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整體支出績效評價報告
在當下這個社會中，大家逐漸認識到報告的重要性，其在寫作上具有一定的竅門。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編為大家整理的整體支出績效評價報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
整體支出績效評價報告1
為確實做好20xx年度財政支出績效自評工作，提高財政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財政局關于開展20xx年度市級財政資金支出績效自評工作的通知》（張財績〔20xx〕1）號文件精神，結合實際，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結果報告如下：
一、基本情況
（一）部門（單位）基本情況
1、組織機構設置及人員情況
張家界高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱高新區(qū)管委會）為市政府派出機構，管委會下設內(nèi)設機構8個，分別是：辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財政局、規(guī)劃建設環(huán)保局、經(jīng)濟秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局，核定參照公務員管理人員編制38名；管委會下屬正科級事業(yè)單位1個——湖南張家界經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（張家界科技工業(yè)園）創(chuàng)業(yè)中心，核定財政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級市直派出機構2個，分別是：國土分局、公安管理支隊，核定編制11名。市直2個派駐高新區(qū)機構經(jīng)費由高新區(qū)財政負擔，相關費用均未獨立核算，統(tǒng)一納入管委會機關預算進行管理。20xx年機關人員編制數(shù)為45人，其中：參公管理人員38人，事業(yè)編人員7名；年初預算實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編人員7名。20xx年末，管委會實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編制人員7名。
主要工作職能
�。�1）貫徹執(zhí)行有關高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準后組織實施。
�。�2）按照規(guī)定權限組織實施高新區(qū)的規(guī)劃、建設、高新和管理。
�。�3）貫徹落實國家產(chǎn)業(yè)政策，研究擬定高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施，提出重點行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案，并組織實施。
�。�4）負責高新區(qū)招商引資工作，審核高新區(qū)的投資項目，并按照規(guī)定權限審批或報批。
�。�5）負責高新區(qū)內(nèi)土地管理。
�。�6）負責高新區(qū)的環(huán)境保護、安全生產(chǎn)工作。
（7）統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財政、國有資產(chǎn)的監(jiān)督和經(jīng)營工作。
（8）負責對派出機構進行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。
（9）負責高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務工作，保障高新區(qū)內(nèi)企業(yè)依法自主經(jīng)營。負責高新區(qū)的進出口業(yè)務和對外經(jīng)濟技術合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務。
（10）負責高新區(qū)黨的建設工作。
（11）負責高新區(qū)的公共服務和社會管理工作。
（12）代管永定區(qū)陽湖坪鎮(zhèn)。
�。�13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。
�。ǘ┎块T整體支出使用方向和主要內(nèi)容
20xx年我單位部門整體支出使用方向和內(nèi)容主要體現(xiàn)在園區(qū)當年度推進園區(qū)發(fā)展的各項工作目標任務、工作重點上。
1、工作目標任務：20xx年，在市委、市政府的正確領導下，高新區(qū)管委會按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求，積極應對疫情負面影響，突出“抓產(chǎn)業(yè)提質、抓招商提效抓項目提速、抓服務提升”，園區(qū)上下共同努力應對大戰(zhàn)大考。
2、工作重點：
�。ㄒ唬┳ダ螐娀对觯瑺巹�(chuàng)國家級高新區(qū)。
�。ǘ┳收猩踢x資，不斷提質產(chǎn)業(yè)鏈。
�。ㄈ┳嶍椖拷ㄔO，推進經(jīng)濟增長潛力。
（四）抓緊深化改革，全面優(yōu)化營商環(huán)境。
�。ㄎ澹┳ゼ毎踩a(chǎn)，創(chuàng)建平安園區(qū)。
二、一般公共預算支出情況
20xx年度收入總計2813萬元，其中本年收入1715.41萬元，上年結轉和結余1097.59萬元；支出總計2813萬元，其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元，項目支出874.28萬元），年末結轉和結余715.24萬元（基本支出結轉35.85萬元，項目支出結轉和結余679.39萬元），與20xx年度相比，收、支總計減少245.78萬元，下降8.04%。
（一）收入情況
本年收入1715.41萬元。其中：
1、財政撥款收入1679.56萬元，占本年收入的97.91%，全部為一般公共預算財政撥款收入。
2、其他收入35.85萬元，主要為利息收入及其他獲得各類先進單位獎勵收入，占本年收入的2.09%。
�。ǘ┲С銮闆r
本年支出2097.76萬元。其中：
1、基本支出1223.48萬元（人員經(jīng)費1184.03萬元，日常公用經(jīng)費29.39萬元，對個人和家庭的補助10.06萬元），占本年支出的58.32%；
2、項目支出874.28萬元，占本年支出的41.68%。
政府性基金預算支出情況
本單位年初政府性基金預算數(shù)為0萬元，全年無政府性基金收支。
國有資本經(jīng)營預算支出情況
本單位年初國有資本經(jīng)營預算數(shù)為0萬元，全年無國有資本經(jīng)營收支。
社會保險基金預算支出情況
本單位年初社會保險基金預算數(shù)為0萬元，全年無社會保險基金收支。
三、部門整體支出績效情況
20xx年整體支出績效實施主要體現(xiàn)在當年園區(qū)工作任務中，具體而言，主要做好了以下四項工作。
�。ㄒ唬⿵娀斣磁嘀�。一年來，在新冠疫情導致財政收入大幅下降的背景下，我們抓主業(yè)盡主責，保證全年實現(xiàn)收支平衡，保障了園區(qū)各項工作的正常運轉。全年共完成一般預算收入29311萬元，完成年度績效目標的111.55%，同比增長19.08%。其中：完成地方收入17302萬元，完成年度績效目標的106.64%，同比增長13.03%；稅收收入27940萬元，稅收占比達到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元，完成年度預算目標的635%，同比增長108%。
園區(qū)年內(nèi)納稅達1000萬元工業(yè)企業(yè)新增1家，產(chǎn)值過億元工業(yè)企業(yè)達到7家，產(chǎn)值過5000萬元工業(yè)企業(yè)達到12家，規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達到47家，科技型中小企業(yè)入庫32家，高新技術企業(yè)新增11家達到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點企業(yè)，繼源科技、暢想農(nóng)業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴重疫情影響下，園區(qū)各項主要經(jīng)濟指標保持了正增長。
�。ǘ┖葑フ猩烫嵝�。新增簽約項目14個，合同引資105.99億元，實際利用內(nèi)聯(lián)引資7.67億元，超過市定任務。其中，引進工業(yè)項目10個、簽約額10.93億元，引進“500”強項目2個，總部經(jīng)濟實現(xiàn)破零。上半年，舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷售訂單集中簽約活動，12家園內(nèi)龍頭企業(yè)與昆藥集團、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷售訂單近12億元，既穩(wěn)定了供應鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，又擴展了招商平臺。實際利用外資1749萬美元，完成外貿(mào)進出口9530.07萬美元，外貿(mào)破零2家、倍增3家。赴長沙、深圳、廣州等地，對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進行實地考察洽談，為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅實基礎。開發(fā)公司與步步高集團、韓國K&C株式會社合資成立湖南撲當食品有限公司，建設的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項目順利落地，為公司市場化改革探索了新路。
�。ㄈ╉椖拷ㄔO逆勢上揚。實施超常規(guī)高質量發(fā)展“八大工程”，共簽約5000萬元以上產(chǎn)業(yè)項目37個、開工項目30個、投產(chǎn)項目24個，實現(xiàn)“當年簽約、當年投產(chǎn)”項目12個，“52151”年度計劃超額完成，項目個數(shù)、質量、進度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟新增長極，中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設加速推進。首次試水設計采購施工總承包（EPC）和項目全過程咨詢建設招標，助力重大產(chǎn)業(yè)項目前期工作從以往的9-12個月提速至3個月完成，為“六穩(wěn)”“六�！碧峁┝藦姶髣恿�。
（四）優(yōu)化要素保障。年內(nèi)為企業(yè)爭取銀行貸款7.23億元、專項債券5.9億元、部門項目資金2237.97萬元、抗疫特別國債1736萬元，超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項目審批服務堅持“上午來不過夜，下午來不過天”，工業(yè)項目“拿地即開工”。落實“人才強園”計劃，引進市級科技創(chuàng)新人才3名、省級科技創(chuàng)新人才2名、高學歷人才7名，競爭上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn)，搶修社溪灘防洪堤，開挖陽湖溪泄洪溝渠，24小時值班巡守，實現(xiàn)園內(nèi)平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。
四、整體支出績效評價情況
根據(jù)部門整體支出績效評價的要求，管委會按照整體支出績效評價指標進行分析，具體情況如下：
�。ㄒ唬╊A算配置
1、在職人員控制率：20xx年市財政局在職人員編制數(shù)45人，年末實際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。
2、“三公經(jīng)費”變動率：20xx年“三公經(jīng)費”預算數(shù)為182萬元，20xx年“三公經(jīng)費”預算數(shù)為182萬元，“三公經(jīng)費”變動率為0%。
�。ǘ╊A算執(zhí)行
1、預算到位率：20xx年度年初預算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元，預算到位率為65.09%。
2、預算控制率：20xx年度年初預算1365.40萬元，年中追加預算732.36萬元，預算控制率為53.64%。
3、結余結轉率：20xx年度年末結余結轉715.24萬元，本年支出2097.76萬元，結余結轉率為34.09%。
4、結余結轉變動率：20xx年度年末結余結轉715.24萬元，20xx年度結余結轉1097.59萬元，結余結轉變動率為-34.84%。
5、公用經(jīng)費控制率：20xx年度預算安排公用經(jīng)費總額46萬元，實際支出公用經(jīng)費29.39萬元，公用經(jīng)費控制率為63.89%。
6、“三公經(jīng)費”控制率：20xx年度“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)為182萬元，實際支出數(shù)為52.58萬元，“三公經(jīng)費”控制率為28.89%。主要原因是加強預算管理，厲行節(jié)約，從嚴控制和壓縮“三公經(jīng)費”支出。
7、政府采購執(zhí)行率：20xx年政府采購預算數(shù)為74.45萬元，實際政府采購金額為22.84萬元，政府采購執(zhí)行率為30.68%。
�。ㄈ╊A算管理
1、管理制度健全性。為規(guī)范機關財務管理，建立健全財務管理制度，管委會先后制定了《張家界高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關財務管理制度》《張家界高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關接待管理制度》、《張家界高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關車輛管理制度》、《張家界高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會內(nèi)部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強可操作性財務管理制度,并且得到了嚴格的'執(zhí)行。
2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定，以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費支出符合部門預算批復的用途；資金使用除部分支出預算不足有調(diào)劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。
3、預決算信息公開性。部門預決算信息按規(guī)定內(nèi)容，在規(guī)定的時限內(nèi)在公共網(wǎng)站予以公開，基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確。
�。ㄋ模┞氊熉男�
從自評情況來看，本單位部門支出績效整體上完成了年初設定的績效目標，保障了園區(qū)的正常運轉，體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動新型工業(yè)化向更高水平邁進的決心，充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟效益和社會效益。
（五）履職效益
1、經(jīng)濟效益
全年完成技工貿(mào)總收入32.35億元，增長1.81%；完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元，增長4.26%。其中，規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元，增長0.49%，規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元，增長達5%；完成固定資產(chǎn)投資19.27億元，增長16.6%。其中，工業(yè)投資4.31億元，增長15.59%，基礎設施投資3.2億元，增長14.29%；完成一般公共預算收入2.93億元，增長19.08%，其中完成稅收收入2.79億元，增長17.86%。
2、行政效能。
20xx年，我們堅持深化改革、協(xié)調(diào)發(fā)展，營商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問題對癥下藥，全面推廣投資項目審批承諾制，構建親清新型政商關系，組織干部入企幫辦，鼓勵企業(yè)改革創(chuàng)新，建立非公黨建工作經(jīng)費和工作津貼機制，不斷健全工作機制。
3、生態(tài)效益
聚焦主責抓環(huán)保，園區(qū)生態(tài)文明建設力度之大前所未有，強力推進污染防治攻堅戰(zhàn)，高標準建設張聯(lián)路沿江風光帶工程，強化園區(qū)在建工地揚塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)VOC治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環(huán)保驗收，日處理污水量3.2萬噸，污染防治階段性目標順利實現(xiàn)，生態(tài)環(huán)境質量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展，食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導產(chǎn)業(yè)鏈加速成型，尤其是中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預計可實現(xiàn)百億產(chǎn)值，綠色發(fā)展的步伐更加堅定。
4、社會公眾滿意度
充分發(fā)揮黨建引領作用，企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求，黨員干部帶頭踐行“有求必應、有問必答、有訴必果”，干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實施“抗疫惠企八條措施”，園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復工復產(chǎn)，抗擊新冠肺炎疫情斗爭成績突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅決打好三大攻堅戰(zhàn)，西界村“屋場會”經(jīng)驗被央媒點贊、全國推介。黨風廉政建設深入開展，統(tǒng)計、宣傳、治安管理等工作實現(xiàn)新進步，工會、共青團、婦聯(lián)工作取得新成績。深入開展“平安創(chuàng)建”系列活動，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，20xx年被評為“湖南省平安園區(qū)”。
五、存在問題及原因分析
在資金預算安排、使用過程中存在以下問題：
1、預算準確率有待提高。年初預算編制不夠精確，考慮不全面，導致年底決算數(shù)與年初預算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預算,僅指市級財政年初安排數(shù)，沒有本級財政市級安排以及預算年中追加的調(diào)整預算撥款數(shù)，二是前瞻性不強，沒有綜合考慮單位公用經(jīng)費及項目支出。
2、預算執(zhí)行存在偏差。由于預算安排不足,造成部分科目實際支出比預算偏高，缺口資金只能調(diào)劑其他資金使用，存在著預算項目間互相進行調(diào)劑的情況。
3、精細化管理有待加強。從績效評價看，部門支出預算和績效評價部分項目目標無法用量化指標來進行考評，需要進一步做到合理性與可操作性的有機統(tǒng)一。
六、改進措施
推行政府機關績效管理制度是推進政府職能轉變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措，是轉變機關作風、加強政府勤政廉政建設的重要抓手。管委會高度重視績效評價工作，下一步，將繼續(xù)加強績效管理，爭取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟效益和更好的社會效益。
1、實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過程化。夯實工作基礎，完善工作制度，細化工作內(nèi)容，建立起對應的工作流程和業(yè)務規(guī)范，運用預算管理、對標管理、資產(chǎn)管理等手段，實現(xiàn)全過程控制，將財務管理由事后管理轉化為事前控制、事中監(jiān)督、預警管理，實現(xiàn)對財務工作的動態(tài)管理。
2、建立以績效為導向的預算編制模式。提高部門預算和整體支出績效目標編制的科學性和前瞻性，科學合理編制預算，提高預算預見力，嚴格執(zhí)行預算，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。
3、強化內(nèi)部管理，健全單位內(nèi)控制度。努力做到“使用有預算、開支有標準、審核有程序”，做到有章可循，違章必究，建立資產(chǎn)定期清查處置制度，有效地加強對單位內(nèi)部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績效。
4、抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把好審批、審核關，合理壓縮“三公經(jīng)費”經(jīng)費支出。
20xx年度管委會機關績效評價工作不斷深入，貫徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公經(jīng)費”、降低一般運行經(jīng)費、加強項目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門整體支出績效評價指標表》要求,我們認真進行了自評打分，自評得分90分。今后將進一步加強財政資金支出績效評價工作，提升部門整體支出績效評價水平。
整體支出績效評價報告2
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬┎块T（單位）主要職責職能，組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1、部門主要職責：
�。�1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī)；
（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好征兵、預備役工作等；
�。�3）負責本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設的組織實施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、人才資源開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動和社會保障工作；
�。�4）認真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設和管理規(guī)劃，負責轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會救濟等工作以及社區(qū)居委會的日常管理工作；
�。�5）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
�。�6）完成上級和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。
2、組織架構：根據(jù)職責，新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設5個職能辦公室，具體為：人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）。
3、人員基本情況：新橋鎮(zhèn)人民政府機關編制人數(shù)49人，實有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養(yǎng)人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。
4、資產(chǎn)基本情況：20xx年末，本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,914.92萬元，比上年增加33.13%，其中：固定資產(chǎn)凈值847.30萬元，比上年增加409.54%，占資產(chǎn)總量的44.25%。負債560.95萬元，其中應付類往來款550.4萬元。
（二）當年部門（單位）履職總體目標、工作任務。
1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設力度，壯大工業(yè)經(jīng)濟規(guī)模。
