績(jī)效監(jiān)控報(bào)告
在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天，報(bào)告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。我們應(yīng)當(dāng)如何寫(xiě)報(bào)告呢？以下是小編為大家整理的績(jī)效監(jiān)控報(bào)告，歡迎閱讀與收藏。
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告1
一、部門(mén)（單位）概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1、部門(mén)主要職責(zé)：
�。�1）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策和法律、法規(guī)；
�。�2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護(hù)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育等行政工作，做好征兵、預(yù)備役工作等；
�。�3）負(fù)責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人才資源開(kāi)發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動(dòng)和社會(huì)保障工作；
�。�4）認(rèn)真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)和管理規(guī)劃，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的'環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進(jìn)行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會(huì)救濟(jì)等工作以及社區(qū)居委會(huì)的日常管理工作；
�。�5）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
�。�6）完成上級(jí)和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、組織架構(gòu)：根據(jù)職責(zé)，新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個(gè)職能辦公室，具體為：人口和計(jì)劃生育工作辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）。
3、人員基本情況：新橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)編制人數(shù)49人，實(shí)有在職人員43人，離退休人員11人，其他財(cái)政供養(yǎng)人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。
4、資產(chǎn)基本情況：20xx年末，本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,914.92萬(wàn)元，比上年增加33.13%，其中：固定資產(chǎn)凈值847.30萬(wàn)元，比上年增加409.54%，占資產(chǎn)總量的44.25%。負(fù)債560.95萬(wàn)元，其中應(yīng)付類(lèi)往來(lái)款550.4萬(wàn)元。
�。ǘ┊�(dāng)年部門(mén)（單位）履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設(shè)力度，壯大工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。
2、著力構(gòu)建服務(wù)平臺(tái)，全面提升服務(wù)質(zhì)量。
3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪高壓態(tài)勢(shì)，積極打造誠(chéng)信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。
4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅(jiān)持“八個(gè)一”項(xiàng)目建設(shè)。
5、實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)共同富裕。
（三）當(dāng)年部門(mén)（單位）年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。
1、落實(shí)好上級(jí)各項(xiàng)方針政策；
2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度做好各項(xiàng)支出
3、加快推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)，改善待遇民生項(xiàng)目。
4、做好打擊違法犯罪工作，保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
�。ㄋ模┎块T(mén)（單位）預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況。
1、加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理。一方面，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目
標(biāo)。對(duì)我鎮(zhèn)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算,有具體內(nèi)容。
2、強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)。落實(shí)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理改革工作要求。認(rèn)真履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，采取有效措施，抓好預(yù)算管理的事前、事中、事后三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行跟蹤管理和績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作。
3、充分利用預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果，抓好整改跟蹤落實(shí)、強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用、突出績(jī)效問(wèn)責(zé)等方面擴(kuò)大運(yùn)用范圍，增強(qiáng)運(yùn)用效力。對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改。加強(qiáng)績(jī)效管理信息公開(kāi)。建立內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算、收入、支出的管理，定期公布預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)展情況，擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理工作的影響面和社會(huì)認(rèn)知度，為預(yù)算績(jī)效管理工作營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍。
（五）當(dāng)年部門(mén)（單位）預(yù)算及執(zhí)行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬(wàn)元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預(yù)算為1124.10萬(wàn)元。其中：本年收入1971.49萬(wàn)元。20xx年1-6月支出1237.16萬(wàn)元，年初總預(yù)算為1124.10萬(wàn)元，按支出性質(zhì)分：基本支出325.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出911.94萬(wàn)元�？傮w支出率45.98%。
二、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
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20xx年上半年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步前進(jìn)，累計(jì)完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資7855萬(wàn)元；累計(jì)完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬(wàn)元。完成招商引資項(xiàng)目到位資金1800萬(wàn)元。今年以來(lái)，我鎮(zhèn)受理信訪案件31件；黨代會(huì)、人代會(huì)按時(shí)召開(kāi)；安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會(huì)綜治、安全生產(chǎn)等工作，各項(xiàng)工作達(dá)標(biāo)率100%；截至6月10日，我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點(diǎn)人員勸返率64%。
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通過(guò)鎮(zhèn)村干部摸排處理，減少了轄區(qū)內(nèi)的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過(guò)對(duì)轄區(qū)內(nèi)居民進(jìn)行宣傳和“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進(jìn)，提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)，建設(shè)生態(tài)宜居家園；通過(guò)走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受?chē)?guó)家政策，積極作為；在村政務(wù)欄及時(shí)公開(kāi)各項(xiàng)政策，做到公開(kāi)透明。
�。ㄈ┥鐣�(huì)滿意度及可持續(xù)性影響（如有）
各項(xiàng)工作得到群眾高度認(rèn)可。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
績(jī)效目標(biāo)是否存在調(diào)整，若有則應(yīng)說(shuō)明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。
無(wú)
四、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
（一）項(xiàng)目實(shí)施情況。
一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。二是績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說(shuō)明。
20xx年上半年，我單位實(shí)際到位資金2692.03萬(wàn)元，其中基本支出465.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2226.27萬(wàn)元。上半年支出合計(jì)1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79萬(wàn)元，占總支出26.32%。其中：
�。�1）工資福利支出280.19萬(wàn)元。主要包括:、(基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出);
�。�2）商品和服務(wù)支出38.13萬(wàn)元。主要包括:(辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出);
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.47萬(wàn)元。主要包括：（退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）。
2、項(xiàng)目支出911.94萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出131.19萬(wàn)元；公共安全支出147.96萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.17萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出2.05萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬(wàn)元；農(nóng)林水支出492.69萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出13.72萬(wàn)元；住房保障支出2.7萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.2萬(wàn)元。
20xx年以來(lái)，我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展并取得有益成果。各類(lèi)資金依法依規(guī)按時(shí)撥付，達(dá)到預(yù)期效果。
（二）績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。
績(jī)效運(yùn)行總體情況良好。
五、問(wèn)題、糾偏措施和建議
（一）存在的問(wèn)題
1、部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后。
2、預(yù)算績(jī)效管理理念有待提高
�。ǘ└倪M(jìn)措施
1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率，做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算，做全項(xiàng)目支出預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金管理，提高專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效益。
3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告2
一、項(xiàng)目支出基本情況
20xx年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算19.3萬(wàn)元，1-6月實(shí)際支出3.12萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據(jù)職能職責(zé)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費(fèi)年初45.76萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行27.13萬(wàn)元，完成率59.29%。項(xiàng)目支出主要用于招投標(biāo)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置及辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等方面。辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.1萬(wàn)元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執(zhí)行0.72萬(wàn)元，完成率65.45%；保密檔案辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)預(yù)算2.9萬(wàn)元，涉及一臺(tái)便攜式筆記本電腦和2臺(tái)臺(tái)式電腦采購(gòu)支出，執(zhí)行0元，完成率0%。招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.3萬(wàn)元，已執(zhí)行2.4萬(wàn)元，完成率15.69%。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況
專(zhuān)項(xiàng)支出明確單位專(zhuān)項(xiàng)的分管領(lǐng)導(dǎo)，指定科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施：一是經(jīng)批復(fù)后的預(yù)算必須嚴(yán)格執(zhí)行。各科室是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)本科室的預(yù)算執(zhí)行，并對(duì)執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項(xiàng)資金，不得超預(yù)算安排支出。二是預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預(yù)算的，經(jīng)財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和中心領(lǐng)導(dǎo)集體研究討論同意后按程序申報(bào)。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
公用經(jīng)費(fèi)年初45.76萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行27.13萬(wàn)元，完成率59.29%。
20xx年項(xiàng)目支出19.3萬(wàn)元，共三個(gè)專(zhuān)項(xiàng)1-6月執(zhí)行3.12萬(wàn)元，預(yù)算完成率為16.17%。
1、招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.3萬(wàn)元，執(zhí)行2.4萬(wàn)元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.1萬(wàn)元，執(zhí)行0.72萬(wàn)元，1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)預(yù)算2.9萬(wàn)元，執(zhí)行0元，1-6月完成率0%。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
截止6月底，共辦理招標(biāo)備案項(xiàng)目130個(gè)，中標(biāo)價(jià)108.58億元，其中公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目119個(gè)，中標(biāo)價(jià)104億元。
一是加大評(píng)標(biāo)亂象的治理力度。根據(jù)省專(zhuān)項(xiàng)整治要求工作要求，通過(guò)大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來(lái)全市復(fù)評(píng)項(xiàng)目情況，對(duì)市本級(jí)5個(gè)項(xiàng)目、對(duì)各區(qū)縣11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)查。
二是嚴(yán)格備案管理。嚴(yán)格要求招標(biāo)人施工、總承包和全過(guò)程項(xiàng)目使用省廳評(píng)標(biāo)辦法和招標(biāo)文件范本，上半年，共發(fā)現(xiàn)并糾正招標(biāo)方案和招標(biāo)文件中的問(wèn)題157條。
三是加強(qiáng)開(kāi)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。對(duì)于開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)的異常情況，要求項(xiàng)目監(jiān)管員及時(shí)記錄核查；對(duì)于開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的異議，要求在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)處理；要求招標(biāo)人或代理公司對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，以減少評(píng)標(biāo)專(zhuān)家評(píng)標(biāo)失誤引起的質(zhì)疑投訴，提高評(píng)標(biāo)公正性；嚴(yán)格評(píng)標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)委考評(píng)制度，堅(jiān)持一項(xiàng)目一考評(píng)。
四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊(duì)伍幫帶。及時(shí)向區(qū)縣推送招投標(biāo)最新法規(guī)政策文件，解答問(wèn)題，了解動(dòng)態(tài)，要求各區(qū)縣監(jiān)管部門(mén)對(duì)評(píng)標(biāo)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)處理，保證全市監(jiān)管尺度相對(duì)統(tǒng)一。
五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評(píng)流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理規(guī)范化考評(píng)辦法》（湘建監(jiān)督〔20xx〕236號(hào)）的基礎(chǔ)上細(xì)化了不規(guī)范情形，統(tǒng)一了考評(píng)流程，極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為，今年上半年共對(duì)7家代理公司的不規(guī)范行為進(jìn)行了考評(píng)扣分處理。
