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內(nèi)審員崗位職責(zé)

時間:2024-04-08 17:59:19 崗位職責(zé) 我要投稿
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內(nèi)審員崗位職責(zé)

  在現(xiàn)在社會,人們運用到崗位職責(zé)的場合不斷增多,崗位職責(zé)主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰?下面是小編收集整理的內(nèi)審員崗位職責(zé),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

內(nèi)審員崗位職責(zé)

內(nèi)審員崗位職責(zé)1

  1、協(xié)助跟進訂單交付時效性,交付各環(huán)節(jié)的.協(xié)調(diào)處理;

  2、熟悉質(zhì)量管理工作,對來料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗的控制過程進行監(jiān)控;

  3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強推動力;

  4、協(xié)助總監(jiān)對交付和質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查,落實執(zhí)行;

  5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動不斷提高工廠管理水平;

  6、協(xié)助總監(jiān)負責(zé)績效管理的組織與評估工作;

  7、安排各項會議的日程和議程,撰寫會議紀要,監(jiān)管落實會議決議;

  8、督促落實各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執(zhí)行情況。

內(nèi)審員崗位職責(zé)2

  職責(zé)描述

  1.負責(zé)公司內(nèi)控審計管理工作,梳理公司內(nèi)控流程,整合管理制度,搭建管理系統(tǒng),指導(dǎo)公司及其孫、子公司內(nèi)控內(nèi)審工作;

  2.負責(zé)擬定并完善公司內(nèi)部審計工作,進行風(fēng)險評估和跟蹤,設(shè)計風(fēng)險管理組織體系,對重要風(fēng)險設(shè)計風(fēng)險應(yīng)對方案;

  3.執(zhí)行公司內(nèi)部各項專項、定向?qū)徲嫻ぷ,包括但不限于?nèi)部經(jīng)濟責(zé)任審計、離任審計、項目審計等。

  任職要求

  1.具有一定的企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗,有上市公司或會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗優(yōu)先;

  2.具有一定的.數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力,熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件;

  3.具備良好溝通與協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力以及較強的執(zhí)行力;

  4.對內(nèi)審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;

  5.財務(wù)、審計等經(jīng)濟學(xué)類專業(yè),有審計師資格證書優(yōu)先。

  財務(wù)內(nèi)審員崗位

內(nèi)審員崗位職責(zé)3

  1、全面負責(zé)公司各內(nèi)部機構(gòu)的內(nèi)控工作,建立和完善內(nèi)部控制體系,推動內(nèi)控政策和流程的落地實施,確保公司的風(fēng)險內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

  2、為各部門經(jīng)營和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務(wù),對接業(yè)務(wù)部門的流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的風(fēng)險提示和內(nèi)控咨詢;

  3、審核起草公司商業(yè)活動的。合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險控制的文件,提供合規(guī)意見,并管理規(guī)范相關(guān)文件;

  4、和財務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)等團隊密切合作,確保各項風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動公司風(fēng)控工作的'信息化水平;

  5、根據(jù)管理需求,以風(fēng)險為導(dǎo)向開展專項的內(nèi)部審查工作,及時向管理層和業(yè)務(wù)部門反饋意見,為有效降低和防范經(jīng)營及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險提供改善性建議。

  6、密切關(guān)注監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國家及各監(jiān)管機關(guān)發(fā)布的政策、法規(guī),為集團管理層提供決策參考。

內(nèi)審員崗位職責(zé)4

  1、參與公司內(nèi)審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;

  2、對所負責(zé)的審計業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進意見并督促業(yè)務(wù)部門按時改進;

  3、參與和維護面向全員的`反舞弊機制和制度;

  4、執(zhí)行內(nèi)審部門宣傳工作;

  6、完成上級交辦的其他日常事務(wù)性工作,能獨立處理和解決所負責(zé)的。任務(wù)。

內(nèi)審員崗位職責(zé)5

  1、負責(zé)信息安全管理體系的安全策略、流程、規(guī)范的建設(shè)、優(yōu)化和落地審計;

  2、負責(zé)信息安全體系運作的.完整性、符合性和有效性進行獨立審核;

  3、負責(zé)定期對信息系統(tǒng)及應(yīng)用進行風(fēng)險評估、安全審計、安全加固;

  4、負建立推廣公司內(nèi)部控制基本規(guī)范、流程;協(xié)助外部合作方、第三方獨立審核機構(gòu)對集體信息安全體系的審核;

