物資儲備管理制度

　　在我們平凡的日常里，需要使用制度的場合越來越多，制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編精心整理的物資儲備管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

物資儲備管理制度1

　　為加強我項目部的材料管理，規(guī)范材料采購行為，提高材料供應(yīng)質(zhì)量和管理水平，使材料管理規(guī)范化、制度化，確保施工生產(chǎn)的需要，結(jié)合施工指揮部材料設(shè)備管理實施細(xì)則和公司材料管理文件，進(jìn)一步明確和規(guī)范我項目部的材料采購、現(xiàn)場管理和倉庫管理，使材料管理規(guī)范化、制度化。

　　一、物資采購

　　項目部應(yīng)結(jié)合項目的實際情況，綜合考慮項目啟動時間、材料招標(biāo)時間、材料生產(chǎn)周期、運輸時間等諸多因素。，技術(shù)部對所需材料的數(shù)量、質(zhì)量、工藝、成本控制(由計劃部提供)提前編制材料計劃，并注明到貨時間(材料計劃應(yīng)包括各區(qū)段的`站數(shù))，經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人、項目部領(lǐng)導(dǎo)審核后提交材料部。各專業(yè)負(fù)責(zé)人必須認(rèn)真審核并嚴(yán)格控制材料計劃。

　　施工過程中發(fā)生材料變更時，技術(shù)部應(yīng)及時通知物資部，并提交書面材料變更計劃。材料部門及時安排采購，根據(jù)計劃和庫存數(shù)量進(jìn)行調(diào)配，避免影響工期。如有已到貨但不再使用或數(shù)量超過變更后實際使用計劃的物資，物資部門應(yīng)做好記錄，并抄送技術(shù)部。

　　收到材料計劃后，物資部門應(yīng)首先根據(jù)達(dá)成建設(shè)指揮部物資設(shè)備管理實施細(xì)則會同技術(shù)部門區(qū)分甲供、甲控及自購物資材料，并及時準(zhǔn)確地提報物資采購計劃(含編制說明、計劃編制的依據(jù)、附物資明細(xì)數(shù)量及特殊要求、供貨時間、招標(biāo)時間等)。保證材料及時供應(yīng)。

　　材料部門采購的每一批或每一種材料都必須有技術(shù)部門提交并簽字的計劃，不能擅自采購材料。

　　二、現(xiàn)場收發(fā)料

　　1、收料

　　(1)材料到達(dá)現(xiàn)場后，材料部門應(yīng)及時通知相關(guān)技術(shù)人員、質(zhì)保人員和監(jiān)理工程師，并對照進(jìn)貨材料的規(guī)格、品種、數(shù)量和質(zhì)量(如配件、支柱等鋼材表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好，是否與規(guī)定的材料規(guī)格型號相符)，嚴(yán)格檢查到達(dá)現(xiàn)場的材料是否有合格證、質(zhì)量證明書等資料。如有必要進(jìn)行抽樣試驗，必須對所獲得的材料嚴(yán)格進(jìn)行抽樣試驗，并將試驗報告交給相關(guān)人員。發(fā)現(xiàn)有問題不簽字，單獨存放并填寫驗收記錄。同時會及時聯(lián)系廠家進(jìn)行處理。

　　(2)到貨物資經(jīng)驗收合格后，材料員要在2天內(nèi)對所到材料做好報檢。

　　(3)并按出廠發(fā)貨單進(jìn)行點收，并登記入庫，經(jīng)辦人必須簽字。

　　2、發(fā)料

　　為了有效控制材料，避免施工過程中的浪費，材料驗收入庫后，保管員不得隨意發(fā)放材料。

　　勞務(wù)隊領(lǐng)料前，技術(shù)部必須提供相應(yīng)的領(lǐng)料計劃，注明準(zhǔn)備時間、施工地點、施工隊名稱，由專業(yè)負(fù)責(zé)人審核簽字，一式三份，技術(shù)一份，材料一份，施工隊一份，并留存?zhèn)浒�。各勞�?wù)隊必須固定領(lǐng)料人，進(jìn)場后將本隊授權(quán)領(lǐng)料人的姓名、職務(wù)等信息提交給我們物資部。根據(jù)揀貨計劃，物資裝備部門將向有相同計劃的勞務(wù)隊授權(quán)揀貨員發(fā)放物資。

　　技術(shù)部門編制的領(lǐng)料計劃必須注明使用部位，并隨時與先期編制的材料計劃進(jìn)行核對，避免出現(xiàn)前后矛盾。物資部門將嚴(yán)格按照技術(shù)部門提供的分區(qū)間站場進(jìn)行限額供料，發(fā)現(xiàn)超領(lǐng)，若無技術(shù)部門提供的變更通知將不予發(fā)料。

　　材料發(fā)放過程中，材料員要及時掌握庫存、到貨、發(fā)放數(shù)量，將計劃外數(shù)量上報材料部門，加緊催貨。同時要有前瞻性。當(dāng)發(fā)現(xiàn)庫存物資可能無法滿足現(xiàn)場實際消耗時，應(yīng)立即向指揮部反應(yīng)。物資部會同技術(shù)人員檢查材料計劃，找出原因，是計劃數(shù)量不全還是原計劃數(shù)量有誤，提前采取措施。 材料發(fā)放后，材料員必須做好發(fā)放登記。嚴(yán)禁出現(xiàn)“現(xiàn)場材料無人看管、隨便使用、材料員對材料收發(fā)數(shù)量不清的現(xiàn)象。