六是開(kāi)展信用評(píng)價(jià)工作。在“長(zhǎng)沙市住建行業(yè)誠(chéng)信一體化監(jiān)管平臺(tái)”中建立了招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)誠(chéng)信評(píng)價(jià)子板塊，制定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信用評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則，并組織公司進(jìn)行了系統(tǒng)測(cè)試，實(shí)現(xiàn)了與長(zhǎng)沙公共資源交易中心代理項(xiàng)目業(yè)績(jī)信息和省住建廳招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評(píng)信息的系統(tǒng)聯(lián)通，既減輕了企業(yè)人工填報(bào)工作的負(fù)擔(dān)，又保障了數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確性。目前系統(tǒng)已正式上線，并已完成共78家招標(biāo)代理公司的信息采集及打分評(píng)價(jià)。
四、存在問(wèn)題及其原因
（一）關(guān)于“招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)”：在預(yù)算執(zhí)行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復(fù)及開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目減少且所涉及的投訴無(wú)須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費(fèi)減少。二是20xx年上半年因場(chǎng)地、設(shè)備等借用問(wèn)題以及其他調(diào)查工作等影響，僅完成了一次項(xiàng)目后評(píng)估，一次評(píng)標(biāo)系統(tǒng)測(cè)試評(píng)估，未按照原計(jì)劃完成專(zhuān)家評(píng)估、培訓(xùn)工作等費(fèi)用的開(kāi)展和使用。
�。ǘ╆P(guān)于“保密檔案辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)”沒(méi)有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級(jí)部門(mén)關(guān)于采購(gòu)計(jì)算機(jī)系列產(chǎn)品必須采購(gòu)信創(chuàng)系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報(bào)了保密檔案辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，6月財(cái)政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計(jì)劃進(jìn)行批復(fù)，因采購(gòu)信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴(yán)格，在市政采網(wǎng)備案流程復(fù)雜，審批部門(mén)較多，花費(fèi)時(shí)間較長(zhǎng)，我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預(yù)算采購(gòu)辦公設(shè)備，正在走采購(gòu)流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
（一）進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理，從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面，綜合衡量項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評(píng)價(jià)、能量化的績(jī)效目標(biāo)，同時(shí)對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)糾正，確保績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。
（二）加強(qiáng)內(nèi)部控制，加強(qiáng)與各科室之間的工作聯(lián)系，保證業(yè)務(wù)科室正常開(kāi)展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。
一、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
為持續(xù)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)導(dǎo)向作用，全面鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》（金財(cái)農(nóng)〔20xx〕26號(hào)）文件，我鎮(zhèn)高度重視，嚴(yán)格按照要求開(kāi)展工作，成立由財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的'項(xiàng)目評(píng)價(jià)小組，組織鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項(xiàng)目辦等相關(guān)部門(mén)工作人員，下村對(duì)全鎮(zhèn)11個(gè)村（居）委會(huì)受益戶進(jìn)行抽查，認(rèn)真對(duì)照“雙河鎮(zhèn)銜接資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表”給出的量化指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分，通過(guò)小組評(píng)議并取平均分，以保證績(jī)效自評(píng)公正合理。
根據(jù)上級(jí)抽查項(xiàng)目、縣級(jí)季度督查情況我鎮(zhèn)20xx年實(shí)際完成任務(wù)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的任務(wù)量。產(chǎn)業(yè)類(lèi)項(xiàng)目已明確聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制、已覆蓋防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象、往年項(xiàng)目持續(xù)有效運(yùn)行等；基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)項(xiàng)目質(zhì)量均達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)并通過(guò)縣級(jí)驗(yàn)收、后續(xù)管護(hù)已落實(shí)到位，明確了管護(hù)責(zé)任人；其他項(xiàng)目也均已實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。
二、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
(一)產(chǎn)出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況:20xx年1-7月，我鎮(zhèn)農(nóng)村道路建設(shè)里程1.865公里，道路加寬里程1.1公里，新修涵管數(shù)量20米，建設(shè)擋墻、駁岸數(shù)量9處，新建會(huì)車(chē)道、彎道加寬數(shù)量33處，支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展村總數(shù)2個(gè)，新建廠房面積1200平方米，完成招商引資項(xiàng)目數(shù)量1個(gè)，調(diào)解群眾糾紛數(shù)量9次，開(kāi)展各項(xiàng)治安維穩(wěn)活動(dòng)6次。
為確保各項(xiàng)工作驗(yàn)收審核嚴(yán)格有力，20xx年1-7月我鎮(zhèn)每月召開(kāi)重點(diǎn)工作調(diào)度會(huì)，對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行總結(jié)，并指出當(dāng)前存在的問(wèn)題，及時(shí)開(kāi)展后續(xù)查遺補(bǔ)漏工作，保證各項(xiàng)工作高質(zhì)量完成，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)率。
20xx年1-7月，銜接資金項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興、招商引資和農(nóng)林水項(xiàng)目建設(shè)等各項(xiàng)工作按進(jìn)度有序完成，預(yù)計(jì)在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成階段性工作，項(xiàng)目（工程）完成及時(shí)率達(dá)到100%，各項(xiàng)工作開(kāi)展完成及時(shí)。
20xx年1-7月，雙河鎮(zhèn)各項(xiàng)支出成本均控制在預(yù)算內(nèi)。
（二）效果目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
1、社會(huì)效益方面：提高公共服務(wù)水平，及時(shí)完成單位職能任務(wù)，提高單位公共服務(wù)水平，促進(jìn)就業(yè)，維護(hù)社會(huì)秩序，營(yíng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
2、經(jīng)濟(jì)效益方面：帶動(dòng)受益脫貧戶持續(xù)增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動(dòng)我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開(kāi)展，集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)大幅增收，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目持續(xù)為群眾生活提供便利，群眾幸福感、滿意度進(jìn)一步得到提高。
3、生態(tài)效益方面：全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量，改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染，維護(hù)生態(tài)平衡。
4、可持續(xù)影響方面：長(zhǎng)期保障政府機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法正常運(yùn)行，有效履行職能和職責(zé)，服務(wù)人民群眾。
(三)滿意度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
20xx年實(shí)施的項(xiàng)目符合群眾要求，滿足群眾預(yù)期，服務(wù)對(duì)象和受益群眾滿意度均達(dá)到90%以上。
三、重點(diǎn)政策和重大項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（交通）第二批財(cái)政銜接資金項(xiàng)目，新修水泥路長(zhǎng)1865米，道路長(zhǎng)1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗(yàn)收合格率100%，道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目完成及時(shí)率100%，20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時(shí)間，20xx年6月完成項(xiàng)目竣工，20xx年7月項(xiàng)目投入使用，項(xiàng)目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結(jié)余資金0.7萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。
效果目標(biāo)方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人，項(xiàng)目可使用年限預(yù)計(jì)10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達(dá)到100%，脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘，道路揚(yáng)塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的交通運(yùn)輸狀況明顯改善，新建道路列養(yǎng)率達(dá)100%，受益人口滿意度95%以上，鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。
四、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度及趨勢(shì)分析
20xx年1-7月，我鎮(zhèn)項(xiàng)目均按計(jì)劃進(jìn)行，績(jī)效目標(biāo)總體執(zhí)行情況較好，預(yù)期年底績(jī)效目標(biāo)能全部實(shí)現(xiàn)。
雙河鎮(zhèn)20xx年初部門(mén)預(yù)算控制數(shù)為1557.04萬(wàn)元。截至20xx年7月，雙河鎮(zhèn)20xx年部門(mén)預(yù)算指標(biāo)數(shù)（含年中追加）為3166.78萬(wàn)元，1-7月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2374.63萬(wàn)元，執(zhí)行率74.98%，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)152.28萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2416.49萬(wàn)元，國(guó)庫(kù)管理非稅收入171.73萬(wàn)元，一般轉(zhuǎn)移性支付執(zhí)行數(shù)426.28萬(wàn)元，預(yù)期年底全部支付完成。
五、存在的主要問(wèn)題及糾偏建議
一是預(yù)算編制和執(zhí)行過(guò)程中的的科學(xué)性和嚴(yán)肅性還需要進(jìn)一步加強(qiáng)；
二是少數(shù)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間較長(zhǎng)，導(dǎo)致資金不能及時(shí)撥付到位。下一步一要加強(qiáng)資金使用管理，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定進(jìn)行資金的審核、支付及財(cái)務(wù)核算；
三要加強(qiáng)支出調(diào)度，開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度實(shí)時(shí)監(jiān)控。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告3
一、項(xiàng)目概況
項(xiàng)目基本情況：元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)。建設(shè)0.339公里，路基寬4.5米，18厘米厚水泥混凝土路面;云湖天香至富強(qiáng)建材廠組組通公路硬化。建設(shè)1.23公里，5%水泥混凝土穩(wěn)定層（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化。
項(xiàng)目單位職能：承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)全市公路、水路和城市公共交通、汽車(chē)站場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)、質(zhì)量與安全監(jiān)督和造價(jià)管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施國(guó)家重點(diǎn)公路及水路交通工程建設(shè)；監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理使用；按管理權(quán)限負(fù)責(zé)公路通行費(fèi)等交通規(guī)費(fèi)征收稽查和審計(jì)監(jiān)督工作。
項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：赤水市財(cái)政局赤水市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室《關(guān)于下達(dá)統(tǒng)籌整合使用涉農(nóng)資金（20xx年第二批中央財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金（20xx年第二批中央財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金）的通知》（赤財(cái)農(nóng)〔20xx〕39號(hào)）；赤水市扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于對(duì)20xx年第二批中央財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金（扶貧發(fā)展資金）項(xiàng)目實(shí)施方案的批復(fù)》（赤扶領(lǐng)〔20xx〕17號(hào)）。
項(xiàng)目實(shí)施主體：元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)、云湖天香至富強(qiáng)建材廠組組通公路硬化實(shí)施主體是赤水市交通運(yùn)輸局。
項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及主要內(nèi)容：
1.元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)。元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)0.339公里，路基寬4.5米，18厘米厚水泥混凝土路面，路基排水、安保及防護(hù)工程、1個(gè)停車(chē)場(chǎng)等。
2.云湖天香至富強(qiáng)建材廠組組通公路硬化。建設(shè)1.23公里，5%水泥混凝土穩(wěn)定層（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化、4cm粗粒式瀝青底層、3cm細(xì)粒式瀝青面層、改建中對(duì)全線已有的橋涵、構(gòu)造物等全部進(jìn)行加固維修。
二、目標(biāo)設(shè)置
�。ㄒ唬┛�(jī)效目標(biāo)申報(bào)情況。
績(jī)效目標(biāo)申報(bào)項(xiàng)目個(gè)數(shù)有為2個(gè)項(xiàng)目。安排資金80萬(wàn)元。
�。ǘ┲С隹�(jī)效目標(biāo)。
1.總體績(jī)效目標(biāo)。
元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)、云湖天香至富強(qiáng)建材廠組組通公路硬化建成后，改善旅游、貨運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施，增加群眾收入。
2.階段性績(jī)效目標(biāo)。
我單位沒(méi)有跨年度或連續(xù)多年實(shí)施工作（項(xiàng)目）所設(shè)置的當(dāng)年完成績(jī)效目標(biāo)�？傮w績(jī)效目標(biāo)和階段性（當(dāng)年）績(jī)效目標(biāo)一致。
三、預(yù)算支出管理情況
（一）項(xiàng)目支出完成率。
20xx年收到財(cái)政撥款80萬(wàn)元，實(shí)際支出80萬(wàn)元，支出完成率100%。
�。ǘ┴�(cái)務(wù)合規(guī)性。
我單位嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)范各項(xiàng)支出，資金支出符合國(guó)家財(cái)政法規(guī)和規(guī)定及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、合格，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支等情況。
四、預(yù)算管理情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目管理。
1.項(xiàng)目實(shí)施程序。
一是細(xì)化責(zé)任。對(duì)每項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用、關(guān)鍵工作、主要環(huán)節(jié)，逐一分解，落實(shí)責(zé)任。財(cái)務(wù)管理上，實(shí)行相互支持、相互制約、相互監(jiān)督的工作格局。
二是強(qiáng)化管理。嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求，制定詳細(xì)的項(xiàng)目規(guī)劃。管理責(zé)任具體化、明確化、使項(xiàng)目工作內(nèi)容看行見(jiàn)、摸得著、說(shuō)得準(zhǔn)。
2.項(xiàng)目監(jiān)管。
我單位先后制訂完善了合同管理辦法、資產(chǎn)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度，制度明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，經(jīng)費(fèi)預(yù)算、核算管理、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等。
五、項(xiàng)目績(jī)效
（一）元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投資30萬(wàn)元，實(shí)際完成30萬(wàn)元，占比100%。
