企業(yè)采購管理制度

　　隨著社會不斷地進步，很多場合都離不了制度，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家整理的企業(yè)采購管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

企業(yè)采購管理制度1

　　一、目的

　　加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

　　二、范圍

　　本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。

　　三、職責

　　3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。

　　3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。

　　3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。

　　3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

　　3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

　　3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

　　3.7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

　　3.8財務(wù)部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

　　3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。

　　3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。

　　四、采購作業(yè)操作規(guī)程

　　4.1物資采購的`計劃、申請與審批

　　4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。

　　4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。

　　4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

　　4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。

　　4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。

　　4.2采購比價

　　4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

　　4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。

企業(yè)采購管理制度2

　　一、制度背景

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，淘寶平臺成為了的重徑之一。為了規(guī)范企業(yè)采購行為，保證采購質(zhì)量和效率，制本。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于企業(yè)內(nèi)部對淘寶平臺進行采購的行為，包括但不限于商品采購、服采購、軟件采購等。

　　三、采購流程

　　1. 采購需求確認：采購人員根據(jù)企業(yè)需，確認采購需求并填寫采購申表。

　　2. 供應(yīng)商篩選：采購人員根據(jù)采購需求，篩選淘寶平臺上的供應(yīng)商，并對供應(yīng)商進行評估，選擇合適的供應(yīng)商。

　　3. 詢價比價：采購人員向所選供應(yīng)商發(fā)送詢價單，并對所收到的報價進行比較，選擇最優(yōu)惠的報價。

　　4. 簽訂合同：采購人員與供應(yīng)商簽訂采購合同，并確認交時間、款方式等細節(jié)。

　　5. 采購執(zhí)行：供應(yīng)商按照合同約提供商品或服，采購人員對所收到的商品或服進行驗收。

　　6. 款結(jié)算：采購人員按照合同約進行款結(jié)算。

　　四、采購管理制度

　　1. 采購人員應(yīng)該了解企業(yè)的采購需求，按照采購流程進行采購。

　　2. 采購人員應(yīng)該對所選供應(yīng)商進行評估，選擇合適的供應(yīng)商。

　　3. 采購人員應(yīng)該按照合同約進行采購執(zhí)行，并對所收到的商品或服進行驗收。

　　4. 采購人員應(yīng)該按照合同約進行款結(jié)算。

　　5. 采購人員應(yīng)該保護企業(yè)的`商業(yè)秘密，不得露采購息。

　　6. 采購人員應(yīng)該遵守淘寶平臺的規(guī)則和法律法規(guī)，不得進行違法違規(guī)行為。

　　五、違規(guī)理

　　1. 采購人員違反本制度規(guī)的，應(yīng)該按照企業(yè)規(guī)進行理。

　　2. 采購人員違反淘寶平臺規(guī)則和法律法規(guī)的，應(yīng)該按照淘寶平臺的規(guī)進行理。

　　六、制度執(zhí)行

　　1. 本制度由企業(yè)制并執(zhí)行。

　　2. 采購人員應(yīng)該嚴格遵守本制度規(guī)。

　　3. 企業(yè)應(yīng)該期對本制度進行評估和修改。

　　七、制度解釋權(quán)

　　本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)所有WIz。

　　結(jié)論

　　本制度旨在規(guī)范企業(yè)淘寶采購行為，保證采購質(zhì)量和效率。采購人員應(yīng)該嚴格按照采購流程進行采購，并遵守淘寶平臺的規(guī)則和法律法規(guī)。企業(yè)應(yīng)該期對本制度進行評估和修改，確保其適應(yīng)企業(yè)的實際情況。

企業(yè)采購管理制度3

　　為了嚴格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。

　　一、比價采購管理的實施原則：

　　公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則：

　　（1）決策民主化；

　�。�2）操作透明化；

　�。�3）權(quán)力分散化；

　�。�4）采購規(guī)范化；

　�。�5）效益最大化。

　　在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價采購管理體制。

　　2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

　　具體分工辦法如下：集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

　�。�3）提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議；

　�。�4）對供貨單位和價格有否決權(quán)；

　�。�5）檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。

　　3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是：

　�。�1）根據(jù)市場信息及時提供價格建議；

　�。�2）嚴格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格；

　�。�3）自覺接受比價采購管理小組的'監(jiān)督，按程序開展工作；

　�。�4）建立價格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬；

　�。�5）采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

　　4、特殊情況的處理辦法：

　　當比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進行裁定。

　　四、比價采購管理程序

　　1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。

　　2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價采購辦公室審核備案，辦理《采購物資價格審核單》后具體執(zhí)行。

　　3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

　　4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認。

　　5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業(yè)的招標活動。

　　6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡(luò)化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

　　7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎(chǔ)上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。

　　五、采購部門要建立《物資采購分類流水臺賬》，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標準、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。