　　物資直接運送工地的，材料員應(yīng)做好發(fā)放記錄，并要有相應(yīng)人員簽字，材料員或其它人不得代簽。

　　三、庫房管理

　　1、庫存材料必須分類保管，合理蓋墊，分別堆放整齊，掛牌標(biāo)識，保持倉庫整潔。

　　2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。

　　3、爆破材料要設(shè)專人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開保管，嚴(yán)禁放在有電源或不安全的地方。

　　4.保管員根據(jù)收發(fā)材料清單，建立材料臺賬和收發(fā)材料日報表，堅持材料從點流轉(zhuǎn)，做到賬物相符，賬目清楚。此外，材料入庫后，保管員收集并保管合格證和質(zhì)量證明書。

　　四、工器具管理

　　對于施工生產(chǎn)過程中所需的工器具，根據(jù)施工時間、人員等情況，技術(shù)部門應(yīng)及時提報計劃，經(jīng)項目部領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，交由物資部門。物資部門根據(jù)各專業(yè)計劃，統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)配或采購。

　　精密儀器上場前必須經(jīng)相關(guān)資質(zhì)部門檢驗合格后方可用于施工。

　　常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長工具使用期限。在領(lǐng)用時要填寫“領(lǐng)用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發(fā)放登記。各專業(yè)不可私自對工器具進(jìn)行調(diào)配，如出現(xiàn)損害或丟失，誰簽字誰負(fù)責(zé)。

物資儲備管理制度2

　　1、財產(chǎn)設(shè)備管理

　　（1）根據(jù)財務(wù)部有關(guān)固定資產(chǎn)管理制度，由康樂中心使用的各種財產(chǎn)設(shè)備專人負(fù)責(zé)康樂中心物業(yè)二級明細(xì)賬的管理和建立，各部分使用的物業(yè)設(shè)備由各部分建立三級臺賬，以便隨時與財務(wù)部核對，確保賬實相符，賬賬相符。

　�。�2）部門使用的各種財產(chǎn)設(shè)備實行“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任制，按照使用說明準(zhǔn)確使用，并切實做好日常的維護(hù)和清潔保養(yǎng)工作，做到物盡其用，正確使用。

　�。�3）財產(chǎn)設(shè)備的'調(diào)撥，出借必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，填寫財務(wù)部印制的固定資產(chǎn)調(diào)撥單。私自調(diào)撥、出借要追究當(dāng)事人責(zé)任。

　�。�4）財產(chǎn)設(shè)備在酒店部門之間轉(zhuǎn)移，由管理部門填寫固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單，并辦理設(shè)備帳、卡的變動手續(xù)，同時將其中一聯(lián)轉(zhuǎn)移單送交財務(wù)部備案。

　�。�5）設(shè)備因使用日久損壞或因技術(shù)進(jìn)步而淘汰需報廢時，必須經(jīng)酒店工程部進(jìn)行鑒定和財務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理報廢手續(xù)。

　�。�6）新設(shè)備的購置必須經(jīng)酒店批準(zhǔn)，由財務(wù)部和部門共同驗收，并填寫財務(wù)部統(tǒng)一印制的財產(chǎn)領(lǐng)用單，辦理領(lǐng)用手續(xù)后方可登記。

　�。�7）康樂中心每季度應(yīng)對各部位使用的設(shè)備進(jìn)行一次檢查和核對，每年定期清查盤點，確保帳物相符，發(fā)生盈虧必須查明原因，并填寫財務(wù)部印制的固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單，報財務(wù)部處理。

　　2、物料用品管理

　�。�1）材料及用品主要是指供客人使用的各種物品，包括布巾用品、保健用品、文具及服務(wù)指示用品、包裝用品、工具、辦公用品、清潔洗滌用具等低值易耗品。

　�。�2）各部位應(yīng)設(shè)有專職或兼職人員負(fù)責(zé)對上述物料用品的管理工作，按財務(wù)部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度，負(fù)責(zé)編制年度物料用品消耗計劃；按物料用品的分類，建立在用物料用品臺帳，掌握使用及消耗情況；辦理物料用品的領(lǐng)用、發(fā)放、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、報廢和缺損申報等工作�？禈分行念I(lǐng)班負(fù)責(zé)督導(dǎo)和檢查。

　�。�3）各種物資的領(lǐng)用應(yīng)填寫財務(wù)部打印的物資領(lǐng)用單，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后，到財務(wù)部倉庫領(lǐng)取，并及時登記。布匹、毛巾、工具類物品，除業(yè)務(wù)發(fā)展需要外，一律以舊換新，并填寫財務(wù)部統(tǒng)一印制的《物資領(lǐng)料單》和《酒店低值易耗品報廢單》。報廢物品應(yīng)首先由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，并由財務(wù)部處理。各種材料和物資的內(nèi)部調(diào)撥，由相關(guān)部門的物資管理人員辦理交接和入賬手續(xù)。

　�。�4）各種物料用品的消耗、領(lǐng)用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統(tǒng)計、清點一次，并填物料用品耗用情況月報表，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，確保統(tǒng)計數(shù)字準(zhǔn)確，數(shù)、物和臺帳相符。

　　（5）各部位工長應(yīng)結(jié)合日常管理加強對材料和物資使用的檢查和監(jiān)督，做到準(zhǔn)確合理使用，杜絕浪費。

物資儲備管理制度3

　　一、入庫制度

　　1、各種捐贈及救災(zāi)物品在未辦理入庫手續(xù)前不得入庫。

　　2、物品入庫時要有入庫單，倉庫管理人員按單上所列物品名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格點收，清點無誤后在入庫單上簽字。