�。ǘ┰坪煜阒粮粡�(qiáng)建材廠組組通公路硬化。計(jì)劃投資50萬(wàn)元，實(shí)際支付50萬(wàn)元，占比100%。
20xx年交通運(yùn)輸局認(rèn)真履行部門(mén)職責(zé)、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)均已完成，實(shí)際執(zhí)行情況良好，自評(píng)分為91分（詳見(jiàn)附件：赤水市交通運(yùn)輸局財(cái)政支出項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表），自評(píng)結(jié)論為優(yōu)。
六、存在問(wèn)題
績(jī)效編報(bào)質(zhì)量有待提高�？�(jī)效目標(biāo)編報(bào)的質(zhì)量還有待提高，存在績(jī)效指標(biāo)的'量化還不夠，時(shí)效指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)不完整等問(wèn)題。
七、今后改進(jìn)措施
下一步將加強(qiáng)部門(mén)績(jī)效目標(biāo)編報(bào)基礎(chǔ)工作，不斷提高績(jī)效目標(biāo)表編報(bào)水平。把加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理作為一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)工作來(lái)抓，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算前期管理，理清本部門(mén)預(yù)算管理的總體思路、具體方案和階段目標(biāo)。在編報(bào)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表時(shí)，注意所細(xì)化分解的績(jī)效指標(biāo)的完整性，確�？�(jī)效指標(biāo)能充分支撐績(jī)效目標(biāo)；同時(shí)，關(guān)注績(jī)效指標(biāo)的可考核性，從數(shù)量、質(zhì)量、成本、進(jìn)度等方面來(lái)設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，提高績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表的編報(bào)質(zhì)量。
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告4
項(xiàng)目組織管理落實(shí)情況，包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收、日常檢查監(jiān)督情況等。
圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)，協(xié)調(diào)服務(wù)全市各級(jí)部門(mén)，全力做好招商引資的各項(xiàng)具體工作及黨建工作，確保目標(biāo)任務(wù)完成。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
將項(xiàng)目實(shí)際完成情況與申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)對(duì)比，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行量化、具體分析。其中：
1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析；招商引資工作經(jīng)費(fèi)是由我局每年向市政府和財(cái)政局請(qǐng)示后，得到市政府和財(cái)政局批示后，財(cái)政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費(fèi)，并不是專(zhuān)項(xiàng)
項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)，但根據(jù)決算要求，將該項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)列為項(xiàng)目支出，招商引資工作經(jīng)費(fèi)包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費(fèi)。本年度的招商引資工作經(jīng)費(fèi)為追加資金，未納入到年初的預(yù)算批復(fù)中，均按照工作開(kāi)展進(jìn)行。
2、項(xiàng)目的效率性分析主要是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施（完成）的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；本年度我單位開(kāi)展財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控從全局業(yè)務(wù)及資金使用進(jìn)行，績(jī)效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí)，其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績(jī)效考評(píng)的參考依據(jù)。一是強(qiáng)化本單位對(duì)資金績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對(duì)招商引資工作經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步規(guī)范。二是加強(qiáng)財(cái)政撥付的資金使用效益跟蹤“回頭看”，更好地反映局工作開(kāi)展情況對(duì)資金績(jī)效運(yùn)行情況，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。
3、項(xiàng)目的`有效性分析主要從項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響情況、項(xiàng)目環(huán)境效益及可持續(xù)影響情況、服務(wù)對(duì)象滿意度情況等方面進(jìn)行分析；20xx年招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出115.37萬(wàn)元，屬于財(cái)政撥款。
20xx年累計(jì)完成招商引資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)簽約項(xiàng)目85個(gè)，簽約資金174.51億元。累計(jì)實(shí)現(xiàn)招商引資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目新增到位資金79.97億元。
一是嚴(yán)把統(tǒng)計(jì)關(guān)，強(qiáng)化指標(biāo)調(diào)度。采取“月調(diào)度、月匯總、月上報(bào)”的工作機(jī)制，扎實(shí)開(kāi)展好本級(jí)、遵義和省級(jí)招商引資目標(biāo)任務(wù)、資料歸檔、統(tǒng)計(jì)及報(bào)告工作。
二是完善項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，強(qiáng)化項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。結(jié)合“十四五”規(guī)劃以及我市資源稟賦，圍繞首位產(chǎn)業(yè)、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備項(xiàng)目186個(gè)，擬投資總額600.24億元。其中，一產(chǎn)項(xiàng)目14個(gè)，
投資金額13.65億元；二產(chǎn)項(xiàng)目68個(gè)，投資金額241.48億元；三產(chǎn)項(xiàng)目104個(gè)，投資金額345.11億元。上報(bào)尊重點(diǎn)招商項(xiàng)目112個(gè)，預(yù)計(jì)總投資363.23億元。
三是強(qiáng)化組織保障，高位推動(dòng)招商。制定出臺(tái)《赤水市產(chǎn)業(yè)大招商三年倍增計(jì)劃方案（20xx-20xx年）》，成立以黨政主要領(lǐng)導(dǎo)為雙組長(zhǎng)、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，相關(guān)單位為成員的赤水市產(chǎn)業(yè)大招商領(lǐng)導(dǎo)小組，高位推動(dòng)赤水市招商引資工作；成立以縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門(mén)為成員的竹漿紙制品產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)班、白酒產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)班、曬醋產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)班等9個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)班。
四是狠抓重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，提升招商精準(zhǔn)性。以白酒產(chǎn)業(yè)為主，成功引進(jìn)金谷酒業(yè)赤水5000噸醬香白酒釀造項(xiàng)目、祥康泰（海南）健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司赤水年產(chǎn)10000噸醬香型白酒釀造項(xiàng)目、遠(yuǎn)明中厚酒業(yè)有限公司赤水年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸醬香白酒釀造項(xiàng)目、赤水市赤貴焰醬香型白酒生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目等白酒生產(chǎn)項(xiàng)目6個(gè)，約定投資總額67.8億元，引進(jìn)白酒配套企業(yè)14個(gè)，約定投資總額14億元。
五是以黨的建設(shè)為引領(lǐng)，充分發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，積極開(kāi)展招商引資、脫貧攻堅(jiān)成果鞏固與鄉(xiāng)村振興有效銜接、創(chuàng)文鞏衛(wèi)、“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng)，高效完成組織交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。開(kāi)展創(chuàng)文鞏衛(wèi)衛(wèi)生清理和宣傳200余次，落實(shí)“我為群眾辦好事實(shí)事”11件。
進(jìn)一步健全完善學(xué)習(xí)制度，積極開(kāi)展學(xué)習(xí)活動(dòng)，扎實(shí)抓好理論學(xué)習(xí)，做到每月組織學(xué)習(xí)1次以上，切實(shí)提黨員干部理論素養(yǎng)。嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”制度，支部黨員以普通黨員身份參加“三會(huì)一課”制度，把參加情況納入年度述職述廉內(nèi)容。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析。
已完成。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
（一）后續(xù)工作計(jì)劃
每年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)按時(shí)序推進(jìn)完成。
（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議，包括資金安排、。
使用過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)、做法、存在問(wèn)題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等。
1.主要問(wèn)題。一是預(yù)算績(jī)效管理理念有待強(qiáng)化受傳統(tǒng)思維影響。財(cái)政資金管理理念還停留在“過(guò)程管理”階段，對(duì)績(jī)效的認(rèn)識(shí)比較模糊。二是預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理專(zhuān)業(yè)人才比較缺乏，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，具有科學(xué)性、系統(tǒng)性和專(zhuān)業(yè)性特點(diǎn)，但是從績(jī)效目標(biāo)編制工作情況分析，預(yù)算單位財(cái)會(huì)人員的綜合能力，還未達(dá)到績(jī)效目標(biāo)編制工作的基本需求。
2.改進(jìn)措施與建議。一是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，做好年初預(yù)算，力求預(yù)算全面、真實(shí)、有效。二是加快項(xiàng)目資金的籌集到位，按到位資金實(shí)施進(jìn)度推進(jìn)，開(kāi)展進(jìn)度跟蹤，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如期完成。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算工作，提高財(cái)務(wù)的精細(xì)化管理，確保財(cái)務(wù)核算的真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。四是做到事前預(yù)算，事中控制，事后分析工作常態(tài)化。五是加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。
六、附件（佐證依據(jù)）
項(xiàng)目實(shí)施單位認(rèn)為需要作為評(píng)價(jià)報(bào)告附件的有關(guān)文件、資料等，以進(jìn)一步解釋和證明報(bào)告所反映的相關(guān)內(nèi)容。
我局圍繞招商引資工作進(jìn)行開(kāi)展，招商引資經(jīng)費(fèi)屬于財(cái)政撥款資金，無(wú)自主建設(shè)項(xiàng)目。
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告5
一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
績(jī)效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績(jī)效運(yùn)行中存在的問(wèn)題，確�？�(jī)效目標(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財(cái)政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作。對(duì)績(jī)效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取有針對(duì)性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析
20xx年度部門(mén)年初預(yù)算數(shù)1000萬(wàn)元，調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)完成支出1000萬(wàn)元。截至20xx年8月31日，部門(mén)預(yù)算實(shí)際支出412。46萬(wàn)元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元），預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)41。25%。其中：協(xié)審費(fèi)用390。18萬(wàn)元；支付保障政府投資審計(jì)工作開(kāi)展費(fèi)用22。28萬(wàn)元。
（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析
截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點(diǎn)，預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn)，我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為41。25%。其中，協(xié)審費(fèi)用41。95%；支付保障政府投資審計(jì)工作開(kāi)展費(fèi)用31。83%。我單位嚴(yán)格按照績(jī)效管理的相關(guān)要求，對(duì)本單位整體支出績(jī)效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。
共設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，二級(jí)指7個(gè)，三級(jí)指標(biāo)7個(gè)。截至監(jiān)控日，7個(gè)三級(jí)指標(biāo)的完成情況如下：
1。產(chǎn)出指標(biāo)
協(xié)審費(fèi)用和支付保障政府投資審計(jì)工作開(kāi)展費(fèi)用的數(shù)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為41。25%。
嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費(fèi)用相掛鉤的質(zhì)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
按時(shí)完成相關(guān)工作的'時(shí)效指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
根據(jù)協(xié)審費(fèi)用支付管理辦法，嚴(yán)格管理協(xié)審費(fèi)用的成本指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為≤1000萬(wàn)元，實(shí)際完成值為412。46萬(wàn)元。
2。效益指標(biāo)
為縣政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本的社會(huì)效益指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，保障財(cái)政資金安全高效的可持續(xù)影響指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
3。滿意度指標(biāo)
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度≥100%服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為100%。
綜上，全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)能按時(shí)完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預(yù)算是財(cái)政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國(guó)家方針政策和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略在部門(mén)單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績(jī)效性原則。
建立健全財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財(cái)政績(jī)效管理信息化建設(shè)，加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告6
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕59號(hào)）的工作安排，飛仙關(guān)鎮(zhèn)政府組織相關(guān)中心、戰(zhàn)所，認(rèn)真開(kāi)展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作。飛仙關(guān)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員22人，事業(yè)編制人員18人，機(jī)關(guān)工勤人員1名,退休職工11人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)。預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下：
一、年度預(yù)算安排情況
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門(mén)預(yù)算的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕109號(hào)），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入709.5萬(wàn)元，其中:基本經(jīng)費(fèi)641.1萬(wàn)元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)68.4萬(wàn)元,截至6月底，追加預(yù)算1199.44萬(wàn)元（其中20xx年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)31.6萬(wàn)元）。