2、著力構建服務平臺，全面提升服務質量。
3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪高壓態(tài)勢，積極打造誠信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。
4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅持“八個一”項目建設。
5、實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動實現(xiàn)共同富裕。
�。ㄈ┊斈瓴块T（單位）年度整體支出績效目標。
1、落實好上級各項方針政策；
2、嚴格按照財務規(guī)章制度做好各項支出
3、加快推進小城鎮(zhèn)建設，改善待遇民生項目。
4、做好打擊違法犯罪工作，保護群眾生命財產(chǎn)安全。
�。ㄋ模┎块T（單位）預算績效管理開展情況。
1、加強預算編制績效管理。一方面，強化項目績效目
標。對我鎮(zhèn)的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算,有具體內(nèi)容。
2、強化預算績效管理意識。落實全過程預算績效管理改革工作要求。認真履行預算績效管理主體責任，采取有效措施，抓好預算管理的'事前、事中、事后三個關鍵環(huán)節(jié)的績效目標管理、績效運行跟蹤管理和績效評價管理工作。
3、充分利用預算績效評價結果。強化評價結果，抓好整改跟蹤落實、強化評價結果應用、突出績效問責等方面擴大運用范圍，增強運用效力。對評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。加強績效管理信息公開。建立內(nèi)部控制制度，加強對預算、收入、支出的管理，定期公布預算績效管理工作進展情況，擴大預算績效管理工作的影響面和社會認知度，為預算績效管理工作營造良好的社會氛圍。
（五）當年部門（單位）預算及執(zhí)行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預算為1124.10萬元。其中：本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元，年初總預算為1124.10萬元，按支出性質分：基本支出325.79萬元，項目支出911.94萬元�？傮w支出率45.98%。
二、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)情況
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20xx年上半年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟運行穩(wěn)步前進，累計完成全社會固定資產(chǎn)投資7855萬元；累計完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來，我鎮(zhèn)受理信訪案件31件；黨代會、人代會按時召開；安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會綜治、安全生產(chǎn)等工作，各項工作達標率100%；截至6月10日，我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64%。
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通過鎮(zhèn)村干部摸排處理，減少了轄區(qū)內(nèi)的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過對轄區(qū)內(nèi)居民進行宣傳和“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進，提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識，建設生態(tài)宜居家園；通過走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受國家政策，積極作為；在村政務欄及時公開各項政策，做到公開透明。
�。ㄈ┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響（如有）
各項工作得到群眾高度認可。
三、績效運行監(jiān)控目標及目標值
績效目標是否存在調(diào)整，若有則應說明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。
無
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結論
（一）項目實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。二是績效目標表各指標完成情況、預期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
20xx年上半年，我單位實際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，項目支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79萬元，占總支出26.32%。其中：
�。�1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);
�。�2）商品和服務支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出);
�。�3）對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助）。
2、項目支出911.94萬元。其中：一般公共服務支出131.19萬元；公共安全支出147.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元；社會保障和就業(yè)支出27.17萬元；衛(wèi)生健康支出2.05萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元；農(nóng)林水支出492.69萬元；交通運輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災害防治及應急管理支出2.2萬元。
20xx年以來，我鎮(zhèn)各項工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時撥付，達到預期效果。
�。ǘ┛冃н\行監(jiān)控結論。
績效運行總體情況良好。
五、問題、糾偏措施和建議
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1、部分項目資金支付進度滯后。
2、預算績效管理理念有待提高
�。ǘ└倪M措施
1、科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。進一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
3、進一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設職能。
整體支出績效評價報告3
一、部門概況
（一）部門主要職責職能，組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1.部門主要職責
德安縣工信局貫徹落實黨中央、九江市委和德安縣委關于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對工信工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標、規(guī)劃、政策措施并組織實施，對有關執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
2、監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，發(fā)布相關信息，進行預測預警和信息引導；協(xié)調(diào)解決工業(yè)運行中的有關問題并提出政策建議；
3、指導企業(yè)技術創(chuàng)新和技術改造，推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級；
4、按規(guī)定權限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目（主要指技術改造投資項目），承擔上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作；
5、承擔全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進有關管理辦法和規(guī)定；
6、負責全縣新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。
7、職能轉變。將原縣中小企業(yè)局職責，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務局）承擔的鹽業(yè)行政管理職責，劃入縣工信局。
�。�8）承辦縣政府交辦的其他工作。
2、機構設置情況
德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負責全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導和推動企業(yè)技術升級改造等工作，內(nèi)設7個職能股（室），分別為人秘股、綜合經(jīng)濟運行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進股、投資計劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務股。
3、人員構成及編制現(xiàn)狀
現(xiàn)有編制人數(shù)為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實有人數(shù)23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。
4、資產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）208.35萬元，負債總額87.97萬元，凈資產(chǎn)120.38萬元。其中，流動資產(chǎn)199.96萬元，占資產(chǎn)總額95.97%；固定資產(chǎn)8.39萬元，占資產(chǎn)總額4.03%。
二、當年部門履職總體目標、工作任務。
1、強化運行調(diào)度，穩(wěn)定工業(yè)增長。進一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監(jiān)測、分析和調(diào)度，對照下達的工業(yè)目標任務，做好運行調(diào)度,加強研判分析，確保各項指標平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調(diào)度會議，每季度結合全市經(jīng)濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進行分析，對各項經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)的完成情況進行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
2、強化規(guī)劃引領，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實好企業(yè)精準幫扶活動，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。
3、強化協(xié)調(diào)推進，推動項目建設。嚴格按照“五個一”要求推進項目建設，完善重大工業(yè)項目調(diào)度機制，對于確定的重點工業(yè)項目，建立項目推進責任制，強化項目建設中突出困難和問題的解決，加快簽約項目早開工，開工項目早竣工，竣工項目早投產(chǎn)。優(yōu)化項目發(fā)展條件，項目用地做到開源節(jié)流，積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地；項目用能做到精打細算，一方面讓能耗指標用在刀刃上，另一方面進一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導金融機構加大重大項目的支持力度。
4、強化精準服務，助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報專精特新和小巨人項目等工作，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認真落實好規(guī)上企業(yè)“一對一”、規(guī)下企業(yè)“一對多”的幫扶責任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務平臺服務指引，主動送政策上門，切實為企業(yè)排憂解難。做好銀企對接服務，協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進、培育科技創(chuàng)新人才，對引進的高層次人才，給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的'問題，各部門、各單位，應切實幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策，最大限度創(chuàng)造寬松、開放的政策環(huán)境，重點在技術創(chuàng)新等方面加大扶持。
5、強化戰(zhàn)興倍增，提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉型升級示范園兩個平臺，引進培育一批“專精特新”中小企業(yè)，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項目，加快實現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項目建成投產(chǎn)，推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領先優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)上下游布局，大力推進整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國試點，壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃埽镁沤衅桨逡壕э@示器工程技術研究中心平臺優(yōu)勢，提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點領域，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術中心，新增建設一批省市級創(chuàng)新平臺，加強創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
6、強化融合發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)升級。實施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動，每年實施市級優(yōu)化升級項目10個以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術裝備、管理效能，創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造”示范項目。全力推進德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴能項目。以億陽紡織5G+智慧工廠項目為標桿，打造一批新時代5G工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發(fā)展，積極發(fā)揮萬年青已成功通過國家貫標的優(yōu)勢，組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè)，進一步推進企業(yè)信息化進程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標桿企業(yè)；繼續(xù)推進英利能源、富煌鋼構、塑麗龍等兩化融合貫標工作，爭取今年年底前全部成功貫標。扎實推進“入網(wǎng)上云”工程，推動中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”，積極開展工業(yè)大數(shù)據(jù)應用試點示范，大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅動的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。
三、當年部門年度整體支出績效目標。
1、績效評價目的
通過對20xx年德安縣工信局進行整體支出績效評價，判斷其資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風險，并提出合理建議。
2、績效評價原則、依據(jù)、指標體系和方法
在績效評價過程中遵循科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關原則，按照相關績效評價文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結合本單位的具體情況，進行整體支出績效評價。評價指標體系分為投入管理指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。
3、部門預算績效管理開展情況。
�。�1）建章立制。按照相關文件要求，結合本單位實際，規(guī)范預算績效指標體系建設、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結果運用等工作流程，為預算績效管理提供制度保障。
�。�2）加強預算績效目標管理�？冃繕耸菍嵤╊A算績效管理的基礎和前提，是開展預算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。
（3）開展績效運行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預算績效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運行為目的跟蹤監(jiān)控機制。
（4）認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上，認真總結經(jīng)驗，進一步完善制度設計，規(guī)范評價流程。
�。�5）強化結果運用，增強績效約束�？冃гu價結果應用是整個預算績效管理的落腳點和出發(fā)點，也是預算績效管理的根本，更是目前整個預算績效管理工作的難點。結合績效評價結果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。
四、當年部門預算及執(zhí)行情況。
20xx年全年收入預算678.72萬元，其中一般公共預算撥款678.72萬元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結余收入0元。
20xx全年支出預算數(shù)為678.72萬元。其中基本支出375.64元，占支出總預算55.35%；項目支出303.08萬元，占支出總預算44.65%。
截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬元，執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬元，執(zhí)行率56.72%；項目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%，項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
五、部門整體支出績效實現(xiàn)情況
1、成立績效評價組，初步了解基本情況，提請單位準備績效評價資料。
2、德安縣工信局報送年度部門預算決算及賬務、履職相關資料和工作總結。
3、滿意度調(diào)查和歸納匯總�，F(xiàn)場抽樣進行滿意度調(diào)查，結合現(xiàn)場評價情況對提供的材料進行綜合分析、歸納匯總，形成績效評價報告。
六、履職完成情況：
從數(shù)量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標情況分析
20xx年，我縣工業(yè)主要指標運行一直保持較好的態(tài)勢，工業(yè)經(jīng)濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速，一直穩(wěn)居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業(yè)指標綜合評比通報結果中，我縣工業(yè)指標綜合評分二次進入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11.6%，增速列全市第3位；規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入559.12億元，同比增長14.4%；規(guī)上工業(yè)實現(xiàn)利潤總額35.37億元，同比增長10.81%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長8%，排全市第7位；工業(yè)用電量累計8.43億千瓦時，同比增長34.2%，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9.87億元，同比增長29.6%，增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶，凈增16戶，凈增數(shù)排全市第3位，年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達166戶，規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述，產(chǎn)出數(shù)量指標完成情況較好。
2、產(chǎn)出質量指標情況分析
畝產(chǎn)效益有效落實。為強化“畝產(chǎn)論英雄”導向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價實施辦法（試行）》。經(jīng)過名單確定、指標取數(shù)、初評糾偏、終審公布、結果上報等五個階段，在全市率先完成對76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進行綜合評價工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機械設備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類，富煌鋼構、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類，仁安藥業(yè)、鎂淇實業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類，恒力達機械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T類。加大對企業(yè)綜合評價工作的宣傳力度，做好有關評價指標、分類管理、政策措施的解讀說明，充分發(fā)揮輿論導向和監(jiān)督作用，營造更好的營商環(huán)境，促進全縣工業(yè)企業(yè)加快轉型升級、提質增效。
綜上所述，產(chǎn)出質量指標完成情況較好。
3、產(chǎn)出時效指標情況分析
做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實好企業(yè)精準幫扶活動，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計劃時間內(nèi)完成階段性工作，產(chǎn)出時效指標完成情況較好。
4、產(chǎn)出成本指標情況分析
工業(yè)項目支出成本控制在預算內(nèi)，且符合國家或相關部門支出標準。
七、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結論
1、項目實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。
20xx年全年支出預算為678.72萬元。項目支出303.08萬元，占支出總預算44.65%。截至20xx年6月30日，項目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%。項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算.