　　3、無入庫單或入庫單與實物不符時，不能辦理入庫手續(xù)，要重新核查。

　　4、貴重物品要及時會同有關(guān)部門驗收鑒定后再入庫。

　　5、倉管員在物品入庫后要及時入帳、登記。

　　二、出庫制度

　　l、沒有分管領(lǐng)導(dǎo)簽字及有關(guān)批文，物品一律不得出庫。

　　2、物品出庫要填寫救災(zāi)物資調(diào)撥單，根據(jù)調(diào)撥單與接收單位人員共同清點物品并裝運。

　　3、物品出庫后要及時銷帳、登記。

　　4、按時做好物品進(jìn)出庫的`統(tǒng)計報表，要求規(guī)范、數(shù)字真實、準(zhǔn)確、完整。

　　三、物品保管制度

　　1、所有入庫的物品要按貨位分類整齊擺放。物品分新品、舊品兩區(qū)，并按照成衣、棉被(褥、毯)、床上用品、生活用品、文化用品、食品、其它用品八大類別進(jìn)行分類包裝，并在包裝袋（箱）上予以標(biāo)明。

　　2、嚴(yán)格崗位責(zé)任制，定期點驗庫存物品，做到帳物相符。

　　3、倉庫內(nèi)要保持通風(fēng)、整潔、有序。各種物品碼放、搬運入庫時應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫時應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，不得拋擲；要有防火、滅火、防盜、防潮、防鼠、蟲害的設(shè)施和具體措施。定期對貨物儲存情況以及消防滅火設(shè)備進(jìn)行檢查和維修，及時發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患，并做好詳細(xì)記錄。

　　4、無關(guān)人員不得進(jìn)入庫房。

物資儲備管理制度4

　　1、對學(xué)校的所有固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，建立管理卡片。總管理員定期與會計核對固定資產(chǎn)總額，與管理員核對儀器、圖書、校舍、辦公家具、設(shè)備等各種固定資產(chǎn)的金額。固定資產(chǎn)每年核對一次，做到賬實相符，賬賬相符。

　　2、購置、自制、調(diào)入的固定資產(chǎn)都要經(jīng)校產(chǎn)管理員驗收，填寫 “ 固定資產(chǎn)增加憑單 ” 由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人、驗收人簽字后，一份交會計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。

　　3、固定資產(chǎn)實行包干使用，學(xué)校固定資產(chǎn)原則上不準(zhǔn)外借，如有特殊情況需經(jīng)校長簽字批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，并限期收回。

　　4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產(chǎn)要查清丟失損壞原因。根據(jù)不同情況進(jìn)行賠償或處理，然后辦理報損手續(xù)。

　　5、自然損壞的固定資產(chǎn)，確已失去使用價值，不能使用時應(yīng)辦理報廢手續(xù)。填制 “ 固定資產(chǎn)減損憑單 ” 一式四份，由校長、總務(wù)主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產(chǎn)損失及價值高、批量大的固定資產(chǎn)報廢時，應(yīng)報上級主管部門批準(zhǔn)后再辦理報廢手續(xù)。

　　6、經(jīng)批準(zhǔn)購入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細(xì)帳，憑發(fā)票和入庫單經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)簽字后報銷；領(lǐng)用物品時，填制領(lǐng)料單，需由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，保管員見單發(fā)放。未經(jīng)批準(zhǔn)保管員不得隨意發(fā)放，否則，責(zé)任自負(fù)。

　　7、辦公用品、生活用品的保管使用實行責(zé)任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監(jiān)控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的.門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設(shè)施由各處室管理。

　　8.學(xué)校定期檢查物品的存放和使用情況，實行量化積分，根據(jù)存放情況發(fā)放獎金。

　　9、實行公物損壞賠償制度，無意損壞照價賠償。故意損壞，加倍處罰。

　　10、教職工個人使用的公共財產(chǎn)，在工作交接時，應(yīng)辦理清算手續(xù)，由管理人員寫出清單。手續(xù)辦理完畢后，會計即可辦理工資轉(zhuǎn)移和賬戶登記手續(xù)。門衛(wèi)負(fù)責(zé)看守大門，防止學(xué)校財產(chǎn)損失。

物資儲備管理制度5

　　為了全面提高應(yīng)對各種突發(fā)事故的能力，保障生產(chǎn)安全穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)健康發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司總體應(yīng)急預(yù)案》（以下簡稱《應(yīng)急預(yù)案》），制定本制度。

　　第一章總則

　　1、本制度所稱應(yīng)急物資是指應(yīng)對突發(fā)事故時，需要使用的消防器材、氣防器材、設(shè)備堵漏、生產(chǎn)備品備件、急救藥品等物資。應(yīng)急技術(shù)裝備是指應(yīng)對突發(fā)事故時，需要動用的交通運輸工具、通用工程機械、通信設(shè)備、醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)備。應(yīng)急資金是指應(yīng)對突發(fā)事故時，確保應(yīng)急工作開展的應(yīng)急救援資金。

　　2、本制度適用于我公司突發(fā)的安全事故、自然災(zāi)害、及其他各種類型的重大突發(fā)事故。

　　3、在公司應(yīng)急指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下，各責(zé)任單位和責(zé)任人要加強協(xié)調(diào)，各負(fù)其責(zé)，確保應(yīng)急物資、技術(shù)裝備和資金到位并得到有效保障。