二、1-6月執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)支出422.11萬(wàn)元，完成全年預(yù)算59.49%；安全工作經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，完成全年預(yù)算100%；財(cái)政所建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出1萬(wàn)元，完成全年預(yù)算100%；婦聯(lián)和群團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)支出3.21萬(wàn)元，完成全年預(yù)算80.25%；維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元，完成全年預(yù)算100%；基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.95萬(wàn)元，完成全年預(yù)算2.375%；補(bǔ)充工作經(jīng)費(fèi)、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)、老協(xié)工作經(jīng)費(fèi)、基層武裝工作經(jīng)費(fèi)、基層組織經(jīng)費(fèi)、人大工作經(jīng)費(fèi)、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)等7項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出0元，完成全年預(yù)算0%，主要原因?yàn)椋翰糠止ぷ髡M(jìn)行中，還未進(jìn)行結(jié)算報(bào)賬，因而預(yù)算執(zhí)行率為0。
�。ǘ┎块T(mén)項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目（含20xx年續(xù)建項(xiàng)目）主要包括：20xx年度中省扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村道路建設(shè)項(xiàng)目、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村庭院經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目、老舊木房線路改造項(xiàng)目、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接經(jīng)費(fèi)、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(詳見(jiàn)縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效監(jiān)控分析表)。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額771.97萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排0元、年中追加預(yù)算771.97萬(wàn)元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額61.84萬(wàn)元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額61.84萬(wàn)元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項(xiàng)目為0個(gè)，有3個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因?yàn)椋翰糠止こ添?xiàng)目尚在進(jìn)行中，因而預(yù)算執(zhí)行率為0，其余項(xiàng)目工程未全部完工。
�。ㄈ┎块T(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月完成情況
20xx年1-6月本單位部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。認(rèn)真貫徹執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；有效宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)；落實(shí)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。良好完成飛仙關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)工作、退役軍人事務(wù)工作，協(xié)助維護(hù)穩(wěn)定和依法治理等工作。推動(dòng)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)等工作。有效促進(jìn)基本公共文化服務(wù)、旅游及文旅融合發(fā)展。做好村鎮(zhèn)建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境治理服務(wù)等工作。
三、運(yùn)行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入709.5萬(wàn)元，截至6月底追加預(yù)算1199.44萬(wàn)元，1至6月完成支付1262.17萬(wàn)元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付72萬(wàn)元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行1908.94萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到100%。
�。ǘ┤昕�(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門(mén)支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)完成。
四、存在問(wèn)題及整改措施
(一）存在問(wèn)題
在單位內(nèi)部開(kāi)展覆蓋相關(guān)科室人員的預(yù)算績(jī)效管理工作宣傳培訓(xùn)及信息公開(kāi)工作較少，有的`科室對(duì)預(yù)算績(jī)效管理還缺乏認(rèn)識(shí)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)還較為籠統(tǒng)不具體。
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積極開(kāi)展覆蓋相關(guān)科室人員的預(yù)算績(jī)效管理工作宣傳培訓(xùn)及信息公開(kāi)工作，科學(xué)細(xì)化編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，按照制定的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目實(shí)施方案組織實(shí)施項(xiàng)目，保障項(xiàng)目有序開(kāi)展。
五、工作建議
�。ㄒ唬┙ㄗh根據(jù)單位工作需要，將可預(yù)見(jiàn)且每年持續(xù)發(fā)生的經(jīng)費(fèi)納入年初部門(mén)預(yù)算。
�。ǘ┙ㄗh財(cái)政部門(mén)多組織預(yù)算績(jī)效業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效工作有序開(kāi)展。
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告7
一、項(xiàng)目支出基本情況
我單位根據(jù)2022年日常工作和重點(diǎn)工作的開(kāi)展，申報(bào)了2022年財(cái)務(wù)預(yù)算，經(jīng)報(bào)上級(jí)主管部門(mén)和市財(cái)政局審批，我單位項(xiàng)目資金共計(jì)273.76萬(wàn)元，項(xiàng)目具體明細(xì)如下：
1.公用經(jīng)費(fèi)123.76萬(wàn)元，系經(jīng)常性項(xiàng)目，用于保障日常工作的順利開(kāi)展。
2.宣傳費(fèi)39萬(wàn)元，系經(jīng)常性項(xiàng)目。該項(xiàng)目主要用于我中心每年通過(guò)電臺(tái)、電視臺(tái)、紙質(zhì)媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體等各類(lèi)媒體平臺(tái)開(kāi)展大量宣傳工作普及業(yè)主的維修資金相關(guān)知識(shí)、解釋維修資金使用的政策問(wèn)題，宣傳維修資金的代管模式、業(yè)主大會(huì)自行管理模式等政策。
3.法律咨詢行政應(yīng)訴專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，系經(jīng)常性項(xiàng)目。該項(xiàng)目用于我中心為應(yīng)對(duì)面臨的行政賠償風(fēng)險(xiǎn)和民事賠償風(fēng)險(xiǎn)，聘請(qǐng)法律顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行法律咨詢，法律代理，行政應(yīng)訴等事宜的處理。
4.中國(guó)物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)0.6萬(wàn)元，系經(jīng)常性項(xiàng)目。我單位為中國(guó)物業(yè)管理協(xié)會(huì)維修資金研究專(zhuān)業(yè)委員會(huì)副主任成員單位，每年需向中國(guó)物業(yè)管理協(xié)會(huì)繳納會(huì)費(fèi)，根據(jù)中國(guó)物業(yè)管理協(xié)會(huì)第五次會(huì)員代表大會(huì)通過(guò)的《中國(guó)物業(yè)管理協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)繳納標(biāo)準(zhǔn)與管理辦法》規(guī)定，副主任委員單位會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為6000元每年。
5.維修資金系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.8萬(wàn)元，系經(jīng)常性項(xiàng)目。該項(xiàng)目用于維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi)、六區(qū)維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)專(zhuān)線網(wǎng)絡(luò)費(fèi)。
6.《長(zhǎng)沙市物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理辦法》修訂專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)20萬(wàn)元，系一次性項(xiàng)目。立法工作為我單位今年的重點(diǎn)工作之一，該經(jīng)費(fèi)用于修訂《長(zhǎng)沙市物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理辦法》的`法律咨詢服務(wù)費(fèi)，委托專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)具體承擔(dān)立法起草、調(diào)研、聽(tīng)證等工作服務(wù)費(fèi)。
7.辦公用房改造、裝修費(fèi)36.6萬(wàn)元，系一次性項(xiàng)目。根據(jù)市機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一安排，我中心將由現(xiàn)辦公場(chǎng)所搬遷至他處，需要專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于搬遷、辦公用房裝修、布置，辦公用家具購(gòu)置等。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況
為了提高績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作質(zhì)量和效率，我單位成立了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作小組，小組辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)室，全面負(fù)責(zé)本次績(jī)效監(jiān)控工作。一是組織各科室學(xué)習(xí)了相關(guān)文件，了解績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任，工作小組將績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作進(jìn)行分解，對(duì)績(jī)效監(jiān)控過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。二是加強(qiáng)溝通配合，工作小組指導(dǎo)各科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料，填寫(xiě)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表，要求對(duì)偏差原因進(jìn)行分析說(shuō)明，對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。三是加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，建立全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。四是規(guī)范績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jī)效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
截止2022年6月30日，法律咨詢行政應(yīng)訴專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及中國(guó)物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)已百分百完成績(jī)效目標(biāo)。維修資金系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成率為11.84%,已按工作計(jì)劃支付了六區(qū)維修資金網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)線費(fèi)5.19萬(wàn)元�！堕L(zhǎng)沙市物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理辦法》修訂專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成率為52.5%，我單位已簽訂立法修訂的服務(wù)合同，并支付首付款10.5萬(wàn)元。辦公用房改造、裝修費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成了30.49%，該項(xiàng)目執(zhí)行額度中19.87萬(wàn)用于采購(gòu)固定資產(chǎn)，16.73萬(wàn)為辦公用房裝修費(fèi)用。固定資產(chǎn)已采購(gòu)8.8萬(wàn)元，辦公用房裝修、搬家費(fèi)已支付網(wǎng)絡(luò)安裝費(fèi)及裝修工程招標(biāo)評(píng)審費(fèi)2.36萬(wàn)元。宣傳費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成率為0，上半年無(wú)宣傳費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成率為38.92%，日常性辦公經(jīng)費(fèi)按工作計(jì)劃執(zhí)行，部分公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目上半年暫未執(zhí)行。
四、存在問(wèn)題及其原因
截止2022年6月30日，我單位有四個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%。具體情況如下：
1.宣傳費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度為0，主要原因?yàn)槲抑行?021年度宣傳合同簽訂時(shí)間為下半年，宣傳版面2022年上半年才消化完畢。7月上旬將簽訂2022年度宣傳合同，預(yù)計(jì)年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。
2.維修資金系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%，該項(xiàng)目中財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)4萬(wàn)元支付合同在年底簽訂，預(yù)計(jì)年底完成支付。另該項(xiàng)目中維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費(fèi)34萬(wàn)元，因維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)今年重新開(kāi)發(fā)上線，按協(xié)議將免除今年的日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，6月底我單位已向市財(cái)政局申請(qǐng)將該項(xiàng)指標(biāo)中的34萬(wàn)元調(diào)劑至辦公用房改造、裝修費(fèi)項(xiàng)目中，待財(cái)政審批后將用于彌補(bǔ)我單位搬遷新辦公用房的搬家費(fèi)及裝修費(fèi)缺口，預(yù)計(jì)8月上旬完成支付。
3.辦公用房改造、裝修費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%，因辦公用房裝修改造工程將在7月上旬完工，待工程驗(yàn)收合格后將進(jìn)行付款。搬家費(fèi)由于市機(jī)關(guān)事務(wù)局安排的辦公用房未完善，搬家工作推遲，預(yù)計(jì)7月底完成搬家后按程序付款，固定資產(chǎn)采購(gòu)待搬家工作完成后將按工作計(jì)劃安排執(zhí)行，預(yù)計(jì)年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。
4.公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%，該項(xiàng)目中辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出按正常工作需求執(zhí)行中，另差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目因疫情原因部分工作延遲開(kāi)展，下半年將按工作計(jì)劃執(zhí)行，預(yù)計(jì)年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。
五、有關(guān)建議及工作措施
我單位于2022年納入財(cái)政全額撥款單位，在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定，按全年工作計(jì)劃科學(xué)化、精細(xì)化管理預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，切實(shí)把預(yù)算執(zhí)行工作抓緊抓實(shí)抓好。對(duì)于項(xiàng)目執(zhí)行未達(dá)成的問(wèn)題，我單位將在日常工作中加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化各項(xiàng)目責(zé)任主體對(duì)預(yù)算績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目偏離績(jī)效目標(biāo)的支出，及時(shí)采取有效的措施予以糾正，進(jìn)一步規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金使用績(jī)效。
對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)建議：量化績(jī)效目標(biāo)中的三級(jí)指標(biāo)值，編制時(shí)指標(biāo)應(yīng)是具體的，能用數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告8
根據(jù)丹巴縣財(cái)政局《關(guān)于做好20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（丹財(cái)〔20xx]263號(hào)）文件精神，委托我公司對(duì)丹巴縣章谷鎮(zhèn)人民政府環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析。具體報(bào)告如下：
一、績(jī)效監(jiān)控基本情況
該項(xiàng)目主要用于迎接省委主要領(lǐng)導(dǎo)來(lái)丹巴調(diào)研傳承紅色基因工作，創(chuàng)造于凈整潔的環(huán)境衛(wèi)生，認(rèn)真抓好轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治工作提升丹巴縣整體形象，解決臟亂差問(wèn)題。章谷鎮(zhèn)開(kāi)展城市提升項(xiàng)目主要用于章谷鎮(zhèn)轄區(qū)沿途制作橫幅標(biāo)語(yǔ)、漆墻、拆除違建豬圈以及基建工程建綠色圍欄進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控。
二、績(jī)效監(jiān)控工作開(kāi)展情況
我公司主要對(duì)章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)67802元，開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析，經(jīng)過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以及實(shí)地抽查與核實(shí)分析，收集評(píng)價(jià)相關(guān)資料，并對(duì)相關(guān)監(jiān)控指標(biāo)進(jìn)行匯總分析，形成項(xiàng)目資金績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告。
三、績(jī)效監(jiān)控結(jié)論及監(jiān)控分析