截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：
�。�1）20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬元，實際支出項目資金19.222萬元，執(zhí)行率48.66%。
�。�2）20xx年度第三方購買服務（節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃）項目資金6萬元，實際支出項目資金6萬元，執(zhí)行率100%。
�。�3）20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險金等項目資金150萬元，實際支出項目資金120.9776萬元，執(zhí)行率80.65%。
�。�4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬元，實際支出項目資金15.121萬元，執(zhí)行率100%，此筆資金年初未做項目預算。
（5）20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬元，實際支出項目資金25.92萬元，執(zhí)行率46.87%。
�。�6）20xx年工業(yè)和經(jīng)濟聯(lián)合會工作經(jīng)費項目8萬元，實際支出項目資金2.4364萬元，執(zhí)行率30.46%。
（7）20xx年改制企業(yè)困難職工生活補助資金12萬元，實際支出項目資金3.91萬元，執(zhí)行率32.58%。
�。�8）20xx年礦產(chǎn)改制省屬國有企業(yè)費用項目資金190萬元，實際支出項目資金90萬元，執(zhí)行率47.36%。
（9）20xx年德安縣國有工礦棚戶區(qū)改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523.82萬元，實際支出項目資金171.1988萬元，執(zhí)行率32.68%,此筆資金年初未做項目預算。
�。�10）20xx年全縣春季重大項目集中開工費用項目資金9.24萬元，實際支出項目資金9.2377萬元，執(zhí)行率100%。
�。�11）20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導項目項目資金172.5萬元，實際支出項目資金172.5萬元，執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項目預算。
（12）國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金34.98萬元，實際支出項目資金0.0737萬元，執(zhí)行率0.21%。
�。�13）全縣高質量發(fā)展績效考評獎項目資金7.5萬元，實際支出項目資金4.5萬元，執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項目預算
2、績效目標表各指標完成情況、預期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
預計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有13個，涉及資金1223.961萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元。預期實現(xiàn)的效果：進一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監(jiān)測、分析和調(diào)度，對照下達的工業(yè)目標任務，做好運行調(diào)度,加強研判分析，確保各項指標平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調(diào)度會議，每季度結合全市經(jīng)濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進行分析，對各項經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)的完成情況進行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
差異情況分析：資金績效運行的整體質量較好，但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是，國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金集中在下半年進行支付全年費用，一年付一次，進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預算資金使用效率。確保績效目標實現(xiàn)預期的效果。
2、績效運行監(jiān)控結論。
本年度開展的預算績效運行監(jiān)控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關項目管理和經(jīng)費管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時，使用得當。
八、問題、糾偏措施和建議
1、存在的問題
�。�1）項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執(zhí)行率為56.72%。但項目資金執(zhí)行率較高，執(zhí)行率為211.53%，項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
�。�2）預算支出明細科目編制不夠準確，預算實際使用過程中產(chǎn)生偏差，無法準確預計全年經(jīng)濟活動。
�。�3）年初預算不夠準確，年中追加預算沒有及時撥付到位,導致統(tǒng)計工作開展艱難。
�。�4)根據(jù)實際情況，年初制定的采購計劃未完全實施，部分采購計劃推遲或取消。
九、改進措施
1、結合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收化因素，科學、合理地編制本年預算支出，根據(jù)項目資金下達時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。
2、科學嚴謹編制年度部門預算，細化部門預算內(nèi)容，保證預算的精準性，通過中期預算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，提高資金使用效益。
3、通過中期預算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，增強與各業(yè)務股室協(xié)調(diào)合作，提高項目執(zhí)行率，提高資金支付效率。
4、進一步細化年初采購項目，準確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時合理預估政府采購金額。
整體支出績效評價報告4
一、績效運行監(jiān)控工作組織實施情況
�。ㄒ唬└叨戎匾暎瑢ｎ}研究
預算編制做的細做的實�？h城管執(zhí)法局黨組高度重視部門預算及支出工作，從預算編制前到具體指標下達后，多次召開專題會議研究預算事宜，要求各部門結合全年工作謀劃，將資金使用細化到具體工作任務上，力求將資金花在刀刃上，取得真實效。
績效運行監(jiān)控抓的緊盯得牢。項目支出及整體支出績效目標表反復修改打磨，以求績效目標更全面更細致更可行，與日常工作任務及年度工作目標高度融合；1-8月具體工作開展中，時刻對照年度績效目標，圍繞中心工作，扎實開展好各項工作任務，確保資金花在實處；各部門與局財務部門加強溝通，確保資金使用規(guī)范、績效運行工作真抓實干。
�。ǘ┨岣咭庾R，及時反饋、督促
深入學習貫徹各類文件精神，不斷提高部門預算績效運行監(jiān)控管理的意識，進一步掌握預算績效運行監(jiān)控管理的方式方法；按月整理支出情況，并及時反饋到各部門，分析原因、督促執(zhí)行，不斷提高預算執(zhí)行率及資金使用效益。
�。ㄈ┘皶r糾偏，調(diào)整謀劃
今年上半年度受新冠肺炎疫情影響，年初諸多工作謀劃未能按時如愿開展，部分預算支出進度受影響，結合前期預算執(zhí)行及工作開展情況，及時調(diào)整預算規(guī)劃及工作謀劃，加快預算支出進度，確保績效目標如期實現(xiàn)。
二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
20xx年縣城市管理行政執(zhí)法局安排整體支出預算資金8349.01萬元，其中：基本支出預算3849.01萬元，項目支出預算4500萬元。截止20xx年1-8月底，我局共支出6606.24萬元，預算完成率79.13%。除了基本支出外，其他市政維護、渣土管理、市容整治、垃圾場日常維護等項目支出也在有序進行，預計年底各項支出均能達到預算要求。
（二）績效目標實現(xiàn)程度及趨勢分析
20xx年1-8月，我局基本支出共萬元，保障全局日常行政運行3167.56萬元之外，還完成了環(huán)衛(wèi)保潔、市政綠化、市容整治等專項工作支出3438.68萬元，支出進度達預算完成率79.13%，與預期目標還有一定的差距，原因是后期因主要領導調(diào)離，部分支出還未報批，預計年底能達到預算目標。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年1-8月，我局實際支出與預算數(shù)存在一定偏差，主要原因：一是我局按上級要求組織年初預算，在基本支出方面資金與預算相較為準確，然而在專項支出方面雖然也做了比較詳盡的預算，但因我局的較多專項性資金為城區(qū)市政常態(tài)化維護資金，必須據(jù)實按量撥付列支，加之我局主要領導調(diào)離，因此導致個別專項支出進展緩慢，但在年底會有比較大的'進展。
四、下一步改進工作措施
一是在謀劃全年工作和資金項目時，充分考慮到專項資金支出進度的平均性，盡可能避免發(fā)生專項資金序時進度不到位的情況。
二是建議財政部門在嚴格資金支出進度要求的同時，充分考慮到各單位工作的實際情況，增加靈活性包容性。
整體支出績效評價報告5
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標、提高預算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題，確保績效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預算績效管理。
二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預算數(shù)1000萬元，調(diào)減預算數(shù)0萬元，全年預計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預算實際支出412.46萬元（含結轉資金0萬元），預算執(zhí)行進度達41.25%。其中：協(xié)審費用390.18萬元；支付保障政府投資審計工作開展費用22.28萬元。
�。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點，預期指標值為衡量標準，我局預算執(zhí)行進度為41.25%。其中，協(xié)審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開展費用31.83%。我單位嚴格按照績效管理的'相關要求，對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。
共設置一級指標3個，二級指7個，三級指標7個。截至監(jiān)控日，7個三級指標的完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標
協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數(shù)量指標：該指標預期值為100%，實際完成值為41.25%。
嚴格把控協(xié)審單位工作質量，將工作質量與協(xié)審費用相掛鉤的質量指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
按時完成相關工作的時效指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
根據(jù)協(xié)審費用支付管理辦法，嚴格管理協(xié)審費用的成本指標：該指標預期值為≤1000萬元，實際完成值為412.46萬元。
2.效益指標
為縣政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，保障財政資金安全高效的可持續(xù)影響指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
3.滿意度指標
社會公眾或服務對象滿意度≥100%服務對象滿意度指標：該指標預期值為100%，實際完成值為100%。
綜上，全年績效目標預計能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本單位整體支出績效目標監(jiān)控任務達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進工作的舉措
加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務活動的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預算編制的質量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業(yè)務培訓和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結果的運用。
五、其他需要說明的問題
無
整體支出績效評價報告6
為認真貫徹落實十九大報告精神，強化財政支出績效理念和部門責任意識，規(guī)范財政資金管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《桃江縣財政局關于開展20xx年度財政資金績效自評工作的通知》（桃財績[20xx]14號）文件的要求，我部對20xx年度財政性資金整體使用情況進行了績效自評，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T基本情況
中共桃江縣委組織部是縣委主管組織工作和干部工作的職能部門。內(nèi)設辦公室、研究室、組織組、干部組、干部教育監(jiān)督組、人才組、干部信息組、公務員管理組、工資福利組、縣黨代表大會代表聯(lián)絡工作辦公室、黨管組、縣委非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工作委員會辦公室、績效考核組、老干部組、縣委離退休干部工作委員會辦公室、縣關心下一代工作委員會辦公室等16個組室。
部門機構人員情況：我部核定編制39名，其中機關行政編制31名，參照公務員管理事業(yè)編制7名，機關后勤服務人員事業(yè)編制1名。20xx年機關在職在崗的干部職工37人，縣紀委監(jiān)委派駐紀檢組3人，離退休干部職工17人。
部門主要職能：
1.嚴格執(zhí)行黨的干部路線、方針、政策，負責全縣干部隊伍建設的宏觀管理，擬訂或參與擬訂組織、干部、人事工作的重要政策、規(guī)定、制度；負責全縣黨的建設制度改革工作的規(guī)劃研究、部署和組織實施。
2.負責干部隊伍建設的規(guī)劃和指導工作。研究擬訂加強全縣干部隊伍建設整體規(guī)劃的工作措施；負責對縣委管理的領導班子進行考察了解，并向縣委提出調(diào)整配備的意見和建議；負責縣委管理干部的考察、任免、工資、待遇、退休審批等手續(xù)的辦理；會同機構編制部門擬訂副科級以上單位領導班子職數(shù)設置方案；負責援疆援藏干部的選派、安排、管理工作；負責規(guī)劃、部署、組織實施年輕干部、婦女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的培養(yǎng)、選拔、任用工作。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直鄉(xiāng)科級單位領導班子政治建設；協(xié)助管理以垂直部門管理為主的雙重管理單位領導班子和領導干部，對領導班子建設和領導干部的選拔任用提出意見和建議。負責省、市、縣人大代表和政協(xié)委員推薦提名工作。
3.執(zhí)行公務員管理政策和法律法規(guī)。負責公務員職務與職級并行制度的組織實施；負責實施公務員調(diào)任、轉任、掛職政策；負責全縣公務員和參照公務員法管理單位工作人員的考選、調(diào)配、交流、安置、管理工作；負責全縣公務員、參照公務員法管理單位工作人員工資、福利、退休、撫恤等政策的組織實施。
4.負責全縣人才工作和人才隊伍建設的宏觀管理和指導。研究擬訂人才工作有關政策；協(xié)調(diào)落實專項重點人才工作；協(xié)調(diào)實施高層次人才培養(yǎng)工程。
5.研究制定全縣干部信息建設規(guī)劃；負責全縣干部信息、干部檔案、干部統(tǒng)計工作。
6.負責干部監(jiān)督工作的宏觀指導。負責對黨政領導干部選拔任用工作進行監(jiān)督檢查；對反映領導班子、領導干部和組織建設的重要問題進行調(diào)查了解和督辦；對有關監(jiān)督制度的落實情況進行督查；對市委管理干部的歷史遺留問題進行初審，對縣委管理干部的歷史遺留問題進行審查；組織開展領導干部個人有關事項報告，做好干部因私出國（境）審批管理、任期經(jīng)濟責任審計，開展提醒、函詢、誡勉工作。協(xié)助做好縣委巡察工作。
7.負責全縣干部教育培訓的宏觀管理，制定干部教育工作規(guī)劃，組織、開展主題教育培訓，協(xié)調(diào)、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各單位的干部教育培訓工作。
8.研究指導黨組織建設工作。制定落實加強黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見；對各領域黨的基層組織建設進行分類指導，對各級各類黨組織設立進行指導審核；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委健全黨代表大會制度，指導黨代表大會代表選舉、管理和聯(lián)絡服務。
9.研究指導黨員隊伍建設工作。主管黨員發(fā)展和管理工作，指導全縣黨員教育培訓；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直鄉(xiāng)科級單位黨員領導干部民主生活會；負責全縣黨費收繳、管理和使用工作；指導開展黨內(nèi)表彰獎勵、關懷幫扶等工作；負責全縣黨組織和黨員隊伍信息化建設及黨內(nèi)統(tǒng)計工作。
10.負責全縣非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨的建設工作。
11.承擔縣委基層黨建工作領導小組日常工作，綜合協(xié)調(diào)有關部門統(tǒng)籌推進基層黨建工作，健全和落實基層黨建工作責任制，負責基層黨建述職評議；協(xié)調(diào)有關部門指導發(fā)展壯大村級（社區(qū)）集體經(jīng)濟。
12.牽頭組織迎接市對縣的考核工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)監(jiān)督全縣開展績效考核工作；擬訂市對縣績效評估考核實施辦法和全縣年度績效考核辦法及各單位目標任務，匯總年度考核成績；承擔縣績效考核委員會辦公室日常工作。
13.貫徹執(zhí)行離退休干部工作的方針、政策和決策部署，負責全縣離退休干部工作的宏觀管理和指導。開展調(diào)查研究，針對離退休干部工作中的新情況、新問題，及時提出建設性意見，為縣委、縣政府制定有關離退休干部工作的政策、規(guī)定提供情況和依據(jù)，并組織督促檢查；負責全縣離退休干部政治建設、思想建設、組織建設和離退休干部工委體系建設；指導離退休干部開展學習教育活動并發(fā)揮作用；負責全縣離退休干部服務管理工作，督促落實離休干部政治、生活待遇；負責離退休干部工作的宣傳，開展尊老、敬老、愛老活動，依法維護離退休干部的合法權益；按照有關規(guī)定，做好來桃離退休干部的接待服務工作。承擔縣委老干部工作領導小組、縣委離退休干部工作委員會和縣關心下一代工作委員會的日常管理工作。
14.負責組織工作綜合協(xié)調(diào)、督促檢查和調(diào)查研究；負責組工干部隊伍的自身建設。
15.完成縣委和上級組織部門交辦的其他工作。
�。ǘ┎块T整體支出使用方向