　　六、違反比價采購管理處罰規(guī)定：

　　1、不按比價采購程序進行采購的；

　　2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。

企業(yè)采購管理制度4

　　材料收發(fā)管理制度的重要性在于：

　　1. 提升效率：通過標準化流程，減少物料處理時間，提高工作效率。

　　2. 控制成本：有效防止材料浪費，降低庫存成本，提升資金周轉(zhuǎn)率。

　　3. 確保質(zhì)量：嚴格的驗收標準，保障了材料的`質(zhì)量，從而保證產(chǎn)品制造的品質(zhì)。

　　4. 風險防范：預(yù)防因材料問題引發(fā)的生產(chǎn)中斷，降低運營風險。

　　5. 透明度：清晰的記錄和報告，提高了信息透明度，便于管理層決策。

企業(yè)采購管理制度5

　　施工現(xiàn)場材料管理制度的重要性不容忽視：

　　1. 保障工程質(zhì)量：合格的材料是工程質(zhì)量的基礎(chǔ)，制度能確保材料的質(zhì)量和適用性。

　　2. 控制成本：有效管理可避免材料浪費，降低工程成本。

　　3. 提高效率：規(guī)范化的`流程可以提高工作效率，避免因材料問題影響施工進度。

　　4. 安全生產(chǎn)：合理存儲和使用材料能減少安全隱患，保障工地安全。

　　5. 環(huán)境責任：妥善處理廢棄物，體現(xiàn)企業(yè)的社會責任感。

企業(yè)采購管理制度6

　　材料作業(yè)管理制度對于企業(yè)的.運營至關(guān)重要。它能：

　　1. 確保生產(chǎn)活動的連續(xù)性，防止因材料短缺導致的停工待料。

　　2. 降低庫存成本，減少資金占用，提高資金周轉(zhuǎn)效率。

　　3. 防止材料浪費，提升資源利用率，節(jié)約成本。

　　4. 保障產(chǎn)品質(zhì)量，維護企業(yè)聲譽，增強市場競爭力。

　　5. 通過績效考核，激發(fā)員工積極性，促進團隊協(xié)作。

企業(yè)采購管理制度7

　　目的：降低采購成本、提升采購質(zhì)量、保證采購時效、規(guī)范采購流程、保障公司正常運營

　　適用：原輔材料、辦公用品（耗材）、零星物料、委外加工、設(shè)備與零部件、其它

　　保密：內(nèi)部普通

　　關(guān)鍵詞：工作職責、采購流程、處理方法、責任、激勵、管理、制度

　　報（抄）送：總經(jīng)理室、副總經(jīng)理室、廠長室、財務(wù)室、倉庫、本司各生產(chǎn)與職能部門

　　第一條部門設(shè)置與人力資源配置

　　1、根據(jù)公司發(fā)展需要，保證采購規(guī)程的徹底落實，公司特此設(shè)立專門的采購部門，具體負責公司一切采購事務(wù)；

　　2、采購部配置采購主管一名、采購員二名；

　　3、采購部組織架構(gòu)如下圖：

　　總經(jīng)理

　　副總經(jīng)理

　　廠長

　　采購主管

　　采購員

　　采購員

　　第二條主要職責

　　1、總經(jīng)理：負責重要、貴重、大宗物料的采購審批，以及重要供應(yīng)商的認定。

　　2、副總經(jīng)理：負責固定資產(chǎn)、辦公用品（耗材）、零星物料、臨時緊急物料的采購審批。

　　3、廠長：負責原輔材料采購、設(shè)備與零部件采購、委外加工的審批。

　　4、采購主管：

　�、�、遵守公司各項規(guī)章制度，主持本部工作，處理公司日常采購事務(wù)，做好采購5r管理；

　�、�、負責開發(fā)供應(yīng)商：根據(jù)公司所需采購物料的種類，利用現(xiàn)有的資料、公開征求、同行業(yè)介紹、供應(yīng)商自薦等方式收集所需供應(yīng)商的信息，并根據(jù)其價格、品質(zhì)、服務(wù)、地理位置、存貨政策、柔性等情況等進行分析，符合要求的，列入合格供應(yīng)商，并定期對其進行評估與管理；

　�、�、負責詢價、比價、議價：根據(jù)采購計劃要求，采取多家供應(yīng)商報價的方式，進行成本分析，價格分析，市場調(diào)研來確定采購目標價，報總經(jīng)理核準后備檔；對經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格；

　�、�、負責審查簽認單據(jù)，包括部門請購單、供應(yīng)商送貨單、報價單、發(fā)票等等，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)處理與報告；

　�、�、負責訂購單的下達：根據(jù)各部門的有效請購單，把請購物料的種類、數(shù)量、日期等信息進行分類整理，做好采購計劃，以集中采購的原則，向采購員下達訂購?fù)ㄖ�；以及外協(xié)加工訂單的下達與進度的跟進；