(一)監(jiān)控結(jié)論。該項(xiàng)目預(yù)算下達(dá)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)67802萬(wàn)元，主要用于沿途畫(huà)墻壁3處，沿途設(shè)立橫幅標(biāo)語(yǔ)15處，增設(shè)綠色彩鋼圍欄2處，共計(jì)70米，撤豬圈1舍，并于6月底完成全部工作并支付完成。在項(xiàng)目建設(shè)中，嚴(yán)格按照省、州、縣有關(guān)文件精神，進(jìn)一步完善制度，規(guī)范審批程序，手續(xù)完備，資料管理規(guī)范。在資金撥付和發(fā)放方面，嚴(yán)格審批程序，確保手續(xù)完備，工作經(jīng)費(fèi)專(zhuān)款專(zhuān)用。
(二)監(jiān)控分析。
1、偏差原因分析。一是對(duì)統(tǒng)籌整合調(diào)整項(xiàng)目資金報(bào)賬程序不熟練，二是支付進(jìn)度比相對(duì)過(guò)快。
2、完成目標(biāo)可能性分析。章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)下達(dá)資金67802元，已于6月底全部支付完成。目前工作進(jìn)度來(lái)看預(yù)算支出完成率能達(dá)到100%。
四、績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用
該鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目建設(shè)效果良好，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目既定的績(jī)效目標(biāo)，且財(cái)務(wù)資料齊全，審批手續(xù)完備，財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)制度的做到嚴(yán)格把控，預(yù)算執(zhí)行率較高。
五、存在的主要問(wèn)題
1、預(yù)算在總體目標(biāo)的設(shè)定上不夠精準(zhǔn)，能夠量化就量化，工作內(nèi)容設(shè)定覆蓋面不夠細(xì)化。
2、資金使用支付相對(duì)過(guò)快。
3、績(jī)效評(píng)價(jià)作為國(guó)家的一項(xiàng)新任務(wù)，各財(cái)務(wù)部門(mén)剛接觸，處于學(xué)習(xí)和起步階段，加之項(xiàng)目實(shí)施中財(cái)務(wù)部門(mén)和項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)對(duì)接和溝通不夠，制定的績(jī)效目標(biāo)在完善度和精準(zhǔn)度上有所欠缺。
六、相關(guān)措施建議
1、下一年預(yù)算的編制的時(shí)候，盡量細(xì)化，做到按月編制，這樣有利于及時(shí)調(diào)整偏差，找到解決辦法，可以適當(dāng)?shù)脑谀繕?biāo)中加入一定的培訓(xùn)，讓參加培訓(xùn)的人員再去他的片區(qū)講解，效果會(huì)更好。
2、支付過(guò)快會(huì)導(dǎo)致后面如果產(chǎn)生章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治費(fèi)用將無(wú)經(jīng)費(fèi)可支，建議在做預(yù)算時(shí)，應(yīng)按照月來(lái)制定計(jì)劃，出現(xiàn)偏差也好及時(shí)調(diào)整。
3、每年都有各部門(mén)個(gè)別人員因?yàn)楣ぷ鲘徫徽{(diào)整，從而新接觸到這個(gè)崗位，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的目的和作用不是很明白，其制定的目標(biāo)就不會(huì)那么精準(zhǔn)，建議對(duì)于所有新進(jìn)本崗位的員工有一個(gè)系統(tǒng)的培訓(xùn)。
3、強(qiáng)化項(xiàng)目單位對(duì)資金績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的.責(zé)任約束，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢(qián)怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金使用績(jī)效。加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時(shí)反饋對(duì)資金績(jī)效運(yùn)行狀況，及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施，并對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金偏離預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正。
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告9
根據(jù)財(cái)政扶貧資金績(jī)效管理要求，現(xiàn)將危房改造項(xiàng)目四季度績(jī)效運(yùn)行執(zhí)行監(jiān)控情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目基本情況
20xx年四季度，上級(jí)下達(dá)我縣農(nóng)村危房改造任務(wù)369戶。我縣實(shí)際竣工危房改造戶1156戶。所有竣工房屋已通過(guò)縣級(jí)驗(yàn)收，撥付危房改造補(bǔ)助資金20xx萬(wàn)元。
二、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
1、20xx年中央、省下達(dá)懷遠(yuǎn)縣農(nóng)村危房改造資金1198.7萬(wàn)元已全部到位。
2、20xx年懷遠(yuǎn)縣農(nóng)村危房改造資金實(shí)際撥付20xx萬(wàn)元。
3、20xx年懷遠(yuǎn)縣農(nóng)村危房改造項(xiàng)目資金管理完善。
三、績(jī)效運(yùn)行情況
�。ㄒ唬┊a(chǎn)出指標(biāo)情況
（1）、懷遠(yuǎn)縣20xx年完成危房改造1156戶。
�。�2）、懷遠(yuǎn)縣20xx年農(nóng)村危房改造滿足居住基本需要，進(jìn)行了全面驗(yàn)收。
�。�3）、懷遠(yuǎn)縣20xx年農(nóng)村危房改造已全面竣工驗(yàn)收，資金已全面撥付、
（4）、懷遠(yuǎn)縣20xx年農(nóng)村危房改造因地制宜推廣瓦房，修繕加固標(biāo)準(zhǔn)高，分類(lèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確。
�。ǘ┬б嬷笜�(biāo)情況
�。�1）、經(jīng)濟(jì)效益。幫助1156戶做到住房保障，解決他們的住房問(wèn)題。
�。�2）、社會(huì)效益。穩(wěn)定了社會(huì)底層居民情緒。
�。�3）、生態(tài)消息。幫助1156戶農(nóng)戶改善居住條件，幫助他們改善環(huán)境衛(wèi)生問(wèn)題。
�。�4）、可持續(xù)影響。有助于對(duì)社會(huì)底層人民的幫助，穩(wěn)定社會(huì)秩序，改善人居環(huán)境，美化家園。
�。ㄈM意度指標(biāo)情況
農(nóng)村危房改造滿意度較高，保障了底層人民的住房安全，改善了他們的居住環(huán)境，提高了他們的生活質(zhì)量，滿意度較高。不足的地方就是有些房屋修繕加固和新建的'質(zhì)量達(dá)不到讓住戶十分滿意的情況。
四、主要存在問(wèn)題及下一步工作安排
農(nóng)村危房改造主要存在政策宣傳不到位、申報(bào)審批流程不規(guī)范、建新不拆舊、面積超標(biāo)等問(wèn)題。針對(duì)上述問(wèn)題，下一步加大輿論宣傳，讓群眾了解政策，進(jìn)行全面監(jiān)督。對(duì)于改造面積超標(biāo)和舊房沒(méi)有拆除的，做好督促限時(shí)整改，對(duì)于在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，不能整改到位的，將進(jìn)行全縣通報(bào)，情節(jié)嚴(yán)重的，上報(bào)縣監(jiān)察委，啟動(dòng)問(wèn)責(zé)。
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告10
根據(jù)《德江縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》《德江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)德江縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》（德財(cái)績(jī)[20xx]2號(hào)）等文件的通知要求，我單位組織開(kāi)展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控等工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下：
一、年度預(yù)算安排情況
20xx年德江縣財(cái)政局安排我單位部門(mén)預(yù)算資金如下：
德江縣財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)20xx年部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的通知》德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào)，下達(dá)我單位20xx年度部門(mén)預(yù)算962.31萬(wàn)元。
1、基本支出876.11萬(wàn)元，其中：人員支出819.01萬(wàn)元；日常公用支出57.10萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目支出86.20萬(wàn)元。
二、1至9月份執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預(yù)算1-9月份執(zhí)行情況
20xx年1-9月份總支出1404.53萬(wàn)元，其中：人員支出571.15萬(wàn)元；日常公用支出37.54萬(wàn)元；項(xiàng)目支出795.84萬(wàn)元（全部是上級(jí)撥款）。
�。ǘ┤昕�(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
按照年初編制的績(jī)效目標(biāo)，我單位主要做了以下方面的工作，保證了績(jī)效目標(biāo)的有序推進(jìn)，為完成20xx年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。
1、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)。
2、狠抓重大項(xiàng)目建設(shè)，積極擴(kuò)大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項(xiàng)目47個(gè)，總投資243.82億元，年度計(jì)劃投資44.07億元，其中省級(jí)項(xiàng)目42個(gè)，市級(jí)項(xiàng)目5個(gè)；從項(xiàng)目分類(lèi)看：收尾項(xiàng)目6個(gè)，續(xù)建項(xiàng)目12個(gè)，新建項(xiàng)目15個(gè)，預(yù)備項(xiàng)目14個(gè)。20xx年我縣申報(bào)獲批省級(jí)重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1個(gè)即德江縣整縣推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目獲得前期費(fèi)用資金100萬(wàn)元。截至9月，省市重大項(xiàng)目完成投資33.44億元，完成年度目標(biāo)的75.88%。新建項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)工6個(gè)，實(shí)際開(kāi)工2個(gè)；收尾項(xiàng)目6個(gè)，目前完工3個(gè)。
3、強(qiáng)化投資建設(shè)管理，不斷提升投資效益。1—8月，全縣固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成54.50億元，同比增長(zhǎng)1.3%。9月單月完成投資8.7億元，預(yù)計(jì)增速8.12%，預(yù)計(jì)排位繼續(xù)靠前。截止8月底，全縣新增500萬(wàn)元以上項(xiàng)目入庫(kù)36個(gè)，總投資50.19億元，其中500-5000萬(wàn)元15個(gè)，總投資3.28億元，5000萬(wàn)元以上21個(gè)，總投資46.91億元。9月份擬入庫(kù)2個(gè)，總投0.4億元，入庫(kù)資料經(jīng)初審已報(bào)統(tǒng)計(jì)部門(mén)待反饋。
4、強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，積極向上爭(zhēng)取資金。一是謀劃申報(bào)并通過(guò)國(guó)家審核地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目41個(gè)，截止目前獲批項(xiàng)目4個(gè)，獲批資金4.65億元。謀劃申報(bào)中央預(yù)算內(nèi)資金項(xiàng)目17個(gè)，截止目前獲批項(xiàng)目3個(gè)，獲批資金1649萬(wàn)元。二是資金爭(zhēng)取情況。申報(bào)新型城鎮(zhèn)化信貸資金項(xiàng)目5個(gè)，總投資20.66億元，擬申請(qǐng)信貸金額13.89億元。申報(bào)新型城鎮(zhèn)化基金投資項(xiàng)目五批次33個(gè)，總投資71.65億元，擬申請(qǐng)基金17.05億元。申報(bào)“三改”項(xiàng)目1個(gè)，投資3.09億元，擬申請(qǐng)資金0.62億元。
5、促進(jìn)服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。一是營(yíng)利性服務(wù)業(yè)和勞動(dòng)工資方面。按月按季監(jiān)測(cè)、督促數(shù)據(jù)報(bào)送，開(kāi)展企業(yè)摸底排查培育工作，預(yù)計(jì)兩項(xiàng)全年增速全市排名居中；二是資金爭(zhēng)取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程（一期）和黔東北冷鏈物流中心（一期）項(xiàng)目分別申報(bào)了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專(zhuān)項(xiàng)20xx年省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金；三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農(nóng)企業(yè)農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)軍營(yíng)，開(kāi)展了國(guó)防潛力數(shù)據(jù)調(diào)查工作。四是規(guī)劃編制工作。我縣“十四五”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作有序推進(jìn)，目前正在對(duì)文本進(jìn)行修改形成送審稿；五是按時(shí)對(duì)內(nèi)陸開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展十大工程工作推進(jìn)情況進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)度。
6、強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)地位，不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)。一是下達(dá)德江縣20xx年石漠化綜合治理專(zhuān)項(xiàng)20xx年第十五批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資100萬(wàn)元；二是已下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)、財(cái)政預(yù)算內(nèi)以工代賑資金兩批次727萬(wàn)元，其中：申報(bào)以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金500萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金227萬(wàn)元；三是已下達(dá)貴州省藏糧于地藏糧于技專(zhuān)項(xiàng)（高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目）20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資2113萬(wàn)元，省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資887萬(wàn)元，20xx年第一批省級(jí)基本建設(shè)前期工作費(fèi)用100萬(wàn)元；四是已下達(dá)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)專(zhuān)項(xiàng)德江縣20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)中央預(yù)算內(nèi)投資4100萬(wàn)元。五是謀劃和編制上報(bào)德江縣高山鎮(zhèn)鹿溪村鹿溪壩區(qū)提級(jí)改造、德江縣洞灣村肉牛養(yǎng)殖配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金、財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金支持，其中：申報(bào)以工代賑示范工程20xx年中央預(yù)算內(nèi)資金800萬(wàn)元，以工代賑示范工程20xx年中央財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金300萬(wàn)元。六是組織申報(bào)貴州省銅仁市德江縣風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、S303德江縣龍泉至縣城公路改擴(kuò)建工程20xx年西部大開(kāi)發(fā)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作補(bǔ)助中央預(yù)算內(nèi)資金1300萬(wàn)元。七是編報(bào)貴州省德江縣萬(wàn)畝核桃示范園林下經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，擬申報(bào)省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資200萬(wàn)元；八是擬定《德江縣（革命老區(qū)）振興發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)急需國(guó)家層面解決的問(wèn)題清單》逐級(jí)上報(bào)，涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目以及財(cái)政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態(tài)補(bǔ)償政策等內(nèi)容。九是協(xié)調(diào)完成20xx年高山鎮(zhèn)旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農(nóng)村扶貧公路工程決算審計(jì)等相關(guān)工作。十是擬草《德江縣深化農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)體制改革實(shí)施方案》報(bào)縣政府審定印發(fā)實(shí)施。十一是擬草《在全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域積極推廣以工代賑方式的實(shí)施方案》報(bào)縣政府審定印發(fā)實(shí)施。
7、全力推進(jìn)社會(huì)事業(yè)，扎實(shí)提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項(xiàng)目、泉口中學(xué)學(xué)生宿舍及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)項(xiàng)目、錢(qián)家中學(xué)學(xué)生宿舍食堂及綜合樓項(xiàng)目、實(shí)驗(yàn)中學(xué)綜合樓項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告上會(huì)評(píng)審工作；二是做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及申報(bào)工作，完成儲(chǔ)備項(xiàng)目在重大項(xiàng)目庫(kù)及在線審批監(jiān)管平臺(tái)的錄入工作。通過(guò)國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)完成11個(gè)中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目的申報(bào)工作，擬爭(zhēng)取中央資金8416萬(wàn)元。截至目前，本年度爭(zhēng)取中央資金項(xiàng)目6個(gè)，總投資6951萬(wàn)元，中央資金3857萬(wàn)元。