　　第二章平時準(zhǔn)備

　　1、按照《應(yīng)急預(yù)案》和本制度，在總指揮部的統(tǒng)一部署下，各責(zé)任單位做好應(yīng)急物資、技術(shù)裝備儲備。

　　2、建立應(yīng)急物資和技術(shù)裝備信息庫。

　　3、各責(zé)任單位要加強對儲備物資和技術(shù)裝備的管理，按期進(jìn)行檢查，確保應(yīng)急物資質(zhì)量可靠、庫存充足、技術(shù)裝備定期維護(hù)、性能良好。防止儲備物資、技術(shù)設(shè)備被盜、挪用、分散、失效或損壞。一旦出現(xiàn)上述情況，應(yīng)及時補充、更新和維護(hù)。

　　第三章應(yīng)急實施

　　產(chǎn)生突發(fā)事故時，各責(zé)任單位在應(yīng)急指揮部的統(tǒng)一指揮下，按責(zé)任分工和突發(fā)事故性質(zhì)、規(guī)模和危害程度，及時采購調(diào)拔應(yīng)急物資和技術(shù)裝備。在突發(fā)事件發(fā)生初期，技術(shù)裝備責(zé)任單位必須率先保證物資到位。

　　第四章組織與分工

　�。ㄒ唬┪镔Y保障制度

　　1、突發(fā)事故發(fā)生時，各責(zé)任單位根據(jù)不同預(yù)警級別所負(fù)責(zé)的.應(yīng)急事項全過程的物資、技術(shù)、裝備需求，確定供應(yīng)計劃。

　　2、應(yīng)急物資的采購、儲備

　　(1)應(yīng)急生產(chǎn)保障物資的處置。責(zé)任單位：采購部；儲備地點：公司備件倉庫。同時，建立定點采購和聯(lián)系制度，確保突發(fā)事件發(fā)生時所需物資及時到位。

　　(2)生活必需物資。責(zé)任單位：行政主管；儲備方式：平時不單獨儲備，建立定點采購、供給、正常聯(lián)系制度，當(dāng)突發(fā)事故發(fā)生后，需要向職工發(fā)放生活必需品時，從定點單位及時采購和調(diào)用。

　　(3)儲備藥品和急救醫(yī)療器械。責(zé)任單位：采購部、行政主管；儲備地點：公司備件倉庫。急救藥品和醫(yī)療器械短缺時，采取區(qū)域調(diào)劑、采購和緊急調(diào)運的方式，確保急救藥品和醫(yī)療器械的調(diào)撥和應(yīng)急供應(yīng)。

　　(4)電力、供水應(yīng)急保障。責(zé)任單位：電氣主管、公用工程主管。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)電力等部門做好事故現(xiàn)場供電工作。

　�。ǘ�）技術(shù)裝備保障制度

　　1.通訊設(shè)備保障。責(zé)任單位：儀器主管，要求：保證通訊暢通。

　　2.現(xiàn)場應(yīng)急和工程救援設(shè)備的儲備和保障。

　　(1)防火：義務(wù)消防隊負(fù)責(zé)。

　　(2)搶險堵漏：維修主管負(fù)責(zé)。預(yù)留位置：維修班。

　　其他應(yīng)急事件技術(shù)保障物資儲備，根據(jù)事件性質(zhì)和涉及范圍，按工作分工和《應(yīng)該預(yù)案》規(guī)定，由相應(yīng)的分管領(lǐng)導(dǎo)和辦公室負(fù)責(zé)儲備和保管。

　　3.交通工具保障。儲備地點：辦公樓。同時，建立起與運輸企業(yè)聯(lián)系制度，應(yīng)急事件發(fā)生時，及時調(diào)動使用。

　�。ㄈ�）資金保障制度

　　1、應(yīng)急工作所需經(jīng)費，由財務(wù)部予以保證。

　　2、應(yīng)急資金由公司應(yīng)急處置總指揮部具體掌握和使用。

　　3、要充分發(fā)揮各方面力量，多渠道籌集應(yīng)急資金，保證應(yīng)急資金足額到位。

　　4、突發(fā)事故發(fā)生后，使用由公司應(yīng)急處置總指揮部審批。

　　第五章附則

　　1、本制度中所指事故及所適用范圍均包含在《公司事故總體應(yīng)急預(yù)案》范圍之內(nèi)。

　　2、凡違反本制度，給應(yīng)急工作造成不良后果的，視情節(jié)輕重，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處罰，觸犯法律的，追究法律責(zé)任。

物資儲備管理制度6

　　一、庫存物資管理

　　1、材料管理員應(yīng)妥善保管所有入庫物品，并根據(jù)企業(yè)制度要求做好材料的收發(fā)工作。

　　2、每月末、每季度定期盤點庫存物資，認(rèn)真記錄上期余額、本期增加、本期減少、期末余額等。，以保證賬賬相符、賬實相符。

　　3、對常用材料的月消耗量進(jìn)行估算，及時制定采購計劃，并進(jìn)行補充和更新。對于保質(zhì)期或有效期較短的物品，應(yīng)采取充足的原則，防止積壓過期。

　　4、設(shè)立物資領(lǐng)用登記管理制度，任何人領(lǐng)用物資必須登記；單次領(lǐng)用單價超過200元的物資或總價超過500元的物資，領(lǐng)用時，需持有經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的文件。

　　5、物資丟失后，責(zé)任者須賠償后，手持財務(wù)部門蓋章的賠付收據(jù)，方可補發(fā)。

　　6、工程材料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部按材料保管制度安排專人保管，做到帳物相符，帳物相符。