中共桃江縣委組織部20xx年度整體收入合計1414.25萬元，全部為財政撥款收入；中共桃江縣委組織部20xx年度支出的整體規(guī)模1414.25萬元，主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，和保障全縣黨建工作、干部工作、干部教育監(jiān)督工作、干部信息工作、黨員教育工作、大學生村官工作、村民服務中心建設以及黨代表聯(lián)絡等工作的正常開展。
（三）部門整體支出績效目標設立情況
部門中長期績效目標：貫徹執(zhí)行黨的政治路線、思想路線和組織路線，研究和指導全縣基層黨組織組織建設，做好全縣領導班子配備和干部教育監(jiān)督工作，落實好黨的干部路線，為經(jīng)濟社會大局穩(wěn)定發(fā)展提供組織保障。
年度績效目標：全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，深入貫徹落實新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持以黨的政治建設為統(tǒng)領，堅持把“不忘初心、牢記使命”作為加強黨的建設的永恒課題和全體黨員、干部的終身課題，著力建設忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|干部隊伍，著力健全和落實科學精準的選賢任能制度、科學嚴密的組織制度、科學有效的人才制度，為打贏疫情防控人民戰(zhàn)爭、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)，決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面建成小康桃江提供堅強組織保證。
具體為：堅持鞏固拓展主題教育成果，堅持突出政治標準選賢任能，持續(xù)鍛造忠誠干凈擔當?shù)?高素質干部隊伍；堅持落實干部正向激勵措施，持續(xù)營造擔當作為、干事創(chuàng)業(yè)的良好政治生態(tài)；堅持突出以政治監(jiān)督為統(tǒng)領，持續(xù)推動干部管理監(jiān)督從嚴從實、常態(tài)長效；堅持完善公務員統(tǒng)一管理，持續(xù)提升公務員工作科學化規(guī)范化制度化水平；堅持抓重點、補短板、強弱項，持續(xù)增強基層黨組織政治功能和組織力；堅持開展基層柔性引才用才，持續(xù)推動人才工作聚力中心、服務大局；堅持黨建引領精準服務，持續(xù)提升桃江老干部工作品牌影響力；堅持政治建部、從嚴治部，持續(xù)打造政治機關、模范部門和過硬隊伍。
二、部門整體支出管理及使用情況分析
整體支出主要用途：政府開展各項工作的支出。范圍包括人員工資福利支出、公務費用等。整體支出資金使用原則：量入為出，勤儉理財，提高資金的使用效益，科學合理配置資金。支出使用全部通過財務會審聯(lián)簽小組審核批準開支，其中人員工資支出由縣工資中心統(tǒng)發(fā)，其他人員及其他政策性人員經(jīng)費由辦公室組織發(fā)放�！叭苯�(jīng)費實行限額開支，按照縣紀委要求，以不超過上年度標準執(zhí)行列支。
中共桃江縣委組織部20xx年度整體支出實際使用1414.25萬元，其中：基本支出910.96萬元，項目支出503.29萬元。
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中共桃江縣委組織部20xx年度基本支出資金為910.96萬元，基本支出是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括工資福利支出425.08萬元；商品與服務支出349.63萬元（主要用于辦公費、差旅費、電費、郵電費、租車費、維修費等一系列費用）；對個人和家庭補助128.52萬元，資本性支出7.73萬元。
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三公經(jīng)費支出情況：全年三公經(jīng)費2.01萬元，比去年減少3.09萬元，減少比例為153.73%，具體情況如下：略
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1.項目資金安排情況
20xx年，縣財政安排的項目支出為271.91萬元，其中老干部特需經(jīng)費39.35萬元，506人員管理經(jīng)費2.00萬元，下放支出2.00萬元，關工委工作經(jīng)費10.00萬元，老干部及遺孀特困救助資金20.00萬元，基層離退休干部黨組織管理經(jīng)費10.00萬元，全縣績效考核工作經(jīng)費10.00萬元，公務員管理工作經(jīng)費10.00萬元，機關干部教育培訓經(jīng)費5萬元，黨代表聯(lián)絡工作經(jīng)費17.56萬元，機關黨組織建設工作經(jīng)費4萬元，組織系統(tǒng)信息化建設5萬元，全縣離任村干部生活困難救助資金30萬元，遠程教育運行維護費22萬元，“一報告兩評議”工作經(jīng)費1萬元，干部考察考核20萬元，公務員檔案管理4萬元，全縣困難黨員關愛資金20萬元，基層黨組織建設30萬元，黨的專題教育經(jīng)費10萬元。
2.項目資金實際使用情況分析
中共桃江縣委組織部20xx年度實際使用的項目支出為503.29萬元。
其中年初預算支出271.91萬元：困難黨員關愛資金20.00萬元、離任村干部生活困難救助資金30.00萬元、縣黨代表聯(lián)絡工作經(jīng)費17.56萬元全部按時撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，老干部及遺孀特困救助資金20.00萬元及時撥付至受救助人員。
另外未納入部門預算的縣級項目支出231.38萬元，包括：主題教育辦工作經(jīng)費121.92萬元，20xx年春節(jié)辦實事送溫暖專項經(jīng)費28萬元，“益村”平臺技術支撐與運營運維服務費用43萬元，第四屆“關愛明天、普法先行”青少年普法活動工作經(jīng)費38.46萬元。
3.項目資金管理情況分析
項目資金的管理嚴格按照上級財政政策和上級組織部門的要求，本著優(yōu)化結構、量入為出、確保重點、提升績效的原則，在部務會領導和財政部門的監(jiān)督下進行使用，并建立了一系列的管理制度和管理辦法，確保項目落實和及時準確執(zhí)行。
三、項目組織實施情況分析
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析
部門項目資金主要是用于黨建和干部工作的經(jīng)常性支出，支持基層黨建示范點建設，支付大學生村官的工作生活補貼以及各項社保繳納，彌補部分基本支出預算不足等。由于本部門的專項資金不涉及經(jīng)濟發(fā)展項目，不屬于招投標管理范圍，故沒進行項目的招投標。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析
項目資金管理主要以組織部部務會按照單位的財務制度管理為主，大額資金的使用由部務會研究決定。實行支出會審聯(lián)簽，資金的使用按照財政管理制度進行，由國庫集中支付，財政核算中心進行審核把關。
四、部門整體支出績效情況分析
�。ㄒ唬┛傮w績效評價
20xx年，我部根據(jù)年初工作規(guī)劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。
預算管理方面，編制內(nèi)在職人員控制率為100%，支出總額控制在預算總額以內(nèi)，三公經(jīng)費變動率雖有所上升，但上升原因是由于機構改革。制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進一步強化，資金使用管理需進一步加強。
資產(chǎn)管理方面，資金的管理和使用符合財務管理制度規(guī)定，以及制定的專項資金管理辦法；專項資金做到了�？顚Ｓ�、轉賬核算；資金使用審批手續(xù)完備，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合相關財務制度；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；定期進行資產(chǎn)盤點和資產(chǎn)清理，固定資產(chǎn)利用率高于90%，總體執(zhí)行情況良好。
�。ǘ└黜椆ぷ骶唧w成效
在市委組織部的精心指導和縣委正確領導下，桃江縣委組織部認真貫徹落實全國、省、市組織工作會議和組織部長會議精神，聚焦主責主業(yè)，始終圍繞中心、強化使命擔當，為奮力譜寫桃江高質量發(fā)展新篇章提供了堅強組織保證。
一是突出理論學習，持續(xù)加強思想政治建設。突出以黨的理論武裝為重點，扎實開展黨性教育和業(yè)務培訓。積極引導全縣廣大黨員干部嚴格對標新時代黨的建設總要求，將黨的政治建設擺在首位。舉辦領導干部專題講座3期，近1000名科級干部參訓。1947名干部報名參加在線學習，通過率達99%。
二是突出選賢任能，持續(xù)抓好干部隊伍建設。突出以忠誠干凈擔當為目標，著力培育高素質專業(yè)化干部隊伍。領導班子不斷優(yōu)化。全年共調(diào)整干部4批次306人次，其中提拔重用94人，包括35歲以下正科級干部4人，90后副科級干部17人。干事氛圍不斷濃厚。配合完成了省派脫貧攻堅干部考察組考察工作，共有18名干部納入“四個一批”范疇。干部信息水平不斷提升。為15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、75個縣直單位黨政正職分別建立了政治素質檔案；對干部各類基礎數(shù)據(jù)、檔案實施集中管理，全年共整理完善20251份電子檔案，干部信息協(xié)同管理機制建立健全。職務與職級并行工作不斷推進。建立了全縣各單位公務員職務與職級并行一覽表信息庫，根據(jù)人員變動，統(tǒng)籌做好了全縣職級職數(shù)動態(tài)管理。引才力度不斷加大。實施定向引進全額事業(yè)編制高層次（緊缺）人才計劃，赴中南大學、湖南大學等省內(nèi)9所一本學校及湖南城市學院定向引進了一批優(yōu)秀人才；出臺《桃江縣縣級領導聯(lián)系服務優(yōu)秀人才工作方案》，30位縣級領導結對聯(lián)系服務30位具有正高職稱的專業(yè)技術人才；組建了桃江縣科技專家服務團。干部監(jiān)督力度不斷加強。嚴格領導干部因私出國（境）審批管理和“一人多證”專項清理工作；加大任前公示，抓緊抓牢選人用人監(jiān)督；召開20xx年干部監(jiān)督工作聯(lián)席會議，通過了《桃江縣綜合運用干部監(jiān)督信息成果從嚴管理干部實施辦法》。干部工資福利待遇不斷改善。較好地完成了年度考核增資審批、職級序列改革工資套轉、女職工衛(wèi)生費調(diào)標、機關事業(yè)單位干部工資年報統(tǒng)計、特殊崗位津貼和獎金發(fā)放審批備案掃尾、公務員的工資信息系統(tǒng)關鍵信息對比更改、按政策落實年休假等工作�？冃Э己恕爸笓]棒”作用不斷發(fā)揮。制定印發(fā)了《20xx年桃江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門和雙重管理單位績效考核辦法》，突出了“六大百億產(chǎn)業(yè)”、污染防治、立項爭資、重點工程項目、“雙創(chuàng)”、網(wǎng)格化管理和志愿服務、農(nóng)村人居環(huán)境整治、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)核心示范區(qū)建設等中心工作考核權重。老干部和關工委工作更加用心用情。堅持重大事項向老干部征求意見，重要會議組織老干部參加，先后開展了全域旅游、城鎮(zhèn)建設、美麗鄉(xiāng)村建設、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等實地考察活動；邀請縣委常委成員和理論專家定期為老干部講授政策理論、時事政治、養(yǎng)生保健知識等；及時足額統(tǒng)發(fā)全縣離退休人員養(yǎng)老金，發(fā)放特困老干部及遺孀幫扶救助資金20萬，走訪300多人次。
三是突出作用發(fā)揮，持續(xù)推進基層組織建設。以黨建引領為抓手，突出大抓基層的鮮明導向，不斷創(chuàng)新工作舉措，全面提升基層黨組織組織力�？椕苤我咔榉揽亟M織戰(zhàn)線。制定疫情防控“九條措施”，全縣1549個黨組織共38789名黨員迅速投入疫情防控戰(zhàn)斗中；全力支持相關企業(yè)復工復產(chǎn)，選派280余名駐企防疫聯(lián)絡員入企督促指導。全面推行村（社區(qū)）黨組織書記、主任“一肩挑”。今年共調(diào)整補充村（社區(qū)）黨組織書記85人。深入貫徹落實省委關于全面加強基層建設“1+5”文件精神。持續(xù)加大村（社區(qū)）基層運轉保障力度，提高村黨組織書記和縣城社區(qū)黨組織書記報酬，持續(xù)提高村級辦公經(jīng)費，提高111名社區(qū)工作者的工資待遇。暢通村（社區(qū)）干部晉升渠道，面向全縣現(xiàn)任村（社區(qū)）“兩委”成員招錄公務員12人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制工作人員9人。為現(xiàn)任村主職提供每人每年2000元的養(yǎng)老保險補貼。積極開展村（社區(qū)）“兩委”換屆選舉工作。村（社區(qū)）黨組織換屆工作已經(jīng)全部完成，村（居）委換屆工作預計2月5日前可完成。持續(xù)推進軟弱渙散基層黨組織整頓。對年初確定的35個軟弱渙散基層黨組織進行了4輪上門督導指導，督促其嚴格按照要求落實好“六個一”整頓措施。11月份，對全縣所有軟弱渙散基層黨組織逐一考核驗收并通過。扎實推進黨支部“五化”提質工程。擬定50個示范點，實施提質工程，督促發(fā)揮示范引領作用。落實聯(lián)點包建制度，幫助解決突出問題，推動黨支部“五化”建設達標提質。開展清理和規(guī)范村（社區(qū)）組織活動場所掛牌工作。制定下發(fā)《桃江縣村（社區(qū)）組織活動場所標識、標牌清理規(guī)范清單》，清理各類不符合規(guī)范的牌匾5300余塊，整合功能室牌1200余塊。統(tǒng)籌推進各領域基層黨建工作。有序推進城市居民小區(qū)黨建工作，全縣共有城市居民小區(qū)68個，目前已成立小區(qū)黨支部43個，建設黨群服務站24個，打造了七星銘城、金峪莊園、雷公巖小區(qū)等小區(qū)示范黨支部。實施了兩新黨建“標桿引領”計劃，將12個黨組織打造成為了全縣標桿引領示范支部，同時成立了全市第一家商圈黨支部——凱邦華通城商圈黨支部。進一步嚴格黨員教育管理。今年新發(fā)展黨員417名（不包括疫情防控一線發(fā)展黨員33名），突出做好了從產(chǎn)業(yè)工人、農(nóng)牧漁民、外出務工經(jīng)商人員、高知識群體、少數(shù)民族和在非公有制經(jīng)濟組織、社會組織中發(fā)展黨員的要求。啟動排查整頓十八大以來農(nóng)村發(fā)展黨員違規(guī)違紀問題工作，審查3552份黨員檔案，與縣紀委監(jiān)委、縣委政法委、縣人民法院等十個執(zhí)紀執(zhí)法部門進行聯(lián)審，對發(fā)現(xiàn)問題進行了嚴肅處理。扎實推進基層公共服務“一門式”全覆蓋和網(wǎng)格化工作。高標準籌備召開了全市、全縣基層公共服務一門式現(xiàn)場會，全縣247個村（社區(qū)）的硬件設施改造已全部完成，水、電、路、網(wǎng)等配套設施均滿足要求，目前已梳理下放了75項涉及群眾衣食住行的高頻服務事項至村，其它商務服務、公共文化和社會服務已完成進駐。同時，為進一步下沉資源，延伸基層公共服務觸角，縣財政安排300萬元，在全縣推行鄉(xiāng)村網(wǎng)格化管理和志愿服務，共建立2425個基礎網(wǎng)格，選配1.2萬名網(wǎng)格員對口聯(lián)系24.6萬戶農(nóng)戶，有效推動了“一門式”服務向“上門服務”拓展、“一站式”服務向“定制化”服務延伸。持續(xù)加強駐村幫扶工作實效。今年，全縣共有4722名市縣鄉(xiāng)村四級黨員、干部與貧困戶15187戶結對幫扶，實現(xiàn)了建檔立卡貧困人口結對幫扶全覆蓋。組織了決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅駐村幫扶培訓班和新選派駐村干部暨新任鄉(xiāng)村干部脫貧攻堅能力提升培訓班，共623人進行了集中培訓，并要求全縣各幫扶單位對本單位結對幫扶責任人開展全覆蓋層層業(yè)務培訓
五、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
組織部非經(jīng)濟管理部門，本次績效評價主要是側重對部門整
體支出的政治效益和社會效益的評價。
�。ǘ┛冃гu價工作過程
20xx年3月，我們對部門整體支出評價進行了前期準備，對一年來的基本支出和項目資金使用情況進行了梳理和討論；根據(jù)組織部部務會的安排，由組織部辦公室具體組織實施并進行綜合分析；分析認為：部門的整體支出在使用上符合財政部門的要求，保障了干職工工資福利待遇的落實，保障了機關日常運轉，保障了黨建工作、干部工作和老干工作的正常運行，并取得了良好的政治效益和社會效益，在資金的使用過程中沒有發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)問題，自評結果為97.5分。
六、存在的主要問題
我部未納入部門預算的縣級項目較多，且無經(jīng)費預算，追加經(jīng)費需要的時間比較長，在一定程度上影響了其他經(jīng)費的正常支付。
七、改進措施和有關建議
根據(jù)我單位部門整體支出管理工作的需要，擬實施改進措施如下：
1.嚴格執(zhí)行行政事業(yè)單位會計制度，加強財務人員培訓，按會計制度辦事；加強項目的財務核算和財務監(jiān)督；繼續(xù)嚴格按照桃江縣財政局《關于明確縣直黨政機關公務活動用餐有關事項的通知》等規(guī)定和公務接待及車輛管理制度，控制接待規(guī)模，降低車輛運行費用；確�！叭�(jīng)費”不超標。
2.加強財務管理，確保年終決算數(shù)據(jù)一致性。嚴格按照《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》嚴格執(zhí)行預算，嚴禁超預算或者無預算安排支出；嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及無關的費用；發(fā)生的各項經(jīng)費支出和代收代付支出，按規(guī)定實行財政直接支付或者授權支付，不得以現(xiàn)金方式支付；確保預算、財政決算、財政指標、單位報表的一致性。
3.進一步強化預算管理，嚴謹科學、結合實際制定年初預算，財務行為在預算范圍內(nèi)有序開展，加大辦公經(jīng)費的預算力度，重大支出項目做到有計劃、有監(jiān)督、有評估，做到支出有據(jù)可依。
整體支出績效評價報告7
一、部門概況
（一）機構組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位，縣財政一級預算管理單位，局機關內(nèi)設辦公室等14個股室，管理下屬單位4個，分別是：縣糧食執(zhí)法大隊（參公管理事業(yè)單位）縣項目中心、縣認證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心。管理下屬單位均未單獨預算、未獨立財務核算，與縣發(fā)改局機關合并預算和財務核算。單位財務由分管財務的副局長負責，設會計、出納各一名，我局實行綜合預算制度，全部收入和支出都納入預算管理，按《行政單位會計制度》進行會計核算。
�。ǘC構職能。根據(jù)南編發(fā)〔20xx〕43號文件規(guī)定，本部門主要職責是：
（1）貫徹執(zhí)行國家國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；研究提出全縣經(jīng)濟發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結構調(diào)整的調(diào)控目標、措施；銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃，加強實施過程中的宏觀調(diào)控。受縣政府委托向縣人民代表大會及其常委會報告全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及執(zhí)行情況。
�。�2）做好社會總需求和總供給等重要經(jīng)濟總量的平衡和重大比例關系的協(xié)調(diào)；研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局，引導和促進全縣經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。
�。�3）研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展思路目標和政策措施，加強對全縣經(jīng)濟運行態(tài)勢的預測、監(jiān)測和分析，組織對全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展相關問題和熱點、難點問題的調(diào)查研究，提出相關調(diào)控措施建議。