  5、協(xié)助開展it合規(guī)管理和風(fēng)險管理相關(guān)的工作。

內(nèi)審員崗位職責(zé)6

  1、負責(zé)公司各體系工作運行維護,協(xié)助上級對公司各體系運行進行持續(xù)改進

  2、按公司年度管理體系內(nèi)審計劃進行內(nèi)部審核,編寫審核報告及跟蹤審核驗證審核,發(fā)現(xiàn)不符合項的糾正措施的.實施效果。

  3、按職能分配,對所負責(zé)的部門進行系統(tǒng)運作監(jiān)管,負責(zé)ISO9001管理體系評審會議所需要資料的統(tǒng)籌收集,編制管理評審會議議程,跟進會議各項決議的執(zhí)行情況。

  4、監(jiān)管質(zhì)量體系管理方案的實施進度及實施效果

  5、負責(zé)對各級人員進行有關(guān)體系知識培訓(xùn)。

內(nèi)審員崗位職責(zé)7

  1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)有經(jīng)驗者

  2. 每日現(xiàn)金往來賬目的準確,監(jiān)督店鋪的。營業(yè)款,能熟練使用辦公應(yīng)用軟件,熟悉數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析方法;

  2、準確安排店鋪盤點,與店鋪對接盤點事宜,盤點損益報表提交,每月店鋪不定期抽查盤點;

  4、店鋪活動活動方案的`審核,監(jiān)督店鋪折扣,積分抵扣監(jiān)督,善于溝通,心態(tài)平和,有較強的學(xué)習(xí)能力;

內(nèi)審員崗位職責(zé)8

  職責(zé)描述:

  1.負責(zé)汽車機械配件產(chǎn)品ts16949體系的持續(xù)提升建設(shè),確?蛻魧徍、第三方機構(gòu)審核順利通過;

  2.參與研發(fā)產(chǎn)品開發(fā)流程的規(guī)范建設(shè),滿足ts16949體系要求,提升產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量;

  3.指導(dǎo)乘用車供應(yīng)商&物料平臺的建設(shè),滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求及ts16949體系要求;

  4.幫助供應(yīng)鏈提升現(xiàn)場質(zhì)量管理體系,達到能夠滿足各大主機廠的質(zhì)量要求;

  5.掌握各大汽車主機廠的'質(zhì)量體系的要求,負責(zé)在公司質(zhì)量體系內(nèi)落實;

  任職要求:

  1.工科類專業(yè)背景,本科及以上學(xué)歷,3年以上汽車行業(yè)工作經(jīng)驗;

  2.有國際/國內(nèi)合資品牌乘用車廠、核心部件供應(yīng)商公司工作經(jīng)歷 (驅(qū)動器、ecu等電氣部件,或車用電機、減速機等產(chǎn)品);

  3.開發(fā)、生產(chǎn)質(zhì)量領(lǐng)域至少五年以上的工作經(jīng)驗,熟悉各環(huán)節(jié)質(zhì)量管控要求;

  4.精通iso 9001 & ts16949體系,vda6.3,vda6.5 ,精通ts五大核心工具,熟悉主機廠的特殊質(zhì)量要求,以及熟悉質(zhì)量改進工具(8d、doe、qfd等);

  5.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,良好的計劃與執(zhí)行能力。

內(nèi)審員崗位職責(zé)9

  1、在科室主任的領(lǐng)導(dǎo)下,積極開展內(nèi)部審計工作,配合并協(xié)調(diào)社會審計機構(gòu)開展審計業(yè)務(wù)。

  2、嚴格按照審計法規(guī)和審計準則開展審計業(yè)務(wù),積極參加后續(xù)教育培訓(xùn)。

  3、及時做好年度審計計劃、總結(jié),建立健全工作臺帳。按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定,做好審計檔案保管工作。

  4、按照審計工作計劃開展審計業(yè)務(wù),收集審計資料,編寫審計工作底稿,出具審計意見或建議。

  5、按照院領(lǐng)導(dǎo)及科室主任的要求做好審計配合工作。

內(nèi)審員崗位職責(zé)10

  質(zhì)量管理體系內(nèi)審員崗位職責(zé)

  1.負責(zé)制定質(zhì)量管理工作計劃和總結(jié),協(xié)助公司開展內(nèi)審工作。

  2.負責(zé)協(xié)助公司對工廠進行審核。

  3.負責(zé)協(xié)助公司對質(zhì)量管理體系文件進行修訂。

  4.負責(zé)對工廠體系運行的有效性實時進行監(jiān)控。

  5.負責(zé)對工廠質(zhì)量管理體系運行有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析與反饋。