　　7、每季度末，物資保管處派專人對其進(jìn)行抽查，年終進(jìn)行全面盤點。

　　8、材料倉庫每年根據(jù)材料的使用情況，提供一份積壓材料清單，并詳細(xì)說明積壓材料的原因。如因個人原因造成物資積壓，由個人承擔(dān)部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　9、會計部門根據(jù)物資積壓情況，核算出物資的折舊價值，有關(guān)部門根據(jù)企業(yè)的實際情況對積壓物資做出相應(yīng)的處理。

　　二、固定資產(chǎn)管理

　　1、固定資產(chǎn)包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機械設(shè)備、運輸設(shè)備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達(dá)2年及以上的或價值未超過3000元以上的，可以不列為固定資產(chǎn)。

　　2、固定資產(chǎn)按所屬類別，由指定部門負(fù)責(zé)管理，其管理和保養(yǎng)的具體細(xì)則、包括編序、移交、增減報告、盤點、增置、營造、修繕等，由各指定部門自行制定。

　　3、固定資產(chǎn)的出租、外借、處理、抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、移交、報廢等，必須向總經(jīng)理請示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項目，必須寫詳細(xì)的書面報告，計算出預(yù)計費用，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4、財務(wù)部門應(yīng)設(shè)置完整的固定資產(chǎn)賬戶，根據(jù)固定資產(chǎn)的實際狀態(tài)、增減和折舊情況，進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理；固定資產(chǎn)的使用壽命和折舊率按照稅法的規(guī)定辦理。

　　5、固定資產(chǎn)的管理責(zé)任人，對固定資產(chǎn)發(fā)生的狀況，及時向主管部門匯報；每一會計期間末，應(yīng)與會計人員一同對固定資產(chǎn)進(jìn)行合資查賬。

　　6、企業(yè)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)、類別和用途，確定相應(yīng)的.固定資產(chǎn)保險。

　　三、車輛管理

　　1、企業(yè)總務(wù)部門負(fù)責(zé)管理公司所有車輛的證照及稽核等事務(wù)，負(fù)責(zé)車輛的調(diào)派、維修、年檢、清洗等工作。

　　2、員工用車時，應(yīng)提前向總務(wù)部門提出申請，并填寫出車申請表，總務(wù)部門根據(jù)事情的重要程度予以派車。

　　3、出車申請表一式兩份，一份由總務(wù)部門保管，一份交由出車司機。出車司機應(yīng)根據(jù)出車的相關(guān)情況，詳細(xì)填寫出車的時間、地點，路線、行駛里程數(shù)、違章情況、車輛需維修保養(yǎng)情況、加油金額等。每周總務(wù)部門定期的根據(jù)司機收車后上交的出車申請表，對車輛的使用狀況進(jìn)行核實。

　　4、企業(yè)實行“一人盯一車”的車輛管理制度，每臺車輛由固定的司機負(fù)責(zé)，任何人不得私自調(diào)換車輛。

　　5、司機應(yīng)愛護(hù)車輛，保持車輛內(nèi)外的清潔干凈，嚴(yán)守交通規(guī)則，定期的對車輛的剎車系統(tǒng)、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發(fā)現(xiàn)異常，立即上報給總務(wù)部。

　　6、車輛的維修、保養(yǎng)應(yīng)到企業(yè)已簽約的4s店內(nèi)進(jìn)行，相關(guān)費用實行月結(jié)�？倓�(wù)部門根據(jù)車輛的使用狀況，定期組織車輛進(jìn)行維修、保養(yǎng)。

　　7、因司機使用不當(dāng)或總務(wù)部管理人員失職造成車輛損壞或故障的，視情節(jié)輕重由有關(guān)人員承擔(dān)維修費用。

　　8、公司的所有車輛都保了險。車輛事故造成車輛和人員傷亡時，駕駛員應(yīng)立即通知保險公司和總務(wù)部門，以便做好理賠工作。

　　9、若因司機無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則、私自將公司車輛外借等個人原因造成的事故，所造成的損失應(yīng)由司機個人承擔(dān)，同時公司將會對司機做出相關(guān)行政處分。如果非因個人原因造成事故的，經(jīng)保險公司理賠后，其余維修、醫(yī)療費用由公司負(fù)擔(dān)。

　　10、總務(wù)部門每月對車輛的油費、過橋費、過路費、停車費進(jìn)行統(tǒng)計，憑相關(guān)憑證報財務(wù)部報銷。公車私用，產(chǎn)生的相關(guān)費用由使用人個人承擔(dān)。

　　11、禁止任何人駕駛病號車、故障車上路行駛；沒有人，無證駕駛。

　　四、辦公用品管理

　　1、企業(yè)所有辦公用品由總務(wù)部統(tǒng)一采購和發(fā)放�？倓�(wù)部應(yīng)根據(jù)辦公用品的庫存情況和消耗水平向綜合企業(yè)辦公室匯報，確定采購數(shù)量，制定采購計劃，每月1日、2日統(tǒng)一采購。

　　2、企業(yè)統(tǒng)購物品中沒有的、部門急需的物品，經(jīng)申請，總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，各部門可自行購買，購買費用由企業(yè)負(fù)擔(dān)。企業(yè)調(diào)整辦公用品格式，或更換宣傳用品時，應(yīng)出臺相關(guān)通知，告知各部門知曉。

　　3、各部門根據(jù)本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請單，向總務(wù)部門申請辦公用品。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補寫申請單。