　�、�、負責物料催交與到達：根據(jù)采購計劃，及時有效地與供應(yīng)商進行協(xié)調(diào)與溝通（如品質(zhì)標準、交貨日期、退貨協(xié)議等等），確保物料與委外加工部件按時到達，不得因為品質(zhì)、數(shù)量、交期等原因影響公司正常運營。

　　⑦、負責采購?fù)瓿珊蟮膯螕?jù)整理歸類與登記錄入，制作月度報表；

　　⑧、及時完成公司交辦的其它工作。

　　5、采購員：

　　①、遵守公司各項規(guī)章制度，及時完成各項采購任務(wù)；

　　②、負責了解物料采購信息，收集物料市場價格；

　�、邸⒏鶕�(jù)公司各部門的要求與主管下達的采購任務(wù)做出合理采購計劃，保證所需物料及時采購到位；

　�、堋⒈ＷC所采購物料的價格、質(zhì)量、數(shù)量符合要求，并處理或協(xié)助處理品質(zhì)和數(shù)量等異常情況；

　�、荨�對采購回來的物料（包括供應(yīng)商送貨上門的），應(yīng)及時通知質(zhì)檢人員進行檢驗，要求倉庫人員對合格物料進行清點入庫或直接移交給用料部門；

　�、蕖⒇撠熁騾f(xié)助處理退貨事務(wù)；

　　⑦、定期檢查公司物料庫存情況，及時將采購單據(jù)交主管領(lǐng)導核簽后與財務(wù)部進行結(jié)算。

　　⑧、及時完成公司交辦的其它工作。

　　第三條采購的基本原則：

　　成本效益原則、物料質(zhì)量原則、進度配合原則、公平競爭原則、集中采購原則。

　　第四條申購權(quán)責與流程

　　1、請購核準權(quán)限

　　①、原輔物料：請購金額預(yù)估在10000元以下的，由廠長核準；請購金額預(yù)估在10000至50000元的，由副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準；請購金額預(yù)估在50000元以上的，由總經(jīng)理核準；

　　②、辦公用品（耗材）、防護用品、設(shè)備與零部件及其它零星物品：請購金額預(yù)估在200元以下的，由行政主管核準；請購金額預(yù)估在200至1000元的，由副總經(jīng)理或廠長核準；請購金額預(yù)估在1000元以上的，由總經(jīng)理核準；

　　③、委外加工：外協(xié)加工金額預(yù)估在50000元以下的，由廠長核準；外協(xié)加工金額預(yù)估在50000元以上的，由副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準。

　　2、申購責任人與申購流程

　�、佟⒃�輔材料a：本原輔材料包括實木、板料、木皮、刀具、布（皮）料、油漆（含天那水、稀釋劑、固化劑、灰土等、包裝材料、設(shè)備與零部件）等等，由所需部門主管申購；

　�、凇⒃�輔材料b：本原輔助材料包括所有五金配件、大理石、玻璃等等，由所需部門質(zhì)檢員或設(shè)計員申購；

　�、�、原輔材料c：本原輔助材料包括502膠、組裝膠、封邊膠、貼皮膠、玻璃膠、常用快牙、打包膠卷、卷尺、刀片、手套、口罩、沙卷（帶）、常用醫(yī)藥品等等，由倉管申購；

　�、堋⑥k公用品（耗材）、共用設(shè)備及其零部件：由行政人事部申購；

　�、荨⑽�外加工：由部門主管或廠長申請；

　　⑥、申購責任人在《申購單》上必須詳細標明所需物料的名稱、數(shù)量、型號（規(guī)格）、使用工程、質(zhì)量要求、到達日期等事項，經(jīng)權(quán)限人員核準后交采購部主管人員組織采購；