8、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)力度，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。一是編報(bào)武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)面積2.7萬(wàn)畝，20xx年生態(tài)保護(hù)和修復(fù)領(lǐng)域中央預(yù)算內(nèi)投資1350萬(wàn)元。二是編制謀劃農(nóng)村生活污水治理、流域斷面環(huán)境治理、農(nóng)村人居環(huán)境整治、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)整縣推進(jìn)示范、國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)等42個(gè)項(xiàng)目，爭(zhēng)取納入《烏江流域“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)實(shí)施方案》。三是編制上報(bào)德江縣天麻全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，申報(bào)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)20xx年中央預(yù)算投資10000萬(wàn)元。四是協(xié)調(diào)配合縣林業(yè)局、自然資源局、財(cái)政局等部門(mén)落實(shí)20xx年退耕還林還草工程矢量數(shù)據(jù)圖斑面積6萬(wàn)畝，編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)工程初步設(shè)計(jì)報(bào)市發(fā)改委審查后批復(fù)。五是協(xié)調(diào)部門(mén)開(kāi)展20xx年石漠化綜合治理工程建設(shè)前期工作，開(kāi)工建設(shè)20xx年石漠化綜合治理工程。
9、改善人民生活環(huán)境，扎實(shí)推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)。根據(jù)上級(jí)要求，共謀劃了新型城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目335個(gè)，總投資470.37億元。同時(shí)，根據(jù)全縣招商引資工作推進(jìn)會(huì)議精神，重點(diǎn)謀劃新型城鎮(zhèn)化招商引資項(xiàng)目6個(gè)，投資37.3億元。申報(bào)排水設(shè)施建設(shè)20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目1個(gè)，投資4200萬(wàn)元，擬申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)投資20xx萬(wàn)元。申報(bào)20xx年省級(jí)財(cái)政資金項(xiàng)目13個(gè)，總投資2.55億元，擬申請(qǐng)省級(jí)財(cái)政資金1.78億元。申報(bào)20xx年省級(jí)項(xiàng)目前期工作費(fèi)用預(yù)算13個(gè)，擬申請(qǐng)前期工作費(fèi)用750萬(wàn)元。申報(bào)20xx年省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助項(xiàng)目57個(gè)，總投資13.7億元，擬申請(qǐng)省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金10.58億元。
10、加強(qiáng)糧食安全監(jiān)管，確保糧食存儲(chǔ)安全。一是開(kāi)展20xx年度《社會(huì)糧食供需平衡調(diào)查》工作，組織人員深入全縣8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個(gè)村、16個(gè)村民組，共調(diào)查40戶187人家庭糧食產(chǎn)量和油料產(chǎn)量，據(jù)此推算20xx年糧食產(chǎn)量174640噸，油料3238噸；二是開(kāi)展《20xx年4月末鄉(xiāng)村居民戶專(zhuān)項(xiàng)存糧調(diào)查》工作，組織人員深入全縣8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個(gè)村、16個(gè)村民組調(diào)查統(tǒng)計(jì)，20xx年4月末鄉(xiāng)村居民存糧29460噸；三是按照20xx年最新的《糧食流通管理?xiàng)l例》，貫徹實(shí)施了糧食收購(gòu)許可備案制度，目前備案企業(yè)（個(gè)體）共5家，收回原有《糧食收購(gòu)許可證》5份；四是組織涉糧企業(yè)共同開(kāi)展20xx年世界糧食日和國(guó)家糧食安全生產(chǎn)周宣傳活動(dòng)，按照要求及時(shí)上報(bào)了工作開(kāi)展情況；五是指導(dǎo)縣級(jí)儲(chǔ)備糧企業(yè)，完成3900噸縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換任務(wù)，順利實(shí)現(xiàn)本縣儲(chǔ)備糧集中儲(chǔ)存管理。
11、切實(shí)加強(qiáng)物價(jià)監(jiān)管，確保市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定。一是保供穩(wěn)價(jià)，半年來(lái)對(duì)油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實(shí)行了監(jiān)測(cè)，共發(fā)布監(jiān)測(cè)信息46期，月度分析10期，我縣重要民生商品價(jià)格基本穩(wěn)定。二是完成了我縣污水處理成本監(jiān)審，調(diào)整了城區(qū)天然氣（LNG）銷(xiāo)售價(jià)格和安裝服務(wù)設(shè)施建設(shè)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和公辦幼兒園保教費(fèi)調(diào)整。三是開(kāi)展對(duì)水電氣行業(yè)的.收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)項(xiàng)清理，涉及問(wèn)題已及時(shí)核實(shí)處理。四是嚴(yán)格按照省發(fā)改委要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地上報(bào)了上半年各項(xiàng)農(nóng)本調(diào)查數(shù)據(jù)。五是協(xié)助司法和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)涉案財(cái)物價(jià)格進(jìn)行認(rèn)定，共受理了68件，認(rèn)定金額803萬(wàn)元。六是及時(shí)完成了縣教育部門(mén)營(yíng)養(yǎng)餐詢價(jià)、煎茶鎮(zhèn)垃圾發(fā)電廠垃圾用量核實(shí)和農(nóng)村飲水整改等工作。
12、合理開(kāi)發(fā)新型能源、不斷優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項(xiàng)目德江境內(nèi)20xx年已完成分輸場(chǎng)站、閥室、烏江重點(diǎn)、難點(diǎn)穿跨越施工圖設(shè)計(jì)及評(píng)審工作。二是20xx年督促明陽(yáng)集團(tuán)公司在德江成立分司。同時(shí)督促其完成風(fēng)資源評(píng)估報(bào)告的編制并報(bào)審省氣象中心評(píng)審；三是由于《德江縣雙壩風(fēng)電項(xiàng)目》和《德江縣楓溪風(fēng)電項(xiàng)目》的測(cè)風(fēng)協(xié)議已于20xx年9月30日結(jié)束，計(jì)劃將在11月積極組織及配合兩個(gè)項(xiàng)目的簽約合作工作開(kāi)展，我局向縣政府已提交了《關(guān)于審定廣東明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司提交開(kāi)發(fā)德江縣雙壩風(fēng)光互補(bǔ)、楓香溪風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)框架協(xié)議》的請(qǐng)示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目2家。五是截至10月，垃圾發(fā)電量5600萬(wàn)KWh。六是按市發(fā)改委5月下達(dá)20xx年度充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃目標(biāo)任務(wù)，我縣20xx年已完成充電任務(wù)。
�。ㄈ┎块T(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)調(diào)整情況
部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)無(wú)調(diào)整。
三、運(yùn)行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
德江縣發(fā)展和改革局按照部門(mén)預(yù)算下達(dá)情況，根據(jù)工作進(jìn)度正常支付，截至9月底，執(zhí)行率已達(dá)到145.95%（其中：本年預(yù)算執(zhí)行率這63.25%），預(yù)計(jì)到年末執(zhí)行率可達(dá)到95%以上。
�。ǘ┤昕�(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
20xx年本單位年初整體支出績(jī)效目標(biāo)為962.31萬(wàn)元，其中：1-9月基本支出年初績(jī)效目標(biāo)為608.69萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1至9月完成571.15萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為69.74%；其中日常公用經(jīng)費(fèi)1至9月完成37.55萬(wàn)元；預(yù)算執(zhí)行率為65.76%；項(xiàng)目支出年初績(jī)效目標(biāo)為86.20萬(wàn)元，1至9月完成795.84萬(wàn)元（全部是上級(jí)撥款），實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為0。
�。ㄈ┛�(jī)效目標(biāo)偏差原因分析
截止到9月底，全年資金績(jī)效目標(biāo)無(wú)調(diào)整，因此，績(jī)效目標(biāo)無(wú)偏差。
四、問(wèn)題和下步工作打算
1.存在問(wèn)題：項(xiàng)目績(jī)效管理不夠精細(xì)。
2.下步工作打算：加強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí)，提高績(jī)效管理水平。一是強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí)，將績(jī)效管理與預(yù)算執(zhí)行有機(jī)銜接，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提升部門(mén)預(yù)算管理質(zhì)量、部門(mén)績(jī)效管理水平；二是落實(shí)績(jī)效管理制度，提升績(jī)效自評(píng)質(zhì)量，參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程，以部門(mén)職能職責(zé)和績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，合理細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，全面反映項(xiàng)目支出效益。
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告11
為深入貫徹《中共信豐縣委信豐縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（信發(fā)〔20xx〕3號(hào)）精神，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，積極踐行過(guò)“緊日子”思想，發(fā)揮財(cái)政資金使用效益，根據(jù)工作安排，我局開(kāi)展了20xx年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作�，F(xiàn)將本次績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作情況匯報(bào)如下：
一、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的基本情況
根據(jù)《信豐縣財(cái)政局在于開(kāi)展20xx年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（信財(cái)績(jī)字〔20xx〕5號(hào)），按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)20xx年度所有預(yù)算項(xiàng)目1–7月績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，各預(yù)算部門(mén)（單位）首次通過(guò)預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)自行開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,在全縣項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋后，又實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控管理全覆蓋。從預(yù)算部門(mén)（單位）自行監(jiān)控結(jié)果看，我縣各預(yù)算項(xiàng)目監(jiān)控運(yùn)行進(jìn)度總體可控。
在此基礎(chǔ)上，縣財(cái)政局針對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，擇選了科技計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)資金、公共衛(wèi)生服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金、農(nóng)業(yè)農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)、兩違整治專(zhuān)項(xiàng)資金四個(gè)專(zhuān)項(xiàng)涉及50個(gè)資金使用分項(xiàng)，組織第三方開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控，涉及預(yù)算金額20xx.66萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘查、聽(tīng)取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評(píng)價(jià)方式，提出整改問(wèn)題39條，收到反饋情況39條，按程序出具了第三方《績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告》，最終監(jiān)控結(jié)果為跟蹤期項(xiàng)目績(jī)效基本達(dá)到預(yù)期，四個(gè)項(xiàng)目跟蹤結(jié)果均為“項(xiàng)目繼續(xù)執(zhí)行”。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效觀念不深入，專(zhuān)業(yè)人員匱乏。一方面，我縣績(jī)效管理工作處于起步階段，部分單位對(duì)預(yù)算績(jī)效管理制度的認(rèn)知不到位，對(duì)績(jī)效監(jiān)控工作不重視，未按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行目標(biāo)監(jiān)控。另一方面，預(yù)算單位從事預(yù)算管理工作人員缺乏相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)技能，只能邊工作邊學(xué)習(xí)，短期內(nèi)很多工作只能停留在表面，難以深入推進(jìn)。
�。ǘ┛�(jī)效指標(biāo)體系不完善，實(shí)際操作有難度。部分項(xiàng)目年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置沒(méi)有從項(xiàng)目實(shí)際出發(fā)，部門(mén)項(xiàng)目目標(biāo)編制粗制濫造。在實(shí)際目標(biāo)監(jiān)控填報(bào)中，部分單位未提供佐證附件，對(duì)于項(xiàng)目開(kāi)展的.進(jìn)度、資金使用等情況，缺少明確的數(shù)據(jù)支撐，在填報(bào)時(shí)為了數(shù)據(jù)好看，隨意填寫(xiě)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度，無(wú)法為監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用提供有效參考。
�。ㄈ┛�(jī)效管理缺乏有效機(jī)制，項(xiàng)目開(kāi)展過(guò)程存在問(wèn)題。部分項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中績(jī)效管理環(huán)節(jié)較薄弱，存在項(xiàng)目實(shí)施前期調(diào)研不到位，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中程序不規(guī)范，導(dǎo)致資金使用效率不高的情況。
三、下一步工作要求
（一）增強(qiáng)績(jī)效管理理念。積極開(kāi)展預(yù)算績(jī)效培訓(xùn)及宣傳工作，健全管理制度，樹(shù)立預(yù)算單位在績(jī)效管理過(guò)程中的主體意識(shí)，營(yíng)造“講績(jī)效”的氛圍。
�。ǘ┮詥�(wèn)題為導(dǎo)向。正視績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如：績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不科學(xué)、績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控不規(guī)范、項(xiàng)目進(jìn)展緩慢等，針對(duì)問(wèn)題提出對(duì)策，完善科學(xué)的個(gè)性化績(jī)效指標(biāo)體系，引導(dǎo)預(yù)算單位填報(bào)績(jī)效目標(biāo)更加科學(xué)規(guī)范。
�。ㄈ⿵�(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。將預(yù)警與預(yù)算調(diào)整相結(jié)合，對(duì)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的部門(mén)管理漏洞和績(jī)效目標(biāo)偏差，及時(shí)進(jìn)行預(yù)警，確實(shí)無(wú)法實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的，督促部門(mén)及時(shí)調(diào)整目標(biāo)任務(wù)與資金預(yù)算，避免資金沉淀，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告12
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目單位基本情況
近年來(lái)，我市將引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證作為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要抓手，各區(qū)縣（市）高度重視，積極作為，取得了顯著成績(jī)。農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)，土地的規(guī)模化水平明顯提升，新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體蓬勃發(fā)展，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展步伐明顯增快。
2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)
《益陽(yáng)市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年度市級(jí)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村確權(quán)登記頒證專(zhuān)項(xiàng)資金通知》（益財(cái)農(nóng)指[20xx]241號(hào)）
3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
1)項(xiàng)目基本性質(zhì)。通過(guò)20xx年農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專(zhuān)項(xiàng)資金使用的績(jī)效評(píng)價(jià)，有目的地對(duì)全市農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證開(kāi)展的效果進(jìn)行核實(shí)；對(duì)資金的撥付和管理是否合規(guī)，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的效能作用的發(fā)揮是否良好進(jìn)行了系統(tǒng)、全面的評(píng)價(jià)，從而確定項(xiàng)目的可行性和持續(xù)性。
2）項(xiàng)目基本用途。通過(guò)20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專(zhuān)項(xiàng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)益陽(yáng)市農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)流轉(zhuǎn)工作有一個(gè)全面的規(guī)劃，為今后專(zhuān)項(xiàng)資金的發(fā)放、管理和效能作用的發(fā)揮提供依據(jù)，為政府的科學(xué)決策提供參考。
3）項(xiàng)目主要內(nèi)容。項(xiàng)目主要是對(duì)各區(qū)縣（市）農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證工作進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)扶持，促使各地整合各類(lèi)資金投入農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)工作，確保有序流轉(zhuǎn)、規(guī)模適度。