　　4、物品管理人員定期核對各部門申請的辦公用品明細(xì)，及時發(fā)放。受申請數(shù)量限制的物品，除特殊情況外，實行定額供應(yīng)，不得多發(fā)。

　　5、總務(wù)部門應(yīng)做好辦公物品的出庫、入庫賬單，詳細(xì)記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實相符、帳物相符，并定期清查辦公用品的庫存情況，及時補充辦公用品。

　　6、總務(wù)部應(yīng)每年對辦公物品盤點兩次，賬物不符的查找原因，追究相關(guān)人員責(zé)任。

　　7、總務(wù)部門應(yīng)定期調(diào)查各部門辦公用品的申請和實際使用情況；同時，每年年底對辦公用品的采購、申請、使用、庫存、積壓情況進(jìn)行統(tǒng)計匯總，并將結(jié)果報送總經(jīng)理辦公室。

　　五、電話與傳真管理

　　1、電話使用規(guī)范：員工接聽電話時應(yīng)注意禮貌用語：“您好！╳╳╳企業(yè)�！蓖ㄔ挄r，態(tài)度和藹，簡明扼要，口齒清晰，并做好電話接聽記錄。

　　2、員工不得因私事長期占用公司電話，不得因私事用公司電話撥打國內(nèi)或國際長途電話。

　　3.員工應(yīng)及時收發(fā)涉及公司業(yè)務(wù)往來的傳真。如果需要經(jīng)理簽字，必須由經(jīng)理簽字確認(rèn)。

　　4、當(dāng)日的傳真應(yīng)當(dāng)日轉(zhuǎn)交或回復(fù)，涉及到重要事項的傳真及時轉(zhuǎn)交給經(jīng)理，并對傳真內(nèi)容予以保密。不經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發(fā)送。

　　六、計算機與網(wǎng)絡(luò)管理

　　1、除計算機管理人員外，任何人不得擅自拆除計算機及其相關(guān)設(shè)備，不得安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件，尤其是游戲軟件；不要擅自使用別人的電腦。

　　2、員工下班時，離開前應(yīng)檢查電腦是否關(guān)閉，相關(guān)電源是否斷開；使用帶鎖或密碼的計算機時，在離開或下班時，必須重新鎖定或設(shè)置密碼。

　　3、計算機管理人員應(yīng)定期檢查計算機及其相關(guān)設(shè)備的使用狀況，負(fù)責(zé)計算機的維修、保養(yǎng)工作，檢測和清理計算機病毒。經(jīng)企業(yè)批準(zhǔn)使用的軟件，由計算機管理人員負(fù)責(zé)安裝維護(hù)。

　　4、工作人員或操作人員，特別時財務(wù)、技術(shù)部門的人員，應(yīng)將電子數(shù)據(jù)和文件至少同時制作兩套及以上備份，防止出現(xiàn)問題時，數(shù)據(jù)與文件的丟失。

　　5、備份文件應(yīng)交安全保密部門、文件制作部門及計算機管理部門備份，備份文件應(yīng)在其載體的包裝盒上貼有標(biāo)簽，標(biāo)簽上詳細(xì)注明文件或數(shù)據(jù)的名稱、編號、密級、保管期限及其他要求等。

　　6、公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)并負(fù)責(zé)管理維護(hù)。任何人、任何部門不得私自更改公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。公司的網(wǎng)上服務(wù)，如wins，dns等由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃，任何人不得私自設(shè)置。

　　7、嚴(yán)禁員工利用網(wǎng)絡(luò)做與工作無關(guān)的事情，如聊天、玩游戲、收發(fā)私人郵件、看網(wǎng)絡(luò)電視、傳播信息等。

　　8、各部門和工作人員應(yīng)高度重視保護(hù)公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，禁止任何人隨意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運行，或竊取或傳播公司秘密。

　　9、以上行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)懲不貸。

　　七、制服管理

　　1、員工上班期間，除特殊場合外，必須穿著企業(yè)統(tǒng)一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。

　　2、每種工裝各發(fā)兩套，員工可及時換洗。工裝不得私自改制，不得轉(zhuǎn)借他人。

　　3、員工工裝為企業(yè)免費發(fā)放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價格，向總務(wù)部重新申領(lǐng)。

物資儲備管理制度7

　　為加強動物防疫物資儲備庫(包括生物制品庫、應(yīng)急物資儲備庫)管理,確保儲備物資的安全有效使用,特制定本制度。

　　1、物資儲備庫房必須實行專人專管,管理人員應(yīng)具備一定的獸醫(yī)專業(yè)知識和生物制品使用管理知識。

　　2、物資儲備庫房應(yīng)嚴(yán)格做到防盜、防火、防水、防有害物質(zhì)、防污染等措施。

　　3、物資儲備庫房嚴(yán)禁吸煙和使用明火,不得存放易燃易爆物品。

　　4、每天上下班時,物資儲備管理人員要對庫房門窗、電源以及庫內(nèi)物品進(jìn)行檢查。

　　5、庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生,定期檢查各類藥品、物資,對因上述情況而不能正常使用的生物制品,要進(jìn)行無害化處理。防止蟲蛀、鼠咬、霉變、過期等情況的發(fā)生。

　　6、物資儲備進(jìn)庫時必須認(rèn)真驗收貨物,填寫進(jìn)庫紀(jì)錄,并要求參加人員簽字。

　　7、物資儲備出庫時應(yīng)通過單位領(lǐng)導(dǎo)、生物制品管理人員的.同意,領(lǐng)取人辦理相應(yīng)的領(lǐng)取手續(xù)方可領(lǐng)取。

