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采購入庫管理制度
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的采購入庫管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
采購入庫管理制度1
食品股份公司原材料采購入庫驗(yàn)收管理規(guī)定
第一條采購單處理
倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單”,即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時(shí)間等分門別類歸檔存放。
第二條物資標(biāo)簽
物資在待驗(yàn)入庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽,詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。熱點(diǎn)欄目:20xx年個(gè)人總結(jié)
第三條內(nèi)購物資入庫
1.材料入庫前,保管人員必須對(duì)照“采購單”,對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對(duì),確認(rèn)無誤后,將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“請(qǐng)購單”。
2.如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符,保管人員應(yīng)立即對(duì)通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫,如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并請(qǐng)采購部門會(huì)簽。
第四條外購物資入庫
1.材料進(jìn)廠后,保管人員即會(huì)同檢驗(yàn)人員對(duì)照“裝箱單”及“采購單”開箱核對(duì)材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“采購單”。
2.開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符,應(yīng)即通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。
3.如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在20xx元以上者,保管人員應(yīng)即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過20xx元,可按實(shí)際數(shù)量辦理入庫,并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。
4.受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后,保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示,再送財(cái)務(wù)部門及采購部門辦理索賠。
入庫以后,保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”作為入賬依據(jù)。
第五條交貨數(shù)量超額處理
交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應(yīng)予退回,但對(duì)于以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的.材料,其超交量在3%以下時(shí),可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請(qǐng)示采購部門主管同意后予以接收。
第六條交貨數(shù)量短缺處理
交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí),原則上應(yīng)予以補(bǔ)足。但經(jīng)請(qǐng)購部門主管同意后,可采用財(cái)務(wù)方式解決。屆時(shí)保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。
第七條急用品入庫
緊急材料入庫交貨時(shí),若保管部門尚未收到“請(qǐng)購單”,收料人員應(yīng)先詢問采購部門。確認(rèn)無誤后,方可辦理入庫。
第八條驗(yàn)收與退貨
1.為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量,須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等,適時(shí)召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗(yàn)收規(guī)范”,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施,作為采購驗(yàn)收依據(jù)。
2.屬外觀等易識(shí)別性質(zhì)檢驗(yàn)的物料,驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。
3.屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料,檢驗(yàn)部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。
4.對(duì)于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者,由檢驗(yàn)部門主管于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”
(表12-11)中注明預(yù)定完成日期,一般不得超過7天。
5.檢驗(yàn)合格的材料,檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽,交保管人員入庫定位。
6.檢驗(yàn)不合格的材料,檢驗(yàn)人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽,并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明具體評(píng)價(jià)意見,經(jīng)主管核示處理辦法,轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請(qǐng)購單位,通知保管部門辦理退貨。
7.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料辦理退貨時(shí),應(yīng)開具“材料交運(yùn)單”并附“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn),作為出廠憑證。
第九條實(shí)施與修訂
規(guī)定呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修訂時(shí)亦同。
采購入庫管理制度2