（4）負責匯總和分析全縣財政、金融運行情況，綜合協(xié)調(diào)財政、信貸、價格等經(jīng)濟杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟手段的使用，并通過綜合協(xié)調(diào)、信息指導，保證規(guī)劃、計劃的實施。
�。�5）研究全縣經(jīng)濟體制改革綜合性、全局性問題及對策，協(xié)調(diào)發(fā)展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關專項經(jīng)濟體制改革方案；組織、指導和協(xié)調(diào)綜合配套改革試點和重大專項經(jīng)濟體制改革試點。
（6）提出全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結構，編制長遠及年度投資計劃；研究抽出全縣規(guī)劃項目和生產(chǎn)力布局，編制全縣重點建設項目計劃和年度投資計劃；申報限額以上和審批權限以內(nèi)基本建設項目；按照基本建設程序，負責審批全縣國家出資項目建議書、可行性研究報告；引導民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；核準和備案全縣企業(yè)投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負責全縣國家投資項目和重點建設項目為實施管理和指導協(xié)調(diào)工作。
�。�7）研究分析全縣經(jīng)濟結構狀況，提出優(yōu)化所有制結構的建議，擬定促進多種經(jīng)濟成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施；研究提出全縣重要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規(guī)劃，推進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和升級；研究提出全縣高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規(guī)劃，指導推進技術創(chuàng)新和科技成果轉化。
（8）研究分析區(qū)域經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展，編制和提出實施西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展思路及對策措施。
�。�9）研究分析縣內(nèi)外市場狀況，負責重要商品的總理平衡和宏觀調(diào)控，監(jiān)督計劃執(zhí)行；研究擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的思路和規(guī)劃；提出縣內(nèi)商品市場、生產(chǎn)要素市場的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和調(diào)控措施。
�。�10）研究提出經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施，做好人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防動員與經(jīng)濟發(fā)展的銜接平衡；匯總編制人力資源開發(fā)總體規(guī)劃。
�。�11）研究落實可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并實施全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護、生態(tài)建設等規(guī)劃；參與國土開發(fā)、整治、保護總體規(guī)劃的組織協(xié)調(diào)，做好土地利用規(guī)劃與經(jīng)濟社會發(fā)展計劃的銜接工作。
�。�12）研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施；協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會保障等有關問題。
�。�13）研究提出對外開放和區(qū)域合作的`措施建議，編制對外開放和區(qū)域合作規(guī)劃、計劃，協(xié)調(diào)對外開放和區(qū)域合作中的重大問題。
�。�14）負責編制全縣國民經(jīng)濟動員與裝備動員規(guī)劃、計劃，組織實施國民經(jīng)濟動員與裝備動員有關工作，協(xié)調(diào)相關重大問題。
�。�15）貫徹實施國家、省、市價格法律、法規(guī)和政策，編制和執(zhí)行全縣價格調(diào)整計劃，制定權限內(nèi)的政府指導價、政府定價并組織實施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務價格，管理實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務價格；承擔行政事業(yè)性收費管理工作；價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認證工作。
�。�16）指導和協(xié)調(diào)全縣招投標工作，會同有關行政主管部門，根據(jù)《招投標法》及其配套法規(guī)、綜合性政策，擬訂招投標管理的實施辦法；核準項目招標方式、招標組織形式；對招標投標活動實施監(jiān)督檢查，查處招投標活動中的違法行為。
�。�17）負責編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計劃，轉報、安排全縣以工代賑資金項目，會同財政安排、落實以工代賑資金及地方配套資金，監(jiān)督管理全縣以工代賑建設項目及資金使用。
�。�18）承擔縣實施西部大開發(fā)領導小組、縣重點項目建設領導小組、縣節(jié)能減排及應對氣候變化工作領導小組等相關具體工作。
�。�19）負責核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購銷活動、糧食質量、糧食倉儲設施設備技術規(guī)范等。
�。�20）組織實施國家戰(zhàn)略、應急儲備物資收儲輪換和日常管理。
�。�21）承辦縣政府交辦的其他事項。
�。ㄈ┤藛T概況。我單位核定編制47名，其中：公務員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業(yè)編制3名，其他事業(yè)編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務員23名，工勤3名，參公管理事業(yè)2名，其他事業(yè)14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業(yè)人員1人。
二、部門財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入848.17萬元，占100%；無政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
（二）部門財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬元，其中：基本支出793.18萬元，占78.59%；項目支出216.04萬元，占21.41%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出。
三、部門財政支出管理情況
�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況
1、財務制度建設情況。我為切實規(guī)范資金管理，保障資金安全高效運行，制定了《南江縣發(fā)展和改革局財務管理制度》，并嚴格執(zhí)行財務制度，在資金撥付、審批、支付等環(huán)節(jié)做到層層把關，確保了財政資金的安全。
2、內(nèi)控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內(nèi)部控制制度》，制度涵蓋預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、政府采購業(yè)務管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個方面業(yè)務范疇。并及時查找了風險點，完善了業(yè)務流程，使經(jīng)濟業(yè)務管理更規(guī)范、健康。
3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規(guī)則》，切實做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。
（二）績效目標管理情況
1、預算編制情況
嚴格按照預算編制方案科學合理編制本單位預算，提前做好情況摸底、數(shù)據(jù)收集、填報績效目標、細化專項預算，按照人員經(jīng)費逐人核定編制，公用經(jīng)費按定額編制；根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制機關經(jīng)費，嚴格編制“三公經(jīng)費”預算，壓縮公業(yè)務費，科學編制項目支出，編制部門預算項目績效目標，按時完成預算編制報送工作。
2、績效目標填報、監(jiān)控管理、評價情況
績效目標填報執(zhí)行了《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，實施績效分配。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了�？顚Ｓ茫皶r支付。資金的支付均通過對公賬戶，直接支付到供應商,切實保障了資金使用的準確性和安全性。在績效目標評價方面，根據(jù)縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實施本單位20xx年績效管理自評工作。
�。ㄈ┚C合管理情況
1、政府性債務管理情況。嚴格執(zhí)行政府性債務相關規(guī)定，我單位20xx年無政府性債務。
2、政府采購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》等政府采購相關法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項目必須實行政府采購，嚴格按照政府采購目錄及相關規(guī)定確定政府采購組織形式與方式，加強政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理，嚴格履行政府采購審批程序。
3、財務管理情況。嚴格執(zhí)行《預算法》《政府會計制度》，建立機關財務管理制度，規(guī)范賬務處理，會計憑證和財務報告真實完整。加強三公經(jīng)費管理，嚴控三公經(jīng)費支出，嚴格報賬審核，嚴把審批支付關口。機關公務接待、會議費、差旅費嚴格按照公務接待、會議費、差旅費相關管理辦法執(zhí)行。
4、資產(chǎn)管理情況。嚴格執(zhí)行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第35號）《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)管理制度，將各類資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，分類建立資產(chǎn)卡片，實行資產(chǎn)動態(tài)管理。同時單位資產(chǎn)實行“誰使用、誰負責”的管理原則，及時進行資產(chǎn)清查盤點，確保了賬實相符。
5、信息公開情況。按照財政要求，及時在預決算批復后20日內(nèi)，在南江縣人民政府的網(wǎng)站進行了信息公開，公開內(nèi)容真實、完整。
6、依法接受財政、審計、紀檢監(jiān)察、巡查等部門的監(jiān)督檢查。嚴守財經(jīng)法規(guī)，嚴格財經(jīng)紀律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監(jiān)督，按時上報各類資料。
�。ㄋ模┚C合績效情況
嚴格遵守中央八項規(guī)定及省市縣有關厲行勤儉節(jié)約相關規(guī)定，嚴格執(zhí)行財務管理制度，根據(jù)年初預算合理安排日常公用經(jīng)費資金，做到厲行節(jié)約、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發(fā)揮最大的社會及經(jīng)濟效益并保證全局各項工作的正常運轉。
四、評價結論及建議
�。ㄒ唬┰u價結論。從整體情況來看，我單位高度重視財政資金的支出績效，無論在資金預算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關，嚴格按照單位預算進行整體支出，嚴守法律、紀律底線，嚴守各項財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行資金管理相關規(guī)定及單位財務制度，切實做到資金安全高效運行。
�。ǘ┐嬖趩栴}。一是績效預算編制還有待進一步細化；二是個別項目資金支付進度緩慢，未達到資金預期目標；三是個別支出支付進度安排不夠合理。
�。ㄈ└倪M建議。一是建議縣財政局舉辦年初預算項目支出的“績效目標申報”編制和“財政支出績效評價”專題培訓，不斷增強單位業(yè)務人員的業(yè)務水平；二是加強預算編制的前期調(diào)查研究，進一步提升預算的科學性、合理性和實用性；三是加強預算執(zhí)行管理，根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進度。
整體支出績效評價報告8
根據(jù)《曲靖市財政局關于20xx年度市本級預算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務局高度重視，對績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改進行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認真研究，扎實整改�，F(xiàn)將整改情況報告如下：
一、整改情況：
�。�一）針對部門整體績效目標設立簡單，績效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問題。
整改：加強績效目標意識，提高績效目標申報的規(guī)范性。績效目標是財政預算資金計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果，是預算績效管理的基礎，是整個預算績效管理系統(tǒng)的前提。因此在20xx年年初申報項目時，針對績效目標填報問題，我局專門開展了績效管理目標培訓，提升績效指標設置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進一步加強預算編制管理，提高年初預算績效目標制定的`可行性、科學性，梳理全年重點工作，制定切實可行的項目執(zhí)行績效目標，確�？冃繕巳缙谕瓿�。
（二）政府采購執(zhí)行率不高的問題。
整改：20xx年年初預算項目網(wǎng)絡通信及設施設備采購經(jīng)費130萬元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設備設施未采購，導致執(zhí)行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓，相關設施設備已全部采購，執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績效評價機制，切實提高預算資金使用效率。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進行固定資產(chǎn)盤點，今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產(chǎn)管理意識，加強固定資產(chǎn)管理工作，定期進行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規(guī)范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。
二、下一步工作打算
�。ㄒ唬┘皶r完善相關管理制度。結合單位實際，進一步健全完善單位內(nèi)部管理制度，制定單位預算績效、政府采購、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規(guī)范化。
(二)加強績效管理工作。根據(jù)部門主要職責、年度主要、重點工作為內(nèi)容進一步完善、細化、量化績效目標，強化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。
整體支出績效評價報告9
一、針對“國有資產(chǎn)管理制度未完善、固定資產(chǎn)管理不及時”的問題，我局整改情況如下：我單位20xx年因機構改革從大亞灣社管局獨立出來，20xx年1月1日資產(chǎn)系統(tǒng)才完成移交資產(chǎn)的接收工作，接收工作完成后，我單位主動開展單位的資產(chǎn)清查工作，并聘請第三方協(xié)助核查盤點工作，同時加強和完善單位的資產(chǎn)管理制度。根據(jù)區(qū)財政最新公布的《大亞灣區(qū)直行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置管理暫行辦法(修訂版)》管理制度進行固定資產(chǎn)管理工作。經(jīng)我單位進行固定資產(chǎn)實物盤點后，截止到清查基準日（20xx年12月31日）的固定資產(chǎn)現(xiàn)狀如下：
賬面固定資產(chǎn)原值：8465570.79元，凈值：5071954.31元；實有固定資產(chǎn)原值：7861011.99元，凈值：5047599.62元；盤虧固定資產(chǎn)原值：604558.8元，凈值：24354.69元，盤盈固定資產(chǎn)原值：0元。
下一步我單位將繼續(xù)做好固定資產(chǎn)管理工作，加強實物管理，做好核對，對于清理出來的有問題資產(chǎn)，及時報批并進行賬務處理，進一步增強資產(chǎn)管理制度優(yōu)化和細化。
二、針對“合同約束條件不明確，合同資金支付與項目績效的關系未建立”問題，我局整改情況如下：一是我局重新與第三方評估機構溝通評估的方式和內(nèi)容，組成了評估驗收小組，評估專家通過社工信息系統(tǒng)全年檢測查看社工項目點服務臺賬，中期通過提交電子臺賬線上進行專業(yè)評估和線下財務評估的方式開展評估工作，末期評估均進行了線下聽取社工匯報、專家查看電子臺賬、電訪和入戶走訪服務對象滿意度及財務評估等進行。根據(jù)審計要求已完善評估驗收程序。二是關于驗收結果與合同資金支付掛鉤的機制，我局已調(diào)整評估時間，在12月初完成評估并出具報告，根據(jù)評估報告，按照合同要求撥付經(jīng)費，避免評估不合格的站點資金提前撥付。三是關于居家養(yǎng)老服務項目，按照我局簽訂的服務合同內(nèi)容，“互聯(lián)網(wǎng)+居家養(yǎng)老”線上服務由電信局提供全天24小時服務，具備六大功能。具體提供服務是由線下承接的服務機構，提供全方位的居家養(yǎng)老服務，我局將進一步做好與第三方合作機構的協(xié)作和督促改進，提升服務效果。
三、針對“項目招標未按照規(guī)定公開合同，驗收程序不夠規(guī)范”問題，我局整改如下：一是針對路牌新增、修復問題，按照區(qū)管委會《大亞灣區(qū)開展城市管理提升專項整治工作方案》，市政府要求大亞灣區(qū)作為試點，對路名牌進行創(chuàng)新示范，要求在2個月內(nèi)全面（20xx年10月底前）完成示范區(qū)域新路名牌的定制和安裝。為此，區(qū)民政局馬上聯(lián)系了全市有全國標準地名標志證書質資的制作公司，借鑒深圳、上海等城市的路牌設計樣式，按照國標地名標志，設計出一款符合全市示范推廣標準型（不帶戶外廣告）的T型路牌。由于市政府和區(qū)管委會要求我們完成這項工作的時間非常緊迫，大批量制作運輸和安裝路牌，按照時間進度，一個制作單位根本無法完成，而且路牌的單價（含購買運輸安裝）已經(jīng)經(jīng)過了區(qū)財政部門的基建審定，是統(tǒng)一的.單價標準。為了保證在規(guī)定時間內(nèi)完成市政府和區(qū)管委會交待的任務，區(qū)民政局經(jīng)過局務會討論通過，自主選擇供應商，最后選定了2家具有全國標準地名標志證書資質的公司來完成了此項任務，預結算程序按照區(qū)財政基建審核進行。受到市政府和區(qū)管委會的好評，并以此作為全市的標桿向全市推廣。這是當時為什么沒招標采用同一家供應商承建的特殊原因。