　　8、要保證經(jīng)常對生物制品庫房設(shè)施的檢查維修,發(fā)現(xiàn)問題及時上報領(lǐng)導(dǎo),及時整改維修。

物資儲備管理制度8

　　為了加強全面的物資管理，確保財產(chǎn)和物資的安全以及各項工作的正常運轉(zhuǎn)，特制定本制度。

　　一、物資范圍是指除建筑物、機動車以外的所有物資。包括：由本局購買的物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。

　　二、各種物資在購買、借用或交換使用時，應(yīng)立即辦理物資入庫手續(xù)，由主管部門登記物資明細(xì)。

　　三、任何單位或個人在領(lǐng)用物資時，都應(yīng)以領(lǐng)料單為依據(jù)。并按單位或個人登記材料接收臺賬。低值易耗品除日常消耗外，領(lǐng)料時應(yīng)明確領(lǐng)料人。

　　四、各分局從分局購買或接收的物資，列入分局包干經(jīng)費。

　　五、實物負(fù)責(zé)人對物資的安全和正確使用負(fù)責(zé)。如果物資出現(xiàn)丟失或非正常毀損，實物負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　六、各地區(qū)局定期或不定期在全球范圍內(nèi)統(tǒng)一安排實物盤點。在用材料一般每半年盤點一次，庫存材料每月盤點一次。清查結(jié)束后，有關(guān)單位應(yīng)將清查表報送地區(qū)局主管部門。

　　七、局機關(guān)工作人員(包括臨時工作人員)，在調(diào)整工作崗位或調(diào)離局機關(guān)或辭職時，應(yīng)當(dāng)在地區(qū)局要求的期限內(nèi)清理保管材料。逾期未結(jié)清的`，視為遺失。

　　八、故意隱匿公共財產(chǎn)，意圖據(jù)為己有的，按照財產(chǎn)價值不同，移交有關(guān)部門追究行政、刑事責(zé)任。

　　九、各單位的領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員、物資管理人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定管理辦公經(jīng)費和物資，加強核算，確保國家財產(chǎn)的安全。如因違犯管理規(guī)定或玩忽職守造成損失，區(qū)局將依照有關(guān)規(guī)定追究當(dāng)事人的責(zé)任。

物資儲備管理制度9

　　一、入庫制度

　　1、各種捐贈及救災(zāi)物品在未辦理入庫手續(xù)前不得入庫。

　　2、物品入庫時要有入庫單，倉庫管理人員按單上所列物品名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格點收，清點無誤后在入庫單上簽字。

　　3、無入庫單或入庫單與實物不符時，不能辦理入庫手續(xù)，要重新核查。

　　4、貴重物品應(yīng)及時會同有關(guān)部門驗收和鑒定后方可存放。

　　5、貨物入庫后，庫管員應(yīng)及時入帳登記。

　　二、出庫制度

　　1、沒有分管領(lǐng)導(dǎo)簽字及有關(guān)批文，物品一律不得出庫。

　　2、貨物出庫時，你要填寫救災(zāi)物資調(diào)撥單，并根據(jù)調(diào)撥單與收貨單位人員一起清點貨物發(fā)運。

　　3、貨物出庫后應(yīng)及時進(jìn)行核銷和登記。

　　4、按時做好貨物出入庫統(tǒng)計工作，要求規(guī)范、數(shù)字真實、準(zhǔn)確、完整。

　　三、物品保管制度

　　1、所有倉儲物品應(yīng)根據(jù)貨物位置分類擺放整齊。物品分為新品和舊品，按照成衣、被子(床墊、毛毯)、床上用品、日用品、文具、食品、其他物品八大類分類包裝，并在包裝袋(盒)上標(biāo)明。

　　2、嚴(yán)格崗位責(zé)任制，定期點驗庫存物品，做到帳物相符。

　　3、保持倉庫通風(fēng)、整潔有序。各種物品的.堆放、運輸和入庫應(yīng)由內(nèi)向外，由下而上；出庫時，應(yīng)由外向內(nèi)，自上而下，不準(zhǔn)拋擲；應(yīng)有防火、滅火、防盜、防潮、防鼠、防蟲的設(shè)施和具體措施。定期檢查和維護(hù)物品和消防器材的存放，及時發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患，并做好詳細(xì)記錄。

　　4、無關(guān)人員不得進(jìn)入庫房。

物資儲備管理制度10

　　一、總則

　　第一條根據(jù)《中華人民防洪法》，結(jié)合我市防汛物資管理的實際情況，特制定本制度。

　　第二條防汛物資包括油料、石料、鉛絲、鉛絲籠片、救生衣、麻料、袋類、木樁等耗材；也包括汽車、防汛沖鋒舟、搶險燈具、鍬、鎬、鉗等小型工器具。

　　二、計劃管理

　　第三條防汛物資的采購計劃編制要遵循“總量控制、統(tǒng)籌安排、保證重點、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)”的原則，保證防汛和各項工作的正常的需要。

　　第四條主要物資采購計劃編制按自下而上的辦法進(jìn)行，由各無聊使用單位依據(jù)儲備定額、工程穩(wěn)固程度等實際狀況，結(jié)合當(dāng)年實際情況，按照防汛有關(guān)預(yù)算定額，各項經(jīng)費（基金）使用范圍等，測算提出無聊采購數(shù)量及所需費用，逐級編報匯總，按要求上報。