  6.負責(zé)對不合格項的`跟蹤驗證工作。

  7.會英文優(yōu)先。

內(nèi)審員崗位職責(zé)11

  1、申請醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品注冊的相關(guān)工作,熟悉質(zhì)量體系認證的文件制定、整理和歸檔工作;

  2、熟悉系列標準和國家相關(guān)的質(zhì)量政策、法律法規(guī),具有質(zhì)量意識,三年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗;

  3、具有一定的.協(xié)調(diào)溝通和解決問題能力,負責(zé)采購材料質(zhì)量的監(jiān)管,采購部內(nèi)部報銷流程、進出倉手續(xù)辦理等工作;

  4、負責(zé)內(nèi)部檔案整理,協(xié)助采購員跟進采購工作;

  5、從事醫(yī)療行業(yè)優(yōu)先。

內(nèi)審員崗位職責(zé)12

  一、審核組長職責(zé)

  質(zhì)量管理體系審核階段,絕大多數(shù)審核工作由審核組長全權(quán)負責(zé),審核組長應(yīng)具備管理能力和經(jīng)驗,應(yīng)有權(quán)對審核工作的開展和審核觀察結(jié)果做出最后決定。

  因此,審核組長除履行審核員的職責(zé)外還有如下審核管理職責(zé):

  1、協(xié)助選擇審核組的成員;

  2、制定審核計劃;

  3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;

  4、分析審核報告。

  二、審核組內(nèi)審員職責(zé)

  1、負責(zé)檢查、填寫審核檢查表;

  2、負責(zé)填寫不符合項報告單;

  3、負責(zé)對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;

  4、向?qū)徍私M長提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息,完成所承擔(dān)的內(nèi)部審核任務(wù);

  5、根據(jù)內(nèi)審安排有權(quán)進入審核范圍內(nèi)的工作現(xiàn)場進行審核工作;

  6、負責(zé)對公司內(nèi)不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見及建議;

  7、負責(zé)在本部門內(nèi)質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學(xué)習(xí),并負責(zé)有關(guān)內(nèi)容后的傳達;

  8、負責(zé)本部門內(nèi)指導(dǎo)、監(jiān)督質(zhì)量體系運行工作。

  三、內(nèi)部審核員能力要求

  1)具備所有審核員應(yīng)具備的能力。

  2)編寫審核文件和報告的能力

  3)2年以上管理崗位經(jīng)驗

  4)跟蹤驗證和監(jiān)督審核的能力

  5)較強的上下級溝通能力

  四、內(nèi)審員部門內(nèi)的義務(wù)及權(quán)限

  (一)義務(wù)

  1、不斷的學(xué)習(xí)理解體系管理知識并在實際工作中應(yīng)用,協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)規(guī)范管理、促進改進。

  2、負責(zé)本部門的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進體系的宣貫、維護、監(jiān)督和改進。

  3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù),并組織做好本部門后續(xù)改進工作。

  4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認證工作。

  5、協(xié)助或承擔(dān)公司或部門級的質(zhì)量改進項目的實施推動。

  6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日;A(chǔ)管理工作。

  7、負責(zé)日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

  (二)權(quán)限

  1、對本部門的.質(zhì)量體系運行有指導(dǎo)、監(jiān)督和改進權(quán)。

  2、根據(jù)公司審核安排,有權(quán)對受審部門進行審核、提出問題點改進要求,并對問題點的整改情況進行驗證。

  3、有權(quán)對違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進行監(jiān)督和糾正。

  4、有權(quán)參與公司基礎(chǔ)管理和部門間的協(xié)調(diào)改進工作。

  5、有權(quán)對重要質(zhì)量信息進行收集、上報和跟蹤。

  五、內(nèi)審員主要工作內(nèi)容

  內(nèi)審員的崗位職責(zé)內(nèi)審員1、體系審核:做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審工作,負責(zé)組織實施職能部門的體系審核工作,編制審核檢查表和審核報告,并驗證問題點整改效果。

  2、管理評審:協(xié)助部門經(jīng)理完成年度管理評審工作,識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入,不斷完善基礎(chǔ)管理體系。