4）項(xiàng)目涉及的范圍。項(xiàng)目涉及資陽(yáng)區(qū)、赫山區(qū)，沅江市、安化縣。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
通過(guò)20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專(zhuān)項(xiàng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)，深入推進(jìn)我市土地流轉(zhuǎn)工作，優(yōu)化土地資源配置，促進(jìn)土地合理利用，完善承包經(jīng)營(yíng)關(guān)系，提升土地效能，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的
為全面掌握我市20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況及取得的效果，規(guī)范和強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法
以公平公正的原則進(jìn)行評(píng)價(jià)，以20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專(zhuān)項(xiàng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
1.前期準(zhǔn)備階段。一是傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神。組織相關(guān)人員傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。二是成立市績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，制定下發(fā)績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，組織落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
2.組織實(shí)施階段：一是項(xiàng)目單位自查。由市經(jīng)管站對(duì)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專(zhuān)項(xiàng)資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自查，認(rèn)真填報(bào)有關(guān)數(shù)據(jù)和文字報(bào)告。二是主管部門(mén)自評(píng)。市站對(duì)上報(bào)情況進(jìn)行了認(rèn)真的審查，在檢查無(wú)誤的基礎(chǔ)上對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行了匯總分析，進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
3.分析評(píng)價(jià)階段：深入到項(xiàng)目區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)、實(shí)地查看，核查專(zhuān)項(xiàng)資金使用和管理，財(cái)務(wù)賬目等，根據(jù)評(píng)價(jià)實(shí)際情況及時(shí)撰寫(xiě)了全市的績(jī)效報(bào)告。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析
1、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模分析
項(xiàng)目總投資70萬(wàn)元，全部為市財(cái)政投入，涉及我市4個(gè)區(qū)縣市。
2、項(xiàng)目資金到位和使用情況分析
市財(cái)政局下達(dá)我市20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專(zhuān)項(xiàng)資金總預(yù)算70萬(wàn)元，其中：市經(jīng)管站確權(quán)頒證工作獎(jiǎng)勵(lì)10萬(wàn)元，資陽(yáng)區(qū)9萬(wàn)元，赫山區(qū)10萬(wàn)元，沅江9萬(wàn)元，安化縣32萬(wàn)元（含市農(nóng)業(yè)委扶貧辦點(diǎn)20萬(wàn)元）。
（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析
1、項(xiàng)目組織情況分析
部里成立了財(cái)務(wù)聯(lián)審小組，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)把關(guān)，確保項(xiàng)目實(shí)施順利進(jìn)行。在項(xiàng)目資金管理方面，由市審計(jì)局對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行審計(jì)。實(shí)施項(xiàng)目的全過(guò)程主動(dòng)接受紀(jì)委、監(jiān)察、財(cái)政等部門(mén)的監(jiān)督檢查。
2、項(xiàng)目管理情況分析
1）制定了項(xiàng)目資金管理制度。采取專(zhuān)戶儲(chǔ)存、專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)賬核算的.管理辦法，配備會(huì)計(jì)、出納，完善了項(xiàng)目專(zhuān)帳，確保了項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
2）嚴(yán)格履行審批手續(xù)。所有費(fèi)用由市農(nóng)清辦申請(qǐng)，秘書(shū)科根據(jù)實(shí)際情況報(bào)批，經(jīng)分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和部長(zhǎng)簽署意見(jiàn)，分管市長(zhǎng)審批后，按計(jì)劃撥付給各實(shí)施單位。
（三）項(xiàng)目績(jī)效情況分析
20xx年，全市各級(jí)各部門(mén)按照市委、市政府的統(tǒng)一部署安排，大力推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)，不斷創(chuàng)新工作方法，強(qiáng)化工作措施，土地流轉(zhuǎn)機(jī)制不斷完善，風(fēng)險(xiǎn)防空能力進(jìn)一步增強(qiáng)；土地規(guī)模化、機(jī)械化、科技化經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)明顯提升，農(nóng)民收益大幅增加，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程加速。
一是土地流轉(zhuǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。目前，全市流轉(zhuǎn)土地面積343.2萬(wàn)畝，其中耕地233.1萬(wàn)畝，占耕地總面積的57.7%。土地流轉(zhuǎn)總量、耕地流轉(zhuǎn)率居全省前列。適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)面積245.6萬(wàn)畝，規(guī)模經(jīng)營(yíng)比率達(dá)71.6%，其中流轉(zhuǎn)30畝以上的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體4.5萬(wàn)戶。選擇桃江縣建立農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易平臺(tái)，辦理流轉(zhuǎn)土地經(jīng)營(yíng)權(quán)證34本，他項(xiàng)權(quán)利證210本，發(fā)放抵押貸款210筆12124萬(wàn)元，余額11024萬(wàn)元。
繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權(quán)辦報(bào)告“農(nóng)地確權(quán)任務(wù)基本完成”，成為全省第一個(gè)報(bào)告基本完成的縣后，其余五個(gè)縣市區(qū)（沅江市、南縣、赫山區(qū)、資陽(yáng)區(qū)和安化縣）也相繼向省確權(quán)辦報(bào)告了“任務(wù)基本完成”，嚴(yán)格按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成了第一階段目標(biāo)任務(wù)。目前，全市79個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（含3個(gè)街道）、1151個(gè)村已全面鋪開(kāi)確權(quán)工作，完成入戶調(diào)查93.66萬(wàn)戶，占農(nóng)戶總數(shù)的96.6%；完成耕地實(shí)測(cè)面積397.6萬(wàn)畝，占二調(diào)耕地面積的90.7%；公示確認(rèn)農(nóng)戶87.85萬(wàn)戶，完成比率90.6%，區(qū)縣市財(cái)政共撥付農(nóng)地確權(quán)經(jīng)費(fèi)6357萬(wàn)元。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
通過(guò)對(duì)市級(jí)20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果看，兩項(xiàng)工作取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益，得到了廣大群眾的充分肯定和社會(huì)的廣泛贊譽(yù)。
建議：各級(jí)政府應(yīng)加大財(cái)政投入力度，為深入持久推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)提供支持。
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告13
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
根據(jù)《安慶市市直機(jī)關(guān)辦公用房維修改造辦法》，市管中心是市直單位辦公用房維修改造工作主管部門(mén)，負(fù)責(zé)辦公用房維修改造項(xiàng)目的審批和組織實(shí)施，目前我市除東部新城綜合寫(xiě)字樓外，大部分市直機(jī)關(guān)辦公用房使用時(shí)間長(zhǎng)，設(shè)施設(shè)備老化，功能不全，影響了機(jī)關(guān)正常辦公，鑒于此，20xx年本單位對(duì)市直4家單位辦公用房進(jìn)行維修改造，以滿足正常辦公需求。截至20xx年末，4家單位房屋維修項(xiàng)目均竣工驗(yàn)收完畢，按照合同完成資金撥付336.2萬(wàn)元。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
通過(guò)對(duì)4家市直機(jī)關(guān)辦公樓進(jìn)行維修改造，消除安全隱患，改善辦公環(huán)境，恢復(fù)和完善辦公用房使用功能，以滿足市直單位正常辦公需要。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
通過(guò)對(duì)房屋維修項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),厘清部門(mén)內(nèi)部職責(zé)分工，壓實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，優(yōu)化工作流程，推動(dòng)績(jī)效管理工作常態(tài)化、制度化和規(guī)范化，提高財(cái)政支出責(zé)任和效率意識(shí)，不斷加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理水平，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為4家市直單位辦公用房維修項(xiàng)目。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則：本次績(jī)效評(píng)價(jià)本著客觀、公正、突出重點(diǎn)、績(jī)效優(yōu)先的原則。
2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系：依據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)或工作任務(wù),即按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)對(duì)績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較，對(duì)項(xiàng)目支出的`經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公平性進(jìn)行客觀、公正的測(cè)量、分析和評(píng)判。
3.評(píng)價(jià)方法：按照《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號(hào))中規(guī)定的指標(biāo)體系框架及評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，主要采用以下方式:
(1)與項(xiàng)目相關(guān)人員座談，了解年度項(xiàng)目整體情況。
(2)查閱有關(guān)賬簿、文件資料、抽查項(xiàng)目資料。包括查閱有關(guān)資金賬務(wù)、報(bào)表和憑證，了解資金的使用、管理等情況；將財(cái)務(wù)資料與合同協(xié)議、公示公告比對(duì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、復(fù)核，通過(guò)從項(xiàng)目申報(bào)批復(fù)開(kāi)始到結(jié)束一個(gè)完整的流程,對(duì)項(xiàng)目支出專(zhuān)項(xiàng)資金的使用、管理、各項(xiàng)政策落實(shí)及效益情況進(jìn)行考評(píng)，確定各項(xiàng)目指標(biāo)得分。
4.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：本次評(píng)價(jià)按照《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》（慶發(fā)〔20xx〕20號(hào))考核評(píng)分。標(biāo)準(zhǔn)分值為100分，其中:項(xiàng)目決策指標(biāo)10分、過(guò)程指標(biāo)50分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)10分。根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級(jí)指標(biāo)分值,得分一檔最高不能超過(guò)該指標(biāo)分值上限。各項(xiàng)指標(biāo)考核值累計(jì)得分作為市直單位辦公用房維修項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分。為了更加準(zhǔn)確地反映本項(xiàng)目支出的績(jī)效實(shí)際情況，我們對(duì)考評(píng)指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及其分值做了相應(yīng)的規(guī)定。為能客觀反映項(xiàng)目的績(jī)效情況，將綜合績(jī)效評(píng)價(jià)級(jí)別評(píng)定分為4個(gè)等級(jí):綜合評(píng)價(jià)得分90分以上(含90分)，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為優(yōu);綜合評(píng)價(jià)得分80-90分(含80分)，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為良;綜合評(píng)價(jià)得分80-60分(含60分)，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為中;綜合評(píng)價(jià)得分60分以下，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為差。
�。ㄈ┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
我單位認(rèn)真落實(shí)《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號(hào))有關(guān)要求，按照規(guī)定程序，依據(jù)年初項(xiàng)目申報(bào)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),對(duì)市直單位辦公用房維修項(xiàng)目資金的使用及績(jī)效進(jìn)行全面考核，從而形成評(píng)價(jià)結(jié)論，編寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
本次績(jī)效評(píng)價(jià)從項(xiàng)目決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面對(duì)市直單位辦公用房維修項(xiàng)目支出情況進(jìn)行了評(píng)價(jià)，通過(guò)對(duì)照指標(biāo)體系，檢查項(xiàng)目執(zhí)行情況，依據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分,市直單位房屋維修項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總得分95分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。各項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)綜合得分如下：
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況。市直單位向本單位書(shū)面申報(bào)維修改造項(xiàng)目，本單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地勘察，并對(duì)必要性和可行性進(jìn)行論證。
�。ǘ╉�(xiàng)目過(guò)程情況。項(xiàng)目確定后進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，確定工程施工單位，并聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的監(jiān)理公司對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，竣工驗(yàn)收后開(kāi)展審計(jì)，及時(shí)撥付資金，項(xiàng)目過(guò)程合法合規(guī)。
�。ㄈ╉�(xiàng)目產(chǎn)出情況。20xx年度“市直單位辦公用房維修費(fèi)”項(xiàng)目對(duì)市仲裁委、市生態(tài)環(huán)境局、市審計(jì)局、市財(cái)政局等4家單位辦公用房進(jìn)行維修，所有項(xiàng)目均于20xx年12月前全部完成并經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，工程質(zhì)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)政策，統(tǒng)一招標(biāo)，項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況。項(xiàng)目的實(shí)施解決了4家市直單位辦公用房安全隱患，改善市直單位辦公條件，提高安全系數(shù)、美化辦公環(huán)境和建筑外觀，降低辦公能耗和污染，改造后的辦公用房使用性能提升，項(xiàng)目效益達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
本單位依據(jù)部門(mén)職責(zé)和事業(yè)發(fā)展要求，在編制市直單位辦公用房維修項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)，根據(jù)輕重緩急，將時(shí)間緊、任務(wù)重的項(xiàng)目?jī)?yōu)先列入本年計(jì)劃中，并合理安排各項(xiàng)目支出。根據(jù)工作計(jì)劃，落實(shí)工作責(zé)任，明確分工及工作要求，建立考核機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)分析原因并予以糾正，保證了項(xiàng)目資金有效使用和支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
六、存在問(wèn)題及原因分析
由于受疫情影響，部分辦公用房維修項(xiàng)目未按照合同規(guī)定工期實(shí)施完畢。
七、有關(guān)建議
制定針對(duì)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，提前謀劃，克服各種不利因素，確保項(xiàng)目實(shí)施如期開(kāi)展。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告14
一、評(píng)估對(duì)象
項(xiàng)目（政策）名稱：同德縣司法局“一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目（政策）概況：
�。ㄒ唬┓⻊�(wù)為民原則。堅(jiān)持以民為本理念，組織法律專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)農(nóng)村，圍繞群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題，提供法律咨詢，宣傳法律知識(shí)，開(kāi)展法律援助和法律服務(wù)。
�。ǘ┕鏋橹髟瓌t。注重激發(fā)廣大律師、法律專(zhuān)業(yè)人員的公德意識(shí)，增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感，堅(jiān)持以公益性服務(wù)為主，提升服務(wù)質(zhì)量。
主管部門(mén)（項(xiàng)目實(shí)施單位）：同德縣司法局
項(xiàng)目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：延續(xù)