20xx年路牌新增、修復項目工程撥款驗收表資料不完善一項，已經(jīng)按照區(qū)民政局的財務要求進行了完善；20xx年文明城市測評期間（西區(qū)片區(qū)）安裝新型路名牌項目缺少簽字蓋章一項，已經(jīng)按要求補簽字和蓋章；20xx年大亞灣區(qū)道路路名牌被損壞修復及新增加安裝項目缺少落款日期一項，已經(jīng)補落款日期。在今后工作中，我們會嚴格加強檢查，確保各項臺賬完善準確。
二是針對社工服務合同簽訂問題，我單位將結合外聘法律顧問加強對合同合法性、合規(guī)性審查，做好合同管理的嚴肅性和細致性，杜絕同一站點簽署多份合同的問題，并督促各合同簽訂股室做好相關合同的實施情況監(jiān)督檢查，并負責及時將簽署的合同進行上網(wǎng)公開，確保公眾監(jiān)督到位。
四、針對“部門對項目績效目標質量控制不嚴，績效管理的深度不足”問題，我局整改如下：一是關于項目績效目標質量控制不嚴的問題，我單位將加強與合作單位就績效評估計劃制定的溝通研討，力求在制定績效目標過程中合規(guī)、合理、可操作性強且有較強的激勵性質，提升績效目標的導向性作用，由重數(shù)量完成度向重質量完成度轉變，利用績效考評機制提高服務質量，提升管理水平。二是關于“殘疾人就業(yè)招聘會就業(yè)率低”的問題:總結近幾年的招聘會，效果都不是很好。主要原因一是就業(yè)年齡段的殘疾人比較少；二是部分殘疾人家庭比較富裕，不愿意參加工作；三是部分殘疾人都是重殘，企業(yè)不愿接收、也不適合就業(yè)。以后的招聘會，在加大政策宣傳的同時，采取有針對性個案的方式進行職業(yè)介紹，做好接收企業(yè)需求與殘疾人實際情況的對接，擴大接收企業(yè)范圍，做細殘疾人背景意愿調(diào)查，立爭提高就業(yè)率。
整體支出績效評價報告10
為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據(jù)《南縣財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔2022〕6號）文件要求，結合我局的具體情況，認真組織開展了20xx年度部門預算績效自評工作，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、基本情況
南縣人力資源和社會保障局機關現(xiàn)有人數(shù)76人，其中：在職44人，退休32人�？偩幹茷�38個，其中行政編16個,事業(yè)編22個。主要負責貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定具體實施方案；對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調(diào)服務，是縣級基層部門預算單位。
�。ㄒ唬┎块T整體支出概況
收入預算：20xx年年初預算數(shù)742.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款736.79萬元，納入專戶管理的非稅收入6萬元。預算收入完成率100%
支出預算：20xx年年初預算數(shù)742.79萬元，其中：基本支出613.19萬元，項目支出129.6萬元。預算支出完成率100%
�。ǘ┎块T整體支出績效目標
預決算公開：20xx年，按照上級的要求，我局在政府的網(wǎng)站上進行了預決算公開。
資產(chǎn)管理：我們進一步加強資產(chǎn)的管理，制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內(nèi)部控制制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴格報批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
三公經(jīng)費控制情況：我局貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20xx年“三公”經(jīng)費13.15萬元，其中公務接待費為13.15萬元，無公務用車運行維護費和因公出國（境）費用。
內(nèi)部管理制度建設情況：近年來，我局制定了《關于進一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部管理制度。
項目績效總目標完成情況：20xx年我局各項業(yè)務工作任務圓滿完成。
�。ㄈ┎块T整體支出情況分析
從整體情況來看，我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費支出上，我們能嚴格執(zhí)行專項資金財務管理辦法，專款專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
此次績效評價的`目的是：嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進人社事業(yè)的發(fā)展。
�。ǘ┛冃гu價工作的過程
根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。
三、主要績效及評價結論
面對艱巨繁重的改革發(fā)展任務，全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導下，迎難而上，主動擔當，各項事業(yè)取得顯著成效，在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。
�。ㄒ唬┤σ愿啊胺�(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”，就業(yè)形勢保持穩(wěn)定
把就業(yè)作為最大的民生，堅決扛起穩(wěn)就業(yè)重大責任。一是提升公共就業(yè)服務質量。舉辦“春風行動”“直播帶崗”等專項服務活動12場次，每月“逢八”招聘會33場次，吸引求職者3萬余人，達成就業(yè)意向3200余人；建立經(jīng)開區(qū)規(guī)模企業(yè)用工調(diào)度和常態(tài)化服務機制，“點對點”專車集中輸送10批次352名務工人員，45人達成就業(yè)意向；做好區(qū)域間勞務協(xié)作，建立長效機制，簽訂勞務協(xié)作公司2家，輸出脫貧勞動力251人；建設15個充分就業(yè)社區(qū)（村）；開展“311”公共就業(yè)服務，覆蓋人數(shù)2945人。二是突出抓好重點群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專場招聘會1場次，開發(fā)100個保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民；開展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專場招聘會2場次，達成就業(yè)意向429人；通過崗位推薦、免費技能培訓、鼓勵自主創(chuàng)業(yè)等舉措，幫助1077名退捕漁民實現(xiàn)就業(yè)；做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務，保持零就業(yè)家庭和純農(nóng)戶離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動態(tài)清零；全年參加就業(yè)見習人數(shù)49人，發(fā)放就業(yè)見習補貼17.9萬元；認定幫扶車間10家，吸納脫貧勞動力就業(yè)108名。三是大力開展職業(yè)技能培訓。全年開展政府補貼性職業(yè)技能培訓9939人，其中農(nóng)村轉移就業(yè)勞動者2508人，創(chuàng)業(yè)培訓940人，撥付就業(yè)培訓補助590.5萬元；5人申領職業(yè)技能提升補貼，發(fā)放補貼金額8500元；發(fā)放一次性交通補助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼、崗位補貼和社保補貼共計174萬余元；成功申報市級優(yōu)質初創(chuàng)企業(yè)2家；加大創(chuàng)業(yè)擔保貸款扶持力度，全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款6799萬元，惠及企業(yè)及個人253戶，帶動就業(yè)3008人。
（二）全力以赴保障和改善民生,群眾幸福感不斷提升
堅持以人民為中心的發(fā)展思想，用心用情用功辦好民生實事。一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整，機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長165元，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長111元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金提高至每人每月103元；全面落實低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險應保盡保、應發(fā)盡發(fā)目標，完成社保兜底任務；為16764名被征地農(nóng)民發(fā)放社保補貼共計1626萬元；完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調(diào)標；繼續(xù)保持失業(yè)保險優(yōu)惠費率、對不裁員或少裁員企業(yè)實施失業(yè)保險穩(wěn)崗返還，減輕企業(yè)用工成本，發(fā)放穩(wěn)崗補貼資金49.11萬元，惠及103家企業(yè)；繼續(xù)實施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險全市統(tǒng)籌后與稅務、參保單位的主動銜接，創(chuàng)新補充工傷保險征繳方式，服務工作典型經(jīng)驗被《中國勞動保障報》刊發(fā)推介；推行社�？磿r制卡機制，在全縣設立9個即時制卡網(wǎng)點，實現(xiàn)當日申領當日領��；全面啟動養(yǎng)老保險待遇統(tǒng)一通過社會保障卡發(fā)放工作；全面實行手機繳費、手機認證，覆蓋面進一步擴大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網(wǎng)上運行管理不斷加強，信息化建設步伐加快。三是基金運行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險105.7萬元，企業(yè)職工養(yǎng)老保險54.1萬元，整改完成率100%；著力開展社保基金防風險堵漏洞專項整治，整改疑點數(shù)據(jù)9944條，整改資金205.88萬元；精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險暫停領取待遇人員專項清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動社保基金非現(xiàn)場監(jiān)督工作，排查預警信息8條；嚴格規(guī)范退休手續(xù)辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人，審核特殊工種提前退休35人，申報辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認定案件2件（含死亡1件）。
（三）全力以赴加強人才隊伍建設，筑牢創(chuàng)新發(fā)展根基
一是人才隊伍規(guī)模不斷擴大。堅持公開、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成20xx年、20xx年事業(yè)單位招聘工作，引進人才180名；教育系統(tǒng)公開招聘教師35人；衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘專業(yè)技術人員98人；配合縣退役軍人事務局和衛(wèi)生健康局面向南縣現(xiàn)役軍人隨軍家屬公開招聘衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人；配合民政局從南縣公辦養(yǎng)老機構在崗臨聘養(yǎng)老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名；配合公安系統(tǒng)公開招聘輔警28名；扎實做好“三支一扶”計劃招募和期滿考核安置工作，20xx年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作，對20xx年招聘的3個“三支一扶”服務期滿人員進行政策安置，納入事業(yè)編，生活工作補貼、一次性安家費按時足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個機關事業(yè)單位11836名工作人員晉級晉檔調(diào)資工作；審批新參加工作人員轉正定級219人，機關事業(yè)單位退休人員383人；為機關事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費、撫恤金審批手續(xù)，辦理遺屬生活困難補助51人；審批提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工資收入3498人；做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級審批不斷完善，全年評審和認定20xx年度高級職稱81人，中級職稱122人，按時規(guī)范申報20xx年度高、中級職稱評審職數(shù)，高級職數(shù)申報91人，中級職數(shù)申報119人；加強民營企業(yè)專業(yè)技術人才隊伍建設，5人成功申報中級職稱；基層中小學崗位鄉(xiāng)村教師職稱制度和資深鄉(xiāng)村教師職稱評審首次鋪開，審核符合資深鄉(xiāng)村教師條件材料352份；開展受聘基層中小學崗位鄉(xiāng)村教師和跨校評聘教師履約情況核查；扎實做好事業(yè)單位人員崗位設置和異動工作；履職能力培養(yǎng)落到實處，開展事業(yè)單位人員繼續(xù)教育20期，參訓人員4251人；完善事業(yè)單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結果與教育、獎懲掛鉤；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動事業(yè)單位人事檔案清理，完成流動人員人事檔案信息建設；做好事業(yè)人員管理崗位等級晉升改革準備；完成35個單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級考核；做好湖南省流動人員人事檔案一體化平臺建設與管理，及時錄入新增檔案信息，所有流動人員檔案管理業(yè)務均實現(xiàn)網(wǎng)上辦理。
�。ㄋ模┤σ愿耙�(guī)范工資支付行為，促進勞動關系和諧穩(wěn)定
一是普法責任全面落實。落實國家工作人員年度學法考法制度，考試合格率100%；優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”一體化平臺數(shù)據(jù)，現(xiàn)有政務服務事項542項，其中公共服務361項、依申請六類24項、依職權四類157項，現(xiàn)有權責清單171項，均做好數(shù)據(jù)實時更新；推進“最多跑一次”改革，規(guī)范證明事項17項；開展系列普法宣傳活動，編印《致農(nóng)民工朋友的一封信》《致建設領域單位倡議書》《實名制通道溫馨提示》等資料3萬余本，促進人社領域法律法規(guī)有效普及。二是監(jiān)察力度不斷加強。抓好《保障農(nóng)民工工資支付條例》貫徹落實，舉辦建筑單位項目負責人、勞資專管員業(yè)務培訓會6場次，開展個別單位上門指導服務15場次，進一步規(guī)范工程管理；開展根治欠薪夏季專項行動和百日攻堅冬季專項行動，排查在建項目27個，全年新開工項目50個，繳存農(nóng)民工保障金1655.73萬元，工程領域市場秩序進一步完善；落實建筑施工單位農(nóng)民工實名制管理；強化風險預警防范，開展清理整頓人資源市場秩序、遵守勞動用工和社會保險、女職工產(chǎn)假、“雙隨機、一公開”等專項檢查，共檢查用人單位175家；書面審查用人單位守法誠信等級評價88家；開辟農(nóng)民工維權綠色通道，20xx年共援助解決農(nóng)民工案件15件，免費為農(nóng)民工提供法律咨詢服務152人次；加強根治欠薪研判，銅鑼灣項目預售資金體外循環(huán)得到有效管控；加大行政執(zhí)法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農(nóng)民工工資行為。全年接待來訪群眾352人次，處理上級交辦件及網(wǎng)絡輿情36件，發(fā)放詢問通知書7份，限期改正指令書11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩(wěn)步提升。優(yōu)化勞動爭議調(diào)解機制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調(diào)解處理44件，其中立案裁決108件，達成和解自愿撤訴及調(diào)解結案269件，結案率90.2%；為勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養(yǎng)老保險金、解除勞動關系補償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計922.46萬元。
四、存在的問題
一年來，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項重點工作圓滿完成，人社事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當然，我們也清醒地認識到，在工作中我們還存在一些不足:
�。ㄒ唬┚蜆I(yè)結構性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢下，經(jīng)濟穩(wěn)定恢復，勞動力市場回暖，就業(yè)局勢整體穩(wěn)定。但是就業(yè)結構性矛盾凸顯，突出表現(xiàn)為“招工難”與“就業(yè)難”并存，高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外，高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、禁捕退捕漁民等重點群體的就業(yè)問題依然十分突出。
�。ǘ┢髽I(yè)養(yǎng)老保險擴面征繳形勢嚴峻。由于征繳職能劃歸稅務部門，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴面征繳空間縮小，加之部分企業(yè)欠繳社保費嚴重，民營企業(yè)和個體勞動者社保意識不強，靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會保險擴面面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
（三）構建和諧勞動關系面臨的形勢更加復雜。多樣的用工形式，帶來新的勞資矛盾。勞動爭議案件和信訪案件數(shù)量增多，勞動關系矛盾進入多發(fā)期和凸顯期。受經(jīng)濟下行壓力加大等影響，建筑工程領域拖欠農(nóng)民工工資的形勢依然嚴峻。
五、有關建議
請財政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實際情況，提高年初部門預算額度，將常規(guī)項目支出納入年度預算，保證機關正常運轉。
六、其他需要說明的問題
無。
整體支出績效評價報告11
根據(jù)《蚌埠市財政局關于開展20xx年市級部門預算績效目標運行監(jiān)控工作的通知》蚌財績〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進行梳理匯總，現(xiàn)將監(jiān)控情況報告如下：
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
