聘用合同。
根據(jù)首次崗位聘用結(jié)果和市人事局審批認定的《自治區(qū)事業(yè)單位首次崗位聘用人員登記表》，與被聘人員按照平等、自愿、協(xié)商一致的原則，簽訂聘用合同，明確權(quán)利和義務，實行合同管理。有關崗位聘用的范圍、程序、方法和步驟按照《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)人事廳<關于事業(yè)單位人事制度改革的實施意見>等有關文件的通知》(新黨辦[20xx]14)號的有關規(guī)定執(zhí)行。崗位聘用結(jié)果和簽訂的聘用合同經(jīng)市人事局認定后生效。有關聘用合同的續(xù)簽、變更、終止和解除依照《自治區(qū)事業(yè)單位人員聘用制試行辦法》的相關條款執(zhí)行。
(五)完善考核制度。
加強對受聘人員的聘后管理，建立科學的考核制度，包括考核指標、考核標準、考核方法和考核結(jié)果。實行定性考核與定量考核相結(jié)合，平時考核與年度考核相結(jié)合，領導考核與群眾考評相結(jié)合，考核工作實績與考核工作態(tài)度相統(tǒng)一的方法。
在黨委(黨組)的領導下，成立考核小組，分層次對工作人員進行考核，將月度考核與年度考核相結(jié)合，將考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、基本合格、不合格4個等次，將考核結(jié)果作為對所有工作人員續(xù)聘、解聘或者調(diào)整工作崗位以及獎懲、晉升、增資的主要依據(jù)。
(六)實行未聘人員分流安置辦法
根據(jù)單位實際情況，按照“老人老辦法，新人新辦法”的原則，對新錄用人員一律實行聘用制，其合同期滿后可以續(xù)聘，也可以解聘。
對原固定職工中未聘人員，堅持根據(jù)新黨辦[20xx]14號文件，以內(nèi)部消化安置為原則，采取內(nèi)部待崗、提前退休、病退、辭退等辦法。
內(nèi)部待崗：對未聘用人員可在單位實行內(nèi)部待崗，在待崗期間，單位應為其提供不少于兩次的上崗機會，并按照相關規(guī)定發(fā)放生活補助費。
提前退休：對距國家法定退休年齡5年內(nèi)或工齡滿30年的未聘人員，經(jīng)本人申請，單位同意，報有關部門批準后可以提前退休。
病退：對男滿50周歲、女滿45周歲，工作滿10年以上的，因病鑒定符合退休條件的，給予退休;對其他因病鑒定符合退職條件的，給予退職。
辭職：對辭職人員，單位按相關規(guī)定一次性發(fā)給辭職補助費。
未聘人員分流安置的具體程序須由個人提出申請，并填寫《自治區(qū)崗位設置實施分流安置人員申請表》，經(jīng)單位批準、主管部門同意后，報市人事局認定后，依據(jù)認定結(jié)果辦理相應的手續(xù)。
(七)新錄入人員招聘辦法
單位在有空編的情況下，需要新錄入人員時，按照自治區(qū)黨委組織部、自治區(qū)人事廳等5部門《關于印發(fā)〈自治區(qū)事業(yè)單位新錄入人員公開招聘考試工作試行辦法〉的通知》(新人發(fā)[20xx]69號)文件要求，面向社會實行公開招聘。公開招聘工作應遵循德才兼?zhèn)涞臉藴剩扇】荚嚭涂己讼嘟Y(jié)合的辦法，擇優(yōu)聘用。
新錄入人員應具備以下基本條件：
1、遵守國家法律、法規(guī);
2、具有良好的職業(yè)道德;
3、具有履行崗位職責的能力;
4、身體健康，能承擔正常工作;
5、符合招聘崗位職責的其他要求。
招聘程序：
1、編制招聘計劃。包括擬招聘人數(shù)、招聘崗位及名稱、招聘方法、有關要求等。
2、審批招聘計劃。招聘單位提出的招聘計劃報同級政府人事部門審批后報市人事局組織實施。
3、發(fā)布招聘公告。招聘公告由市人事局發(fā)布。公告包括招聘范圍、對象、崗位、人數(shù)、專業(yè)要求、資格條件、報名方式和考試方式(筆試、面試)、考試時間、考試科目等。
4、應聘人員報名。
5、對應聘人員進行資格審查。
6、組織考試考核。
7、組織體檢。
8、確定擬聘人員。根據(jù)考試考核由市人事局及用人單位確定擬聘人選。
對擬聘人員在一定范圍內(nèi)進行公示，公示期不少于7天。
9、簽訂聘用合同。由用人單位法定代表人或者其委托人與受聘人員在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上，簽訂聘用合同。
10、進行合同鑒證。
七、建立完善分配制度
根據(jù)《自治區(qū)事業(yè)單位工資分配制度改革的指導意見》的精神，逐步建立適合我單位特點、自主靈活以及國家、自治區(qū)有關事業(yè)單位的收入分配政策，結(jié)合實際的分配激勵機制。
1、貫徹按勞分配與按生產(chǎn)要素分配，效率優(yōu)先、兼顧公平的分配原則，擴大單位內(nèi)部分配自主權(quán)，逐步建立重實績、重貢獻，向優(yōu)秀人才和一線崗位傾斜，形式多樣、自主靈活的分配激勵機制。
2、在國家的政策指導下，搞活內(nèi)部分配，逐步試行工資總額包干制度，同時，積極探索試行工資總額同效益掛鉤的辦法。
3、在兼顧公平的基礎上，堅持責、權(quán)、利相結(jié)合，按崗定酬，崗變薪變、兼職兼薪的分配制度，發(fā)揮激勵機制的作用，提高職工的收入水平，促進單位事業(yè)發(fā)展。
4、具體的工資收入分配辦法，須經(jīng)單位全體職工代表大會討論通過，單位負責人員集體研究決定，并經(jīng)主管部門、政府人事行政部門審核，備案同意后組織實施。
本方案未盡事宜，另行出臺有關規(guī)定辦法予以補充完善。
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