為了加強(qiáng)公司材料采購和出入庫的管理，充分發(fā)揮經(jīng)費(fèi)使用效益，減少不必要的支出和浪費(fèi)，按照節(jié)省節(jié)約的原則，規(guī)范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學(xué)有效的管理制度，特制定本規(guī)定。
一、采購
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
公司設(shè)專職人員進(jìn)行材料采購，采購人員在對(duì)材料市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，保證以低價(jià)購入，并要保證材料的質(zhì)量。對(duì)于易耗材料和常用物品要進(jìn)行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門對(duì)易耗材料和常用物品要按實(shí)際情況半月或一個(gè)月提報(bào)采購計(jì)劃。在填寫《材料采購申請(qǐng)表》時(shí)要注明材料用途。采購員要嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)審批的《材料采購申請(qǐng)表》進(jìn)行采購，未經(jīng)審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進(jìn)行采購，以保證采購的材料的種類和型號(hào)相符。
�。ǘ┎少彸绦颍�
1、材料需求部門必須填寫《材料采購申請(qǐng)表》，須履行部門主管和總經(jīng)理審批簽字手續(xù)，然后交給采購員，由采購員安排統(tǒng)一進(jìn)行采購。
2、采購員在采購前必須持《材料采購申請(qǐng)單》與保管員的庫存帳核對(duì)，確定庫中沒有留存方可進(jìn)行采購。
�。�1）采購計(jì)劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應(yīng)提前10天提出采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，應(yīng)提前5天提出采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。
�。�2）確定供應(yīng)商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商3家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計(jì)在20萬元以上的單項(xiàng)原料或輔料，至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商5家。同時(shí)，將所有供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人、銷售的產(chǎn)品名稱等詳細(xì)資料交物資主管存檔。
�。�3）確定采購價(jià)格：選擇性價(jià)比最高的供應(yīng)商，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同，實(shí)施采購。
（三）審批權(quán)限：凡申請(qǐng)進(jìn)行采購的，填寫的《材料采購申請(qǐng)表》先由部門主管批準(zhǔn)后，然后報(bào)總經(jīng)理簽批；對(duì)于急需材料，可先報(bào)總經(jīng)理，同意后先行采購然后再補(bǔ)辦手續(xù)。
二、入庫的辦理
采購員將所采購材料連同采購發(fā)票交于倉庫保管員，倉管人員對(duì)照《材料采購申請(qǐng)單》和采購發(fā)票按類進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號(hào)、單價(jià)等進(jìn)行詳細(xì)入帳。填寫入庫單（一式二聯(lián)）一聯(lián)由庫管保存，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)做賬。
�。ㄒ唬�、采購后進(jìn)行入庫登記。
1、貨物驗(yàn)收：采購回庫房的貨物，至少有2人參加驗(yàn)收并簽字。庫管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量，并保存相關(guān)技術(shù)資料，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)貨物質(zhì)量并驗(yàn)收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗(yàn)收簽字，貨物在驗(yàn)收的`二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車。
2、貨物入庫：到庫房的貨物，填寫入庫單，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可投入生產(chǎn)使用。財(cái)務(wù)才可入賬和支付貨款。入庫單一聯(lián)由庫房保管，一聯(lián)由財(cái)務(wù)保管。
�。ǘ�、貨款支付：
1、單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請(qǐng)單據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款。
2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請(qǐng)單據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款（轉(zhuǎn)賬方式付款）。
三、材料領(lǐng)用出庫的辦理
材料需求人員根據(jù)施工項(xiàng)目或維修項(xiàng)目填寫“出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、部門主管和總經(jīng)理簽字，手續(xù)不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經(jīng)理以短信的形式報(bào)備，同意后方可領(lǐng)取材料，在領(lǐng)用材料后的2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全相關(guān)手續(xù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失當(dāng)事人個(gè)人承擔(dān)。
四、相關(guān)要求
�。ㄒ唬┚S修應(yīng)急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現(xiàn)，追究當(dāng)事人和部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
�。ǘ┕ぞ哳惒牧细鞑块T要建立檔案記錄，保管員在出庫時(shí)也要建立備查帳。
�。ㄈ⿲�(duì)于易損材料和工具出庫時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度。
�。ㄋ模┮獓�(yán)格執(zhí)行材料采購審批手續(xù)，凡不按審批權(quán)限履行審批手續(xù)而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。