市公積金中心高度重視預算績效運行監(jiān)控工作，由中心分管領導負責，中心相關業(yè)務科室具體實施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確�？冃ПO(jiān)控真實客觀。
通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責任意識，完善部門預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標完成情況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結經(jīng)驗，完善管理，提高財政預算資金使用效益，促進部門更好地履行職責管理。
二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
（一）預算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
1.收入預算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，占預算總收入的47.8%。
2.支出預算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預算已支付1285.9萬元，占預算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預算總收入的71.1%；項目支出576.92萬元，占項目支出預算總收入的63.2%。
從1-9月份執(zhí)行預算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預算費用支出預計有一定幅度增加，預計年末執(zhí)行率可達到100%。
�。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析
總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標完成情況較好，質量指標、時效指標和社會效益指標基本達到預期目標，未來將穩(wěn)步推進績效目標任務；數(shù)量指標“報紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進度，按照時間節(jié)點安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。
三、存在的主要問題及原因分析
一是部分項目支付進度受限,未根據(jù)實際情況及時調(diào)整相關資金撥付計劃。
二是項目自身特性影響支出和進度，如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項；信息化建設項目需待招標流程結束，設備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個別項目預算執(zhí)行率過低。
四、下一步改進工作的舉措
一是加強預算管理，確保項目的`科學性。在編制年度預算時，在進行調(diào)查研究的基礎上，充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達到預期效果，發(fā)揮最大效益。強化預算下達、預算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標使用實現(xiàn)前后對應，為單位進行績效目標控制管理提供基礎保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細化管理水平。
二是細化項目管理，確保項目按期實施。項目批復后要認真細化方案，明確責任人，確定項目實施期間，定期開展內(nèi)部檢查，出現(xiàn)不可抗力因素，及時按程序進行必要的調(diào)整和變更，同時，做好各項目支出績效目標執(zhí)行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應績效目標執(zhí)行，強化項目推進過程的管理，確保項目按計劃推進。
三是嚴格人員管理，提高績效目標管理水平。加強財務人員培訓，熟練掌握預算編制和預算執(zhí)行等各項政策，嚴格遵守各項財經(jīng)紀律，不斷提高業(yè)務能力，確保預算指標執(zhí)行過程不交叉，不斷提高績效目標管理水平。
五、其他需要說明的問題
無。
整體支出績效評價報告12
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬C構組成。
機構組成情況：我部門設2個內(nèi)設機構，分別是辦公室、計財股。
�。ǘC構職能。
�。ㄒ唬﹪栏褙瀼貓�(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關政策；
�。ǘ┴撠煶擎�(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)和獨立選址非農(nóng)業(yè)建設用地的統(tǒng)征工作，保障各類項目建設用地；
�。ㄈ┱魇胀恋貒栏駥嵭小皟晒�、一登記”制度，負責依法擬定《征收集體土地補償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報縣人民政府批準實施；
（四）負責征收土地的范圍界定、實物調(diào)查、補償?shù)怯�，做好征收補償、安置補償和青苗附著物的賠償工作；
�。ㄎ澹┴撠熞婪皶r向被征地集體經(jīng)濟組織或個人兌付各項征收補償安置費，做好原統(tǒng)征統(tǒng)轉村組農(nóng)民生活補助費的核定和發(fā)放工作；
�。┴撠熞婪〝M定《征收集體土地上房屋拆遷補償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核，報縣人民政府批準后配合相關部門實施；
�。ㄆ撸┴撠熞婪〝M定《被征地農(nóng)民社會保障實施方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報縣人民政府批準實施；
�。ò耍┴撠熃M織調(diào)查統(tǒng)計，科學合理編制全縣土地征收補償、青苗附作物補償、構（建）筑物補償、房屋重置價補償標準等，依法報有權機關批準后，嚴格實施，確保被征收人合法權益；
�。ň牛┴撠熣鞯�、拆遷、安置、補償工作領域遺留問題的處置，政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務性工作，協(xié)助做好土地招拍掛工作，配合做好已征收土地的交地工作等。
�。ㄊ┏修k自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作。
�。ㄈ┤藛T概況。
編制人數(shù)12人，現(xiàn)有在職人員12人，事業(yè)人員8人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
20xx年XX縣土地征收征用事務中心財政資金收入為9078.59萬元，其中當年財政撥款收入9078.59萬元，
（二）部門財政資金支出情況。
20xx年XX縣土地征收征用事務中心支出總額為9082.18萬元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元，是用于保障局機關正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費，包括基本工資、津補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等；社會保障和就業(yè)支出16.58萬元。衛(wèi)生健康支出7.59萬元，住房保障支出7.79萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬元，用于20xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關工作經(jīng)費。
三、部門整體預算績效管理情況
�。ㄒ唬┎块T預算管理。
建立預算編審班子。建立以法人代表為主、由財會部門參加的預算編審班子。預算編審班子嚴格規(guī)定各自的工作職責，保證預算編制任務的完成。預算編審班子根據(jù)上年度的'預算執(zhí)行情況和本年度經(jīng)濟發(fā)展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本單位本年度的總體目標。
�。ǘ﹫�(zhí)行管理情況
各項支出按照批準的預算和有關規(guī)定審核辦理，防止無計劃開支�；局С霰仨殘猿止�(jié)約的原則，嚴格執(zhí)行規(guī)定的開支范圍及開支標準。專項支出按照計劃或預算批準的項目和用途使用。
�。ㄈ┚C合管理情況
為保障項目資金安全，確保資金�？顚Ｓ茫抑行膹馁Y金申請、資金使用、會計核算三個環(huán)節(jié)加強資金管理。在項目資金申請環(huán)節(jié)，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金使用環(huán)節(jié)，嚴格按照我中心資金財務審批流程辦理款項支付手續(xù)，通過會計中心直接支付。在會計核算環(huán)節(jié)，對本項目資金實際核算，確保�？顚Ｓ�。通過上述三個環(huán)節(jié)的管理，極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現(xiàn)象，保證財政資金安全有效使用。
�。ǘ┙Y果應用情況。
本年度結束后嚴格執(zhí)行績效評價，比對各個指標結果進行總結、分析，將各個指標反饋相應業(yè)務股室。
四、評價結論及建議
�。ㄒ唬┰u價結論。
�。�1）評分結果：90分
�。�2）主要結論
本年度財政資金支出符合國家的政策，與實際需求高度相關；土地征收征用工作具有明確的績效目標，項目資金到位及時，項目實施過程中嚴格按實際需要實施，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，項目實施效果較好；項目后期政策、資金、人員的落實，為項目可持續(xù)運行提供了較好的保障，具有高度可持續(xù)性。
為開展好本次項目自評工作，根據(jù)西財績〔20xx〕1號《XX縣財政局關于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》文件要求，我中心按以下四個步驟開展績效評價：
�。�1）成立項目自評小組；
�。�2）收集項目相關資料，如財務資料、合同資料等。項目自評小組從本中心項目管理人員和財務人員收集項目相關資料，組織召開項目座談會，最終形成項目績效評價材料；
�。�3）開展績效評價，形成自評報告。依據(jù)收集的項目資料，自評小組通過運用相關性、效率、效果、可持續(xù)性準則對本項目進行評價。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}
無
（三）改進建議。
無
整體支出績效評價報告13
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T基本情況1、部門的在職人員情況20xx年年末實有在職人員人數(shù)58人，其中行政人員48人，參照公務員法管理事業(yè)人員10人。20xx年年末實有提前退休人員1人。
2、部門職責
�。�1）負責研究和指導黨組織建設，制訂加強黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見；會同有關部門對縣（市、區(qū)）委和市委管理的企事業(yè)單位黨委換屆選舉，以及對縣（市、區(qū)）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會進行指導；研究指導黨的基層組織建設以及黨組織的設置原則、隸屬關系和活動內(nèi)容、工作方式；研究、指導黨員隊伍建設，主管黨員管理和發(fā)展工作，指導、協(xié)調(diào)黨員教育工作；組織和開展新時期黨的建設的理論研究。
（2）負責干部隊伍建設的宏觀管理，制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規(guī)、制度，并對重要經(jīng)驗進行總結推介；會同有關部門研究制訂適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的國有企業(yè)領導班子和企業(yè)經(jīng)營管理者隊伍建設的政策和措施，提出加強宏觀指導的意見和建議。
�。�3）提出縣（市、區(qū)）和市直部委辦局及其他列市委管理的領導班子調(diào)整、配備的意見的建議；負責市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續(xù)的辦理；負責市級領導班子換屆選舉和屆中調(diào)整的.有關工作；負責縣（市、區(qū)）和市直部委辦局有關科級干部職務任免的備案和宏觀管理工作；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置工作；負責全市干部公開選拔工作的宏觀指導、承辦處級干部選拔的具體工作；負責團職軍轉干部安置和干部援藏援韁的有關工作；指導國家公務員制度的實施，負責全市黨委、人大、政協(xié)、群眾團體和民主黨派等機關參照國家公務員制度管理的宏觀指導；組織落實培養(yǎng)選拔中青年干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的有關規(guī)劃和方案；指導縣（市、區(qū)）和市直部委辦局等部門領導班子的思想作風建設。
�。�4）研究制訂全市組織管理信息系統(tǒng)建設規(guī)劃，指導全市組織系統(tǒng)信息網(wǎng)絡建設；負責全市干部人事檔案、黨內(nèi)統(tǒng)計、干部統(tǒng)計工作的宏觀指導。
�。�5）負責干部監(jiān)督工作的宏觀指導，負責組織工作和干部工作的督促檢查，及時向上級組織部門和市委反映重要情況，對反映領導班子和領導干部的重要問題進行調(diào)查了解和督辦；負責對市委管理干部和干部選拔任用工作進行監(jiān)督，對有關監(jiān)督制度的落實情況進行督查，對省委和市委管理干部的歷史遺留問題進行初審和審查。
（6）制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃、指導、協(xié)調(diào)、檢查縣（市、區(qū)）和市直部委辦局的干部教育工作；組織、協(xié)調(diào)省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓；承擔市委干部教育工作領導小組日常工作，負責市直部委辦局組織干部教育培訓班次審查備案工作。
（7）牽頭抓總全市人才工作和人才隊伍建設，負責人才資源的開發(fā)和管理，做好培養(yǎng)、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊伍建設規(guī)劃、政策、規(guī)定，指導、協(xié)調(diào)、檢查全市人才工作；指導各行業(yè)杰出專家和學者開展有關活動。
�。�8）承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項。
2、機構設置情況市委組織部作為一級部門預算單位，納入20xx年部門預算編制范圍的只有中共懷化市委組織部本級。
市委組織部作為一級部門預算單位，內(nèi)設科室為：辦公室、研究室（政策法規(guī)科）、基層辦、組織指導科、黨代表聯(lián)絡辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務員一科、公務員二科、公務員三科、干部信息科、干部教育科、干部監(jiān)督科、舉報中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機關黨委等。
（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
20xx年我單位支出20xx.98萬元，基本支出1646.73萬元，其中人員經(jīng)費875.44萬元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務支出758.45萬元，主要用于日常辦公開支。項目支出409.25萬元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內(nèi)關懷幫扶、黨代表活動經(jīng)費、人才資源開發(fā)等工作。
二、部門整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬┗局С�20xx年我單位基本支出1646.73萬元，其中人員經(jīng)費875.44萬元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務支出758.45萬元，主要用于日常辦公開支。
20xx年“三公”經(jīng)費13.65萬元，與年初預算111.16萬元相比，減少97.51萬元，與上年決算13.4萬元相比，增加0.25萬元，增幅1.87%。其中：公車運行維護費8.45萬元，與年初預算52萬元相比，減少43.55萬元，與上年決算10.06萬元相比，減少1.61萬元；公務接待費5.21萬元，與年初預算59.16萬元相比，減少53.96萬元，與上年決算3.34萬元相比，增加1.86萬元。
�。ǘ⿲ｍ椫С�
1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。20xx年項目支出409.25萬元，年初預算安排455萬元。
2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。20xx年項目支出409.25萬元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內(nèi)關懷幫扶、黨代表活動經(jīng)費、人才資源開發(fā)等工作。
3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。
各項資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內(nèi)容，不擅自調(diào)項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執(zhí)行財務制度，落實專項資金審核程序。
三、部門專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調(diào)整、竣工驗收等情況。各項專項資金都安排責任人，按專項資金的用途專款專用。
�。ǘ⿲ｍ椆芾砬闆r分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況。在使用專項資金時，嚴格執(zhí)行專項資使用制度和財務制度，同時對各項專項資金的使用流程進行監(jiān)督，定時查看財務表報檢查專項資金使用情況。
四、資產(chǎn)管理情況
20xx年我單位資產(chǎn)總額為292.97萬元，其中流動資產(chǎn)169.02萬元，固定資產(chǎn)凈值97.55萬元，受托代理資產(chǎn)26.4萬元。進一步健全和規(guī)范了資產(chǎn)管理制度，合理配備、節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。
五、部門整體支出績效情況
�。�1）加強思想政治建設。把思想政治建設擺在班子建設和干部隊伍建設的首位，切實抓緊抓好，深入開展相關主題活動，不斷提高領導班子和干部隊伍黨章黨規(guī)黨紀意識。
�。�2）認真謀劃換屆工作。嚴格按程序按規(guī)定開展換屆工作，選優(yōu)配強各級領導班子，積極預測分析可能遇到的困難和挑戰(zhàn)，注重抓早抓緊抓好，確保換屆各項任務圓滿完成。
�。�3）進一步強化干部隊伍建設。通過教育培訓、考核評價、選拔任用、管理監(jiān)督等，提高各級領導班子和干部隊伍“統(tǒng)一貫徹五大發(fā)展理念的能力和水平”。建立健全制度，改進和完善選人用人機制，建立干部監(jiān)督一體化平臺，有效防止和杜絕選人用人上的不正之風和“帶病提拔”。加強專業(yè)化能力建設，既嚴格要求，又關心關愛，激勵干部奮發(fā)有為干事創(chuàng)業(yè)。
�。�4）抓好基層組織建設。進一步嚴密組織體系，嚴肅黨內(nèi)組織生活，嚴格黨員教育管理，嚴明黨建責任制。繼續(xù)加強基礎保障，推進基層組織硬件升級。大力實施“雙培雙帶”工程，提升基層隊伍素質。加強基層黨建與精準扶貧、社會治理和服務群眾緊密結合，充分發(fā)揮黨組織先進性。
�。�5）深化干部人事制度改革。優(yōu)化黨政管理績效考核機制，將其成果充分運用于干部考察、年度考核和干部選用等方面。進一步落實干部能上能下機制，切實解決干部不作為、慢作為、亂作為等問題，努力營造風清氣正的政治生態(tài)。