　　第五條主要物料采購計劃，實施單位不得隨意調(diào)整；必須嚴(yán)格按照計劃下達(dá)的工程量、投資、保量、按期完成。如確實需要調(diào)整計劃，必須按有關(guān)規(guī)定抱上級主管部門批準(zhǔn)。

　　第六條防汛物資管理要做到專人專管，分級負(fù)責(zé)。

　　第七條防汛物資儲備管理要求是做到物資定額儲備，保證物資安全、完整，保證及時調(diào)用。

　　第八條防汛抗旱指揮部辦公室對防汛儲備物資的管理職責(zé)是：1、編制每年防汛搶險物資儲備控制計劃。

　　2、定期檢查各代儲單位防汛儲備物資的保管養(yǎng)護(hù)情況。 3、負(fù)責(zé)向市防汛抗旱指揮部及時報告防汛儲備物資的儲備和調(diào)用情況。 4、負(fù)責(zé)防汛儲備物資的調(diào)用管理。

　　5、負(fù)責(zé)協(xié)助防汛物資儲備單位與使用單位結(jié)算調(diào)用的防汛儲備物資款

　　項。

　　第九條防汛物資代儲單位的管理職責(zé)：

　　1、做好防汛儲備物資的日常管理工作，定期向防洪抗旱指揮部辦公室報送防汛物資儲備管理情況。

　　2、每年汛前，按防汛抗旱指揮部辦公室要求，認(rèn)真做好儲備物資發(fā)放的各項準(zhǔn)備工作。

　　3、每年汛后，動用了防汛儲備物資的，代儲單位要及時清點，并向防汛抗旱指揮部報告防汛物資動用和庫存情況并補齊、充實。

　　第十條市級防汛儲備物資屬專項儲備物資，必須“專物專用”，未經(jīng)防汛抗旱指揮部辦公室批準(zhǔn)，任何單位和個人不得動用。

　　第十一條防汛抗旱物料運達(dá)指定地點后，組織實施單位須進(jìn)行驗收，主要對型號、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行驗收，驗收后要出具驗收人員簽署的驗收報告。

　　第十二條防汛物資通過驗收后，按驗收小組最后確認(rèn)的數(shù)量，辦理入

　　庫手續(xù)，以此登記明細(xì)賬和保管臺賬。

　　三、儲備管理

　　第十三條防汛抗旱物資是各單位抗洪搶險與防洪工程建設(shè)的重要物資。各單位主管部門要切實加強對物資儲備的管理，做到制度健全、責(zé)任明確、人員落實，并實行主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和管理人員責(zé)任制。各單位應(yīng)根據(jù)實際情況，制定物資管理人員責(zé)任制度，明確各自的`責(zé)任。

　　第十四條鉛絲、編織袋、木樁等物料的儲存要做到安全可靠、存取方便、擺放整齊、干燥通風(fēng)等，保證物料的安全和供應(yīng)。

　　第十五條防汛物料不準(zhǔn)外借，不準(zhǔn)挪用，特殊情況需調(diào)用時，有防汛抗旱指揮部批準(zhǔn)。

　　第十六條物料管理單位每季度要對儲備物料的收、支、存數(shù)量進(jìn)行核實，每年進(jìn)行一次清查。做到賬賬相符、帳物相符、帳表相符，如存在問題及時查明，分清責(zé)任，并按照有關(guān)規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行妥善處理。

　　四、防汛物資的使用

　　第十七條使用防汛搶險物資，必須按照防汛搶險有關(guān)規(guī)定和審批權(quán)限辦理手續(xù)，不得超越審批權(quán)限，緊急搶險時可以邊使用邊申報。

　　第十八條防汛搶險物資使用根據(jù)憑防汛搶險實際需要的數(shù)量辦理“領(lǐng)料單”，經(jīng)防汛抗旱指揮部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后領(lǐng)取防汛搶險物資。物資管理人員認(rèn)真填寫“入庫單”和“出庫單”制度。

　　第十九條在汛情緊急的情況下，防汛指揮機構(gòu)有權(quán)在其管理范圍內(nèi)調(diào)用所需的物資、設(shè)備，事后應(yīng)當(dāng)及時歸還或者給予適當(dāng)補償。

　　第二十條異地?fù)岆U需動用防汛物資時，受援地提出申請，經(jīng)市防汛抗旱指揮部領(lǐng)導(dǎo)同意后，統(tǒng)一調(diào)撥。

　　五、費用結(jié)算財務(wù)核算與統(tǒng)計

　　第二十一條無聊費用結(jié)算由實施單位辦理，各種會計資料和部分原始憑證由實施單位存檔備查。

　　第二十二條保管依據(jù)“入庫單”和驗收小組出具的合格書登記材料臺賬和低值易耗品臺賬。

　　六、監(jiān)督檢查

　　第二十三條物料購置資金必須專款專用，嚴(yán)禁虛列支出、虛報完成、轉(zhuǎn)移挪用，各級財務(wù)、審計、監(jiān)察部門要加強對防汛物資經(jīng)費的監(jiān)督檢查。

　　第二十四條物料在采購環(huán)節(jié)出現(xiàn)質(zhì)量不合格、數(shù)量短缺超過正常損耗、型號不符等問題，由采購人員負(fù)責(zé)；物料在儲存期間發(fā)生非正常損失（不可抗拒因素除外），由保管人員負(fù)責(zé)；出庫后沒有按規(guī)定的用途使用、剩余耗材或工器具使用完后未及時入庫或發(fā)生損失由使用人負(fù)責(zé)。

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