�。ㄎ澹┎牧喜少彛Ｇ闆r下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，其中一位應(yīng)是材料需求部門業(yè)務(wù)精通人員，采購員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴(yán)禁將質(zhì)次價(jià)高的材料購入公司。
�。┎少徆ぷ髦�，要嚴(yán)禁虛開發(fā)票，抬高價(jià)格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象，如有發(fā)生，要嚴(yán)厲處罰。
（七）材料采購要在5日內(nèi)結(jié)算，要履行完所有簽字與報(bào)銷手續(xù)，對(duì)借款余額及時(shí)返回財(cái)務(wù)。
�。ò耍﹤}庫保管員一定要嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，切實(shí)做到帳物相符，未經(jīng)主管負(fù)責(zé)人允許，不得將材料占為己有或轉(zhuǎn)借他人使用，否則，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
�。ň牛╊I(lǐng)料人員嚴(yán)格履行領(lǐng)取手續(xù)，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng)，更不能占為己有，否則，需進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。
�。ㄊ└鞑块T人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個(gè)關(guān)口，否則，要追究相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
XXXXX有限公司
采購入庫管理制度3
為了進(jìn)一步搞好貨倉、采購部的管理工作,有利于健全完整的制度,現(xiàn)制定有關(guān)規(guī)定,有關(guān)部門予以配合執(zhí)行:
一、采購:使用部門填寫申請(qǐng)購物單,經(jīng)部門主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交由采購員根據(jù)申請(qǐng)進(jìn)行采購;貴重物品及采購員對(duì)使用部門所提出申購物品要求有疑問時(shí),須提供貨物樣板交總辦,使用部門主管確認(rèn)為準(zhǔn)。
二、采購申請(qǐng)單一式四聯(lián),第一聯(lián)交財(cái)務(wù),第二聯(lián)交貨倉存,第三聯(lián)交使用部門,四聯(lián)交采購存。
三、鮮貨采購:出品部門提出書面申請(qǐng),經(jīng)出品部各分部主管批準(zhǔn)(水吧提出書面申請(qǐng),經(jīng)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn))后,交采購部門通知送貨,其他任何部門不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日?qǐng)?bào)價(jià)一次,報(bào)價(jià)單由財(cái)務(wù)部經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、采購部、出品部主管簽字為準(zhǔn)。
四、直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領(lǐng)料單,由貨倉部驗(yàn)收后開直撥單(必須有貨倉部經(jīng)手人,驗(yàn)收貨品的用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。
五、入庫:驗(yàn)收入庫須根據(jù)采購申請(qǐng)單、發(fā)票(或收據(jù)),貨物數(shù)量及規(guī)格填寫驗(yàn)收入庫單,驗(yàn)收時(shí)必須過稱或點(diǎn)數(shù),必須扣除皮重。
六、供應(yīng)商每天所送貨物,由貨倉員填寫驗(yàn)收單并核實(shí)簽名,再交領(lǐng)料部門主管核實(shí)簽名。
七、驗(yàn)收入庫單一式四聯(lián),第一聯(lián)供應(yīng)商存,第二聯(lián)倉庫,第三聯(lián)送往財(cái)務(wù),第四聯(lián)用貨部門存。
八、出庫:直接入貨倉物品,如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品,領(lǐng)用時(shí)均須填寫領(lǐng)料單,經(jīng)由領(lǐng)用部門主管簽名,總經(jīng)理批準(zhǔn),貨倉核對(duì)簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚、魚翅等,由使用部門主管專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取,領(lǐng)料單專用一本。
九、領(lǐng)料單一式三聯(lián);領(lǐng)用部門自存,貨倉記賬,財(cái)務(wù)記賬,領(lǐng)料可由各部門事先領(lǐng)取三本自行保管使用。
十、酒吧實(shí)行限額領(lǐng)料制度,根據(jù)實(shí)際銷售數(shù)量補(bǔ)充,實(shí)際數(shù)量由財(cái)務(wù)部根據(jù)收銀部資料核實(shí)。
十一、有關(guān)材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的.,領(lǐng)取時(shí)必須以箱或件作為領(lǐng)取單位(罐頭類、牙簽等物),除特殊情況外,可先開單后暫存貨倉。
十二、出品部要貨時(shí),貨單須在每天下午九時(shí)前下單給貨倉,以便備貨(特殊情況除外)。
十三、采購員在采購時(shí),必須按照申請(qǐng)購物單的要求按質(zhì)按量購買,如果不對(duì)貨,貨倉有權(quán)拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金,購物時(shí)如果超過五仟元以上金額,可在財(cái)務(wù)部辦理暫借手續(xù),買回及時(shí)結(jié)清。各部門如需購買日用品、設(shè)備,必須由申購部門填寫申請(qǐng)購物單,由部門主管簽名后交總經(jīng)理審批,采購部門方可購買。購回之物品,用品,必須經(jīng)貨倉部驗(yàn)收后方可報(bào)銷,需要入庫的要憑入庫單到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
十四、辦公用品由人力資源部負(fù)責(zé)申請(qǐng)采購并保管,采購員負(fù)責(zé)購買。
十五、每月到月終時(shí),各部門要及時(shí)做好盤點(diǎn)工作。
十六、貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員),采購部二人,采購員要協(xié)助貨倉收發(fā)工作,收貨時(shí)要按質(zhì)按量,把好質(zhì)量關(guān),公正嚴(yán)明。
十七、凡是經(jīng)本酒樓在驗(yàn)收過程中因各種原因之退貨,均須由貨倉統(tǒng)一開放行條并且注明原因,交予保安部方可放行,放行時(shí)需核對(duì)其品種和數(shù)量。
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