  3、流程優(yōu)化評價:擔(dān)任公司流程優(yōu)化評審員,根據(jù)計劃負責(zé)公司相關(guān)部門的產(chǎn)品實現(xiàn)流程優(yōu)化評價工作,提供增值服務(wù),推動管理完善。

  4、迎接外審:組織落實部門內(nèi)部的審核準備工作并接受審核。

  5、改進項目的策劃、實施或參與:公司級或部門內(nèi)部質(zhì)量改進項目的負責(zé)人或主要成員。識別改進需求,策劃組織實施,固化改進成果,是公司基礎(chǔ)管理改進的重要推動力量。

  6、日;A(chǔ)管理工作:包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協(xié)調(diào)等。

  7、部門質(zhì)量管理體系維護:部門內(nèi)部體系運行監(jiān)督、改進、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改,部門制度健全等。

內(nèi)審員崗位職責(zé)13

  1、掌握等級醫(yī)院評審標準及實施細則,通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)了解醫(yī)院等級醫(yī)院評審工作程序,具備相關(guān)基本知識。

  2、按等級醫(yī)院評審實施細則和科室實施方案開展自查工作。

  3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作并記錄,對科室存在的問題及時向科主任書面報告并提出改進措施、存檔。

  4、記錄上級部門和專家評審小組的評審結(jié)果,對不符合項目制定整改措施,優(yōu)化流程并落實實施,做到持續(xù)質(zhì)量改進,以書面報告形式上報等級醫(yī)院評審辦公室。

  5、接受上級部門和專家評審小組對持續(xù)改進效果的.跟蹤評價與驗證。

  6、負責(zé)組織培訓(xùn)科室成員學(xué)習(xí)各項相關(guān)制度、職責(zé)、流程,模擬個案追蹤和系統(tǒng)追蹤法檢查培訓(xùn)內(nèi)容落實及知曉情況,做好記錄。

  7、負責(zé)科室內(nèi)質(zhì)量管理體系運行工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。

  8、內(nèi)審員工作業(yè)績做為科室質(zhì)量管理考核、年度評優(yōu)的依據(jù)之一。

  9、參加醫(yī)院各項內(nèi)審員培訓(xùn)工作,完成其他有關(guān)評審工作。

內(nèi)審員崗位職責(zé)14

  1.在質(zhì)量管理負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作,制定內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃,并配合組織實施確認與監(jiān)督執(zhí)行。開展定期和不定期的內(nèi)部審查工作。

  2.負責(zé)外部審查的準備與陪同,不符合項的改善跟蹤與回復(fù)。

  3.負責(zé)內(nèi)部體系的宣傳培訓(xùn)及監(jiān)督執(zhí)行。

  4.負責(zé)體系文件的管控與修訂、簽發(fā),體系資料的收集歸檔等。

  5.負責(zé)質(zhì)量體系審查工作的陪同與處理。

  6.負責(zé)質(zhì)量體系客戶審查不合格事項的回復(fù)與跟蹤確認。

  7.負責(zé)公司內(nèi)部人員質(zhì)量體系的培訓(xùn)及考核。

  8.負責(zé)內(nèi)部稽核不合格事項的回復(fù)跟蹤與效果確認。

  9.體系文件控制過程中出現(xiàn)的問題及不適合事項及時反饋并提出整改意見。

  10.負責(zé)定期對分公司的質(zhì)量管理體系運行情況進行培訓(xùn)、檢查、監(jiān)督、審核。

  11.貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)檔案工作的方針、政策和法規(guī)以及相應(yīng)的規(guī)章、制度,制定公司檔案工作的規(guī)章制度,并對執(zhí)行情況實施監(jiān)督、檢查。

  12.負責(zé)公司一級檔案資料的.收集、整理、歸檔、保管、銷毀工作,做到帳、物、卡相符。檔案分類要科學(xué),內(nèi)容保持有機聯(lián)系,保管期限準確,便于保管利用。熱情、耐心接待查檔人員,堅持查檔規(guī)定,做到調(diào)卷迅速、準確、不斷提高工作效率。

  13.負責(zé)對二級檔案管理工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)以及檢查驗收工作。

  14.認真貫徹執(zhí)行黨和國家的保密制度,確保檔案安全。嚴禁非工作人員隨意進入檔案庫房。

  15.負責(zé)制定公司辦公用品及辦公設(shè)備采購計劃;負責(zé)辦公用品的保管和簽發(fā);負責(zé)公司固定資產(chǎn)的登記與管理。

  16.負責(zé)承辦上級交辦的其他與檔案業(yè)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。

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