項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)：農(nóng)村法律顧問(wèn)既要為農(nóng)村基層組織擔(dān)任法律顧問(wèn)，又要為村民提供法律咨詢和法律援助，其職責(zé)定位為“五大員”：法律事務(wù)的指導(dǎo)員、法律知識(shí)的宣傳員、調(diào)解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的信息員。
申請(qǐng)資金總額：66.4萬(wàn)元其中申請(qǐng)財(cái)政資金：53.76萬(wàn)元
二、績(jī)效目標(biāo)
1.總績(jī)效目標(biāo)
提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
2.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)
法律顧問(wèn)人數(shù)23名。
3.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)
開(kāi)展法制宣傳，提供法律咨詢，進(jìn)行釋法解疑等。
4.產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)
更好地去提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定
5.產(chǎn)出成本指標(biāo)
總成本控制在66.4萬(wàn)元，合理安排預(yù)算支出。
6.效果指標(biāo)
�。�1）社會(huì)效益指標(biāo)：提高農(nóng)村干部群眾的`法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
�。�2）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：通過(guò)調(diào)查，使農(nóng)村干部群眾滿意度達(dá)到90％以上。
三、評(píng)估方式和方法
（一）評(píng)估程序
�。�1）確定評(píng)估對(duì)象，“一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費(fèi)
�。�2）成立評(píng)估組。
評(píng)估組長(zhǎng)：
成員：
�。�3）制定評(píng)估計(jì)劃，按照評(píng)估對(duì)象概況、評(píng)估依據(jù)和目的、評(píng)估組織和方法、評(píng)估內(nèi)容與重點(diǎn)開(kāi)展評(píng)估工作。
�。ǘ┱撟C思路及方法
�。�1）組織階段
分解并下達(dá)評(píng)估任務(wù)，做好人、財(cái)、物方面的資源配置，激勵(lì)和健全有效的管理措施。
（2）實(shí)施階段
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。
2.開(kāi)展綜合評(píng)估。評(píng)估組對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行分類(lèi)、整理和分析，運(yùn)用具體的評(píng)估方法對(duì)政策提出公正合理的評(píng)估意見(jiàn)，得出評(píng)估結(jié)論。
（三）評(píng)估方式
本次評(píng)估采用召開(kāi)局務(wù)會(huì)成員與評(píng)估小組成員參與事前評(píng)估，對(duì)“一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費(fèi)問(wèn)題給予咨詢建議及指導(dǎo)。
四、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論
�。ǘ┩度虢�(jīng)濟(jì)性
投入產(chǎn)出效果較匹配，成本測(cè)算依據(jù)較充分，測(cè)算相對(duì)合理。通過(guò)同德縣第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)符合響應(yīng)國(guó)家政策。
（三）績(jī)效目標(biāo)合理性
貫徹落實(shí)中央“過(guò)緊日子”要求，本著厲行節(jié)約、精打細(xì)算、專(zhuān)款專(zhuān)用、提高資金使用效率的原則，切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。申報(bào)20xx年“一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費(fèi)
（四）實(shí)施方案的可行性（政策保障充分性）
根據(jù)《青海省關(guān)于開(kāi)展一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)工作的實(shí)施方案》青司【20xx】17號(hào)文件要求。切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
（四）籌資合規(guī)性
根據(jù)《青海省關(guān)于開(kāi)展一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)工作的實(shí)施方案》青司【20xx】17號(hào)文件要求。切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
五、總體結(jié)論
該項(xiàng)目經(jīng)過(guò)，局務(wù)會(huì)議研究討論，為加強(qiáng)和改善提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。項(xiàng)目自評(píng)得分90分，建議立項(xiàng)實(shí)施。
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告15
一、年度預(yù)算安排情況
根據(jù)《同德縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2022年縣級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（同財(cái)預(yù)〔2022〕0號(hào)）文件，我鄉(xiāng)2022年度財(cái)政預(yù)算撥款收入1026萬(wàn)元。其中：1.工資福利支出年初預(yù)算數(shù)837.42萬(wàn)元；日常公用支出年初預(yù)算數(shù)54.65萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出年初預(yù)算數(shù)3.80萬(wàn)元，2.項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)130.13萬(wàn)元。
二、年中追加減預(yù)算情況
1.部門(mén)預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)追減情況
根據(jù)2022年財(cái)政壓縮日常公用支出的要求，追減我鄉(xiāng)日常公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
2.2022年年中追加部門(mén)預(yù)算情況：
截止2022年6月，財(cái)政追加我鎮(zhèn)工資福利支出167.02萬(wàn)元。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況
20xx年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計(jì)0萬(wàn)元。
四、1-6月支出執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預(yù)算基本支出中的工資福利支出1-6月累計(jì)完成數(shù)537.12萬(wàn)元，日常公用支出1-6月累計(jì)完成數(shù)48萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1-6月累計(jì)完成數(shù)2.8萬(wàn)元。
�。ǘ┎块T(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月累計(jì)完成數(shù)0萬(wàn)元。
1.項(xiàng)目名稱：2022年對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.40萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月前支付完畢。本項(xiàng)目的實(shí)施帶動(dòng)的效益情況：保證了村民委員會(huì)和村黨支部運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步完善，促進(jìn)了村民、社區(qū)工作更方便、快捷。
2.項(xiàng)目名稱：村級(jí)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該資金主要用于村級(jí)紀(jì)檢機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，保障了村級(jí)政治生態(tài)及維護(hù)穩(wěn)定的工作更完善。
3.項(xiàng)目名稱：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)28萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該資金主要用于維持村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)的所必需的辦公用品費(fèi)、水電費(fèi)、報(bào)刊征訂費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)等主要開(kāi)支和村內(nèi)治安、衛(wèi)生防疫等其他必要開(kāi)支，保障了村級(jí)工作正常有效運(yùn)轉(zhuǎn)，提高基層黨組織服務(wù)群眾能力，加強(qiáng)了基層黨組織建設(shè)和村級(jí)治理。
4.項(xiàng)目名稱：第一書(shū)記工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%,該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要一是用于與脫貧攻堅(jiān)工作有關(guān)的辦公用品購(gòu)置、宣傳資料打印、影像資料制作、報(bào)刊訂閱、檔案制作和貧困戶慰問(wèn)、公益活動(dòng)等支出。二是用于駐村干部駐村期間未使用公車(chē)開(kāi)展工作產(chǎn)生的公共交通費(fèi)、加油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等支出。三是用于駐村工作隊(duì)駐村期間必要的生活用品購(gòu)置、冬季取暖以及村級(jí)貧困戶維穩(wěn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)支出。
5.項(xiàng)目名稱：海南州2022年民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范州獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元。該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要統(tǒng)籌用于保障實(shí)施中華民族視覺(jué)形象、共同體意識(shí)宣傳、示范區(qū)（單位）打造、建設(shè)“社區(qū)石榴籽家園”等創(chuàng)建全國(guó)民族示范州各項(xiàng)主要任務(wù)。
6.項(xiàng)目名稱：兩節(jié)文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1.59萬(wàn)元,執(zhí)行率為79.50%，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)9月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于購(gòu)置演員表演服裝、演出道具、設(shè)備、發(fā)放演員伙食補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金發(fā)放等，此項(xiàng)資金的使用提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化風(fēng)貌，活躍了人民群眾對(duì)文化的渴望及文化推廣。
7.項(xiàng)目名稱：兩室一平臺(tái)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于為打造鎮(zhèn)人大代表聯(lián)絡(luò)室，村、社區(qū)人大代表活動(dòng)室及相應(yīng)的人大代表微信平臺(tái)所產(chǎn)生的辦公費(fèi)等開(kāi)支。此項(xiàng)資金的使用延伸了代表履職觸角，打通了代表聯(lián)系群眾的“最后一公里”，解決了群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。
8.項(xiàng)目名稱：民政工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目資金金額為1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%，主要用于鎮(zhèn)民政干事為開(kāi)展臨時(shí)救助入戶調(diào)查產(chǎn)生的交通費(fèi)，打印、復(fù)印資料、購(gòu)買(mǎi)辦公用品等開(kāi)支。此項(xiàng)資金的投入使我鎮(zhèn)民政工作人員能更努力的做好服務(wù)保障困難群眾的工作，從而能更好的提升人民群眾的幸福指數(shù)。
9.項(xiàng)目名稱：農(nóng)村文化建設(shè)資金該項(xiàng)目資金金額為3.44萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)2.87萬(wàn)元，執(zhí)行率為83.44%.該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。主要用于我鄉(xiāng)8個(gè)村每村信息共享費(fèi)、每村農(nóng)村文化演出、每村農(nóng)村體育活動(dòng)支出。
10.項(xiàng)目名稱：農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金50萬(wàn)元（中央轉(zhuǎn)移支付資金50萬(wàn)）。執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%。該項(xiàng)目的招標(biāo)工作已完成。待購(gòu)置牛羊、機(jī)械驗(yàn)收合格后，預(yù)計(jì)9月底可實(shí)現(xiàn)支出。
11.項(xiàng)目名稱：人大代表工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目資金金額為1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。主要用于人大代表開(kāi)展各類(lèi)視察等方面的支出。此項(xiàng)資金的使用能使人大代表通過(guò)參加視察等活動(dòng)，更好的學(xué)習(xí)借鑒優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，更好的服務(wù)于人民。
12.項(xiàng)目名稱：人大代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目資金金額為1.88萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%，預(yù)計(jì)12月底支付完畢。此項(xiàng)資金主要用于鎮(zhèn)人大常委會(huì)開(kāi)展各項(xiàng)視察、調(diào)研和組織的各種培訓(xùn)等活動(dòng)的開(kāi)支，此項(xiàng)資金的.使用提升了基層人大的履職能力，通過(guò)履職培訓(xùn)不斷提高代表依法履行代表職責(zé)的能力和水平。
13.項(xiàng)目名稱：人大會(huì)議工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目資金金額為3.78萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1.83萬(wàn)元，執(zhí)行率為48.41%，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表會(huì)議相關(guān)工作費(fèi)用的支出。
14.項(xiàng)目名稱：人武部工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金0.75萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金主要用于我鄉(xiāng)國(guó)防教育的宣傳、征兵工作、辦公設(shè)備購(gòu)置、民兵訓(xùn)練等支出。
15.項(xiàng)目名稱：社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金11.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為11.2萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%，該項(xiàng)目資金主要用于社區(qū)日常的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、差旅費(fèi)等的公用支出；組織社區(qū)黨建、文明建設(shè)、健康衛(wèi)生等方面的活動(dòng)開(kāi)展支出及其他支出。此項(xiàng)資金的使用加強(qiáng)了社區(qū)建設(shè)和管理，推進(jìn)了和諧社區(qū)建設(shè)。
16.項(xiàng)目名稱：縣級(jí)維穩(wěn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金4.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、宣傳品制作、通用設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等。
17.項(xiàng)目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于鎮(zhèn)政府紀(jì)檢機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，從而加強(qiáng)了作風(fēng)建設(shè)、政治生態(tài)不斷得到凈化。
18.項(xiàng)目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)食堂補(bǔ)助項(xiàng)目資金5.28萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4.17萬(wàn)元，執(zhí)行率為79.04%，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職干部在食堂用餐核定標(biāo)準(zhǔn)的限額以內(nèi)的米、面、油、蔬菜等食材支出。
19.項(xiàng)目名稱：有事好商量經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于政協(xié)聯(lián)絡(luò)室、協(xié)商議事平臺(tái)打造方面的支出。此項(xiàng)資金的使用提升基層社會(huì)治理，推動(dòng)了協(xié)商民主廣泛、多層、制度化。
20.項(xiàng)目名稱：政協(xié)一切工作事務(wù)項(xiàng)目資金1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.61萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于委員聯(lián)絡(luò)、調(diào)研、視察工作等方面支出。
21.項(xiàng)目名稱：州級(jí)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金2.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.5萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、宣傳品制作、通用設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等。
五、運(yùn)行監(jiān)控分析
1.全年部門(mén)預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
同德縣秀麻鄉(xiāng)人民政府2022年度財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)基本支出和項(xiàng)目支出執(zhí)行情況良好，對(duì)于未支付項(xiàng)目資金，已按支付的程序在辦理中，到年底能按時(shí)完成下達(dá)的重點(diǎn)工作及重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)。
2.績(jī)效目標(biāo)偏差原因分析
個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，其他未支付資金的項(xiàng)目正按財(cái)政撥付資金的程序進(jìn)行支付，預(yù)計(jì)12月底完成項(xiàng)目資金的撥付。
六、整改措施
1.嚴(yán)格預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批，合理使用經(jīng)費(fèi)支出。
2.加大對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金使用的監(jiān)管，按項(xiàng)目進(jìn)展撥付資金；
3.加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對(duì)本年度尚未啟用的預(yù)算資金，沉淀的結(jié)余資金及時(shí)歸還縣財(cái)政，確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)。
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