�。�6）大力實施人才強市戰(zhàn)略。進一步理順引才用人機制，推進人才引進工程，引導和支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，努力實現(xiàn)人才工作與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深度融合。積極做好科技特派員協(xié)調(diào)管理和日常服務工作。
�。�7）從嚴從實強化自身建設。結合相關主題教育要求，繼續(xù)抓好機關作風建設和規(guī)范化管理，加強組工干部的教育管理，以自身建設科學化全面推進組織工作。
�。�8）完成根據(jù)年度摸底情況對部分生活困難的黨員、老黨員進行慰問等目標，完成選調(diào)生考試、招錄等目標，完成代表提案、代表提議、代表質詢、開展視察和調(diào)研研究、召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨代會年會制等目標，完成好黨建工作等目標。
六、存在的主要問題
在資金使用方面的掌控力還需要進一步加強，更好的完成厲行節(jié)約的目標。
七、改進措施和有關建議
加強對項目經(jīng)費的把控，進一步控制項目經(jīng)費支出，在確保各項任務完成的同時，力爭把成本降低。
整體支出績效評價報告14
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T整體情況
1、主要職能
�。ㄒ唬┙y(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。組織擬制農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關規(guī)范性文件草案，指導農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與擬制涉農(nóng)的價格、收儲、金融保險、進出口等政策措施。
�。ǘ┙y(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設。指導農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
�。ㄈ┭芯刻岢錾罨r(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關工作。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革，指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設與發(fā)展。
�。ㄋ模┲笇оl(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關工作。
�。ㄎ澹┴撠煼N植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)。負責漁政漁港監(jiān)督管理。
�。┴撠熮r(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質量安全國家標準，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設。
（七）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質量保護工作。指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導設施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
（八）負責有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
�。ň牛┴撠熮r(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督區(qū)內(nèi)動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。
（十）負責農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負責農(nóng)業(yè)投資項目基金安排和監(jiān)督管理。
（十一）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系和農(nóng)技推廣體系建設，組織開展農(nóng)業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農(nóng)業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
�。ㄊ┲笇мr(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。
�。ㄊ┙M織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦有關農(nóng)業(yè)涉外事務，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關對外交流合作，具體執(zhí)行有關農(nóng)業(yè)援外項目。
�。ㄊ模┩瓿蓞^(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領導小組交辦的其他任務。
2、機構情況
零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設機構包括：零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設機構包括：辦公室、政工室、發(fā)展規(guī)劃和計劃財務室、黨風廉政室、區(qū)委農(nóng)辦秘書室、農(nóng)業(yè)資源保護與利用室、種植業(yè)管理室（農(nóng)藥監(jiān)管室）種業(yè)管理室、科技教育室、法規(guī)室、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、農(nóng)田建設與農(nóng)墾室、市場與信息化室、植保站、農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管室、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展室、農(nóng)村社會事業(yè)促進室。歸口管理4個下屬單位：區(qū)畜牧水產(chǎn)事務中心、區(qū)農(nóng)機事務中心、區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務站、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊。
3、人員情況
20xx年9月底本單位實有在崗人員114人，其中公務員及參照公務員管理人員32名，事業(yè)人員82名。退休人員121名。
4.20xx年整體工作目標
20xx年，全區(qū)完成糧食播種面積85.51萬畝、總產(chǎn)量35.9萬噸；全區(qū)建設湘江源蔬菜標準化生產(chǎn)基地11萬畝、優(yōu)質柑橘生產(chǎn)基地16萬畝、優(yōu)質茶葉生產(chǎn)基地1萬畝；全區(qū)實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工總產(chǎn)值237億元以上；農(nóng)村基礎設施和公共服務不斷完善，鄉(xiāng)村人居環(huán)境有效提升，全區(qū)所有行政村基本達到干凈整潔有序標準，新創(chuàng)建省級美麗鄉(xiāng)村示范村、省級特色精品鄉(xiāng)村1個以上，完成農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建10050戶，農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率達到88%以上，積極試點廁所糞污資源化利用；成功創(chuàng)建“國家級農(nóng)產(chǎn)品質量安全示范縣區(qū)”。
�。ǘ╉椖靠傮w情況
20xx年《零陵區(qū)財政局關于批復20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號）批復我單位項目2個，分別是農(nóng)博會專項經(jīng)費和農(nóng)產(chǎn)品質量安全專項經(jīng)費；其中財政已將農(nóng)產(chǎn)品質量安全專項經(jīng)費撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊，由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊負責實施，我單位本年實際負責實施農(nóng)博會1個項目。
零陵區(qū)20xx年農(nóng)業(yè)類博覽會專項經(jīng)費由區(qū)財政管理，專款專用，全部用于參加農(nóng)民豐收節(jié)、農(nóng)博會、產(chǎn)銷對接會等專項工作。一是農(nóng)民豐收節(jié)。抓好本市和本地區(qū)大宗農(nóng)產(chǎn)品市場農(nóng)產(chǎn)品展示和銷售。及時把本地特色農(nóng)產(chǎn)品展示在消費者面前。二是第二十三屆中部（湖南）農(nóng)業(yè)博覽會。三是產(chǎn)銷對接會。本地特色農(nóng)產(chǎn)品對接省外和粵港澳等地區(qū)展示和銷售，為本地企業(yè)提供平臺支撐。
二、績效監(jiān)控工作組織實施情況
按照《零陵區(qū)財政局關于開展20xx年度部門預算績效運行監(jiān)控工作的通知》（零財績[20xx]18號）的文件要求，我局組織相關股室，認真開展了績效管理和績效運行相關工作�？冃ПO(jiān)控范圍包括一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算所有的'支出。
三、績效監(jiān)控結果及趨勢分析
�。ㄒ唬┎块T整體支出
按照《零陵區(qū)財政局關于批復20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號），批復給我單位預算撥款收入10622.67萬元，其中:基本支出經(jīng)費2038.67萬元,項目支出經(jīng)費8584萬元。
1-9月基本支出實際支出1749.2萬元，完成預算85.8%；項目支出實際支出6858.62萬元，完成預算79.9%。
20xx年1-9月，我局按年初制定的計劃和目標開展工作并取得了良好生效：一是糧食計劃種植面積85.51萬畝，已完成糧食播種面積88.23萬畝，完成任務的103.2%，；二是1-9月全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值達181億元；三是20xx年3月25-26日全國鄉(xiāng)村治理中期評估組對零陵區(qū)鄉(xiāng)村治理試點工作進行了中期評估，專家組對零陵鄉(xiāng)村治理試點工作給予了高度肯定和好評。
預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制訂的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。
�。ǘ╉椖恐С�
20xx年《零陵區(qū)財政局關于批復20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號）批復我單位項目2個，分別是農(nóng)博會專項經(jīng)費和農(nóng)產(chǎn)品質量安全專項經(jīng)費；其中財政已將農(nóng)產(chǎn)品質量安全專項經(jīng)費撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊，由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊負責實施，我單位本年實際負責實施農(nóng)博會1個項目。
截止20xx年9月底，財政未撥付農(nóng)博會專項經(jīng)費，項目預算執(zhí)行率0%；但費用實際已開支，參加了永州市第四屆農(nóng)民豐收節(jié)等，待經(jīng)費撥付到位進行支付，預計項目支出績效能按照年初制訂的目標任務完成。
四、存在的主要問題及原因分析
�。ㄒ唬┎块T整體
基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。但我局基本支出沒有得到有效的保障�；局С鼋�(jīng)費保障水平偏低，預算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費、保正常運轉進行，公用經(jīng)費缺口較大，基本保障面臨巨大的壓力。
�。ǘ╉椖恐С�
項目支出是在基本支出之外為完成其特定的項目工作任務而發(fā)生的支出項目資金撥付進度較慢。但我單位專項資金較多，年中追加的各類項目資金繁多、任務重、壓力大，然而專項資金撥付緩慢，影響項目的實施。
五、下一步改進工作的意見建議
（一）提高財政預算標準。當前執(zhí)行的公用經(jīng)費預算標準太低，遠遠不能滿足單位維持工作正常運轉，需要財政增加投入，為單位正常運轉提供有力保障。
（二）化簡專項資金撥付手續(xù)，加快資金撥付進度，便于項目的順利開展。
六、其他需要說明的問題
無
整體支出績效評價報告15
為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》等文件要求，對本中心20xx年度部門整體支出進行了績效自評。評價采用定量分析和定性分析相結合的方法，從預算配置、履職效益、預算管理、職責履行、預算執(zhí)行情況和政策措施有效性、預決算信息公開，以及“三公經(jīng)費”和運行經(jīng)費支出控制情況等方面進行了綜合評價�，F(xiàn)將績效自評情況報告如下：
一、單位概況
�。ㄒ唬﹩挝换厩闆r
南京市外事翻譯中心2016年成立，為南京市人民政府外事辦公室所屬全額撥款事業(yè)單位，公益一類，主要承擔為我市各類外事活動、大型涉外活動、出訪團組提供高質量翻譯、會務、咨詢、培訓等服務工作。經(jīng)核定，本中心全額撥款事業(yè)編制9人，截至20xx年末實有6人。
�。ǘ﹩挝皇罩闆r
20xx年度南京市財政局批復本中心部門預算總收入為141.20萬元，全年實際收入167.26萬元；20xx年度部門決算總支出為165.35萬元。
20xx年度部門決算總支出165.35萬元,無“三公經(jīng)費”支出。按支出功能分類，其中：基本支出165.35萬元，無項目支出；按經(jīng)濟用途分類，其中：工資福利支出162.32萬元、商品和服務支出2.83萬元，對個人和家庭的補助0.20萬元。
�。ㄈ﹩挝豢冃繕�
20xx年度本中心主要工作安排如下：
按照市外辦的統(tǒng)一部署，積極參與創(chuàng)新周、金洽會、名城會等全市性重大活動中由市外辦牽頭負責的各項專項任務，深度參與策劃組織T20、“一帶一路”交匯點重要樞紐城市經(jīng)貿(mào)合作對接會、“南京國際青年交流計劃”等活動，切實為全市性重大外事活動的開展做出積極貢獻。
加強翻譯工作，充分發(fā)揮翻譯人員的語言優(yōu)勢，高質量完成市外辦賦予的現(xiàn)場口譯與書面筆譯等翻譯任務，進一步體現(xiàn)中心的特色優(yōu)勢。認真做好市委、市政府等各級領導外事會見、會議和餐敘等外事活動中的現(xiàn)場翻譯工作，傳遞南京“好聲音”，以高水平的翻譯服務高質量的外事活動。
根據(jù)國內(nèi)外新冠肺炎疫情和國際形勢的發(fā)展變化，按照市外辦的統(tǒng)一部署和要求，始終關注國內(nèi)外疫情變化，積極做好相關準備，待疫情結束，及時做好承擔和配合協(xié)助有關市領導、專項團組等出訪工作，不斷提升我市的對外交流合作水平。
高度重視中心的干部隊伍建設，加強一專多能型人才的培養(yǎng)，積極創(chuàng)造條件，鼓勵和支持干部參加各類學習培訓，通過政治理論學習、翻譯專業(yè)培訓、組織參觀調(diào)研等形式，進一步提升干部的政治水平、業(yè)務能力和綜合素質，不斷適應新形勢新任務發(fā)展變化的需要。
二、評價結論
20xx年以來，本中心克服人員少、任務重的困難，在市外辦的領導和支持下，抗擊疫情，高效完成各項工作，達到了預期目標。
三、單位履職成效
20xx年是“十四五”規(guī)劃全面實施的開局之年，也是持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控特別是涉外疫情防控工作，全力推進復工復產(chǎn)的關鍵之年。翻譯中心根據(jù)實際情況對年初目標任務做了相應調(diào)整，在市外辦黨組的領導下，認真履職，開拓進取，狠抓落實，積極配合市外辦中心工作和重點任務，為市外辦負責和參與的各項外事活動提供有力支撐。
一、圍繞中心，在服務國家總體外交大局彰顯新作為。保障全市各項重要外事活動順利進行，保障中國文萊建交30周年暨南京與斯里巴加灣結好10周年系列紀念活動順利舉辦，助力鞏固提升中文中尼戰(zhàn)略合作伙伴關系；參與南京與意大利佛羅倫薩結好40周年紀念、“拉美與加勒比地區(qū)日”等活動，服務中歐全面戰(zhàn)略伙伴關系和構建中拉命運共同體；保障市領導以視頻方式參加中國駐法國斯特拉斯堡總領館國慶招待會暨中法友好城市云交流會、中國與塞浦路斯建交50周年慶祝等活動，助力國家總體外交走深走實。
二、參與全市“外防輸入”工作展現(xiàn)新?lián)敗Ｒ咔榉揽毓ぷ鞣矫�，深入�(yún)⑴c對接上海轉運工作，派出3批次3名工作人員執(zhí)行昆山一線轉運任務，確�！傲愀腥尽⒘闶鹿�、零擴散”；全體黨員加入“抗疫先鋒”行動黨支部，組織6批次15人次黨員志愿者下沉社區(qū)，始終堅持與基層群眾“兩在兩同”；翻譯疫情相關通告及熱點問答12篇共計1.6萬字，第一時間向在寧外籍人士準確傳遞疫情防控政策信息和要求；積極做好疫情期間外籍人士服務保障，協(xié)助落實核酸采樣檢測。
三、推進對外開放和創(chuàng)新合作邁出新步伐。在服務全市中心工作上主動作為，積極融入共建“一帶一路”大格局，協(xié)助舉辦第七屆南京市參與“一帶一路”交匯點建設經(jīng)貿(mào)合作對接會、南京—北美及澳洲經(jīng)貿(mào)商機交流會等活動；完成伊朗設拉子贈送我市友城雕塑、我市回贈荷蘭埃因霍芬“友寧館”建設，友城關系日益鞏固；保障參加世界城地組織亞太區(qū)20xx年理事會線上會議、中歐綠色與包容復蘇市長對話會和全球疫情防控經(jīng)驗交流視頻會，國際曝光度和話語權不斷提升；舉辦T20國際城市創(chuàng)新鏈合作論壇，征集分享近百個創(chuàng)新案例。積極圍繞中心，服務大局，參與全市中心工作，利用對外交流渠道提供招商信息，吸引海外優(yōu)質項目落戶南京；跟蹤海外先進領域發(fā)展動態(tài)，編撰《外事信息參考》，助力我市創(chuàng)新驅動高質量發(fā)展。
四、加強國際傳播能力建設實現(xiàn)新提升。圍繞推動南京城市國際化建設開展外事調(diào)研，完成《創(chuàng)新國際交流合作新模式的調(diào)研思考》并榮獲江蘇省《全省優(yōu)秀調(diào)研報告文集》二等獎，參與《講好南京故事塑造國際品牌—外國友人眼中南京城市國際品牌形象》專題研究報告；參與市外辦“走近留學生宣介新南京”、“友城繪”國際兒童繪畫精品展等系列活動，參與“南京外事”英文網(wǎng)站改版升級，面向外籍人士的宣傳更加聚焦，外事工作見報率和曝光度不斷提升。
20xx年各項工作在疫情防控常態(tài)化下進行，翻譯中心保障、服務和完成的各項工作，進一步錘煉了隊伍，提升了人員能力素養(yǎng)，得到市委市政府和主管單位的認可，被市委市政府評為20xx年南京市扛起“爭當表率、爭做示范、走在前列”三大光榮使命先進集體，為實現(xiàn)“十四五”良好開局作出積極貢獻。
四、存在問題及原因分析
1.20xx年度本中心預算總體執(zhí)行率為98.86%，完成較好，但部分經(jīng)費執(zhí)行率較低，公用經(jīng)費預算執(zhí)行率僅為29.30%，雖受疫情因素影響，但也反映出預算執(zhí)行不到位的`問題。
2.培訓經(jīng)費使用效率有待提升，離打造一專多能型全市外語人才隊伍的既定績效目標尚存在一定差距。主要原因是受疫情影響，嚴控組織人員聚集類活動，培訓經(jīng)費未能支出使用。
五、下一步改進措施
進一步加強對預算執(zhí)行的管理，加大對預算編制與執(zhí)行的監(jiān)管力度，提高預算資金的使用效率。同時，要強化對預算資金的績效管理，對受客觀因素影響的預算項目及時做出調(diào)整，科學合理使用，促進預算資金的使用盡可能發(fā)揮其較大的效能。
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