　�、摺⑸曩徚鞒倘缦聢D：

　　填寫申購單

　　權(quán)限人不準

　　權(quán)限人核準

　　提交采購部

　　第五條采購流程

　　采購流程如下圖：

　　采購部接受有效申購單

　　采購主管整理歸類

　　開發(fā)供應(yīng)或外協(xié)加工商

　　固定供應(yīng)或外協(xié)加工商

　　詢價、比價、議價

　　退貨處理

　　下達采購指令

　　驗收

　　入庫

　　進行購買

　　不合格

　　合格

　　定價

　　照約定付款

　　第六條采購管理流程

　　采購流程如下圖：

　　供應(yīng)商信息

　　各部計劃所需物料

　　采購申請單

　　采購訂單審批

　　采購明細表

　　采購匯總表

　　采購協(xié)議

　　采購部

　　價格

　　管理

　　通知收貨

　　質(zhì)量控制

　　退貨管理

　　進庫單

　　委外加工管理

　　委外產(chǎn)品驗收

　　委外加工達成

　　采購發(fā)票管理

　　整理付款

　　購買過程管理

　　退貨管理

　　采購月報表

　　第七條退貨

　　以下三種情況應(yīng)做退貨處理：

　�、佟�對合格率未達到要求的物料應(yīng)做批量拒收退貨；

　　②、對良莠不齊的物料應(yīng)做部分拒收退貨；

　�、邸�對在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)的少量不良品的退貨；

　　第八條采購事故的處理方法與責任

　　1、非采購人員采購不當?shù)�。比如下單采購貼皮木板、虎腳、雕刻件等，而客戶取消訂單或改變材質(zhì)等原因造成的不良采購的，處理方法如下：

　　a，若供應(yīng)商還未進行訂單的正式生產(chǎn)，由采購人員與供應(yīng)商協(xié)調(diào)取消此單；

　　b，若供應(yīng)商已進行了生產(chǎn)，要求供應(yīng)商提供準確的生產(chǎn)數(shù)量，再協(xié)調(diào)看此種物料是否會在今后的生產(chǎn)中使用，若將來有用，只需與供應(yīng)商協(xié)調(diào)將送貨期推后即可。若不可能再用，應(yīng)盡快與供應(yīng)商協(xié)調(diào)以成本價將物料金額算清，并考慮物料報廢后是否有利用價值，同時知會相關(guān)部門向客戶索取已生產(chǎn)物料的賠償金，盡可能將損失降到最低。此類責任由公司承擔（類似的采購事故，參照此條執(zhí)行）。

　　2、如果供應(yīng)商交期無法達成時，采購部應(yīng)先發(fā)改善通知，強烈要求供應(yīng)商改善，可根據(jù)交期未達成而影響公司生產(chǎn)情況的程度，給予扣款或延遲付款，以督導并強制供應(yīng)商改善，若供應(yīng)商無法改善，應(yīng)及時報告并建議更換新的供應(yīng)商。若既不報告又處理不當時，因而影響公司正常運作的，由采購責任人負擔相關(guān)損失費用。

　　3、第七條退貨事項由采購部負責辦理。如果是第七條中第①、②款的情形退貨未成而對公司造成的損失概由當事采購人員承擔。

　　4、如果因申購人對所申購物料的名稱、數(shù)量、型號（規(guī)格）、使用工程、質(zhì)量要求、到達日期等事項未做詳細標明而引發(fā)的相關(guān)采購事故，由申購人與采購責任人分別承擔90%和10%的事故損失。

　　5、委外加工產(chǎn)品，原則上由木工質(zhì)檢員到外協(xié)加工廠進行現(xiàn)場檢測，合格后方可收貨運回，由于質(zhì)檢人員的`檢測失誤，致使不良品入庫或無法使用，又沒法做退貨處理的，由質(zhì)檢責任人員承擔損失；其它物料由于質(zhì)檢人員的檢測失誤，致使不良品入庫或無法使用，又沒法做退貨處理的，由質(zhì)檢責任人員與采購責任人分別承擔80%和20%的損失。

　　6、如果某供應(yīng)商對其所供應(yīng)的某一物料價格提出上漲時，不管上漲的幅度是否符合市場行情，采購部門必需做一個完整的市場調(diào)查，核實價格，了解行情，請供應(yīng)商重新列出成本分析表與報價單，呈報權(quán)限領(lǐng)導核準，備檔后方可實施采購。否則，上漲部分由采購責任人承擔。

　　第九條整理付款

　　1、現(xiàn)金結(jié)算：

　　①、送貨上門的：采購物料驗收合格后，由質(zhì)檢、倉庫等相關(guān)人員在送貨單（或發(fā)票）上簽字確認，采購主管審查簽字后呈權(quán)限領(lǐng)導核準，財務(wù)付款；

　�、凇⒆孕腥∝浀模河刹少徣藛T填寫經(jīng)采購主管審核、總經(jīng)理或主管副總核準的借支單到財務(wù)掛賬預(yù)支現(xiàn)金，物料采購回來時，經(jīng)上述規(guī)程確認后再及時到財務(wù)核銷。

　　2、月度結(jié)算：

　　采購物料驗收合格后，由質(zhì)檢、倉庫等相關(guān)收貨人員在送貨單（或發(fā)票）上簽字確認，由采購部與財務(wù)部分別記入臺賬；由采購部在約定日期與供應(yīng)商核對當月發(fā)生采購事務(wù)，并相互簽字確認，最后由財務(wù)部核對，呈報權(quán)限領(lǐng)導核簽后在約定日期付款。

　　第十條采購人員原則上不能接受供應(yīng)商的吃喝宴請以及禮物，無法拒絕的應(yīng)征得公司同意后方可應(yīng)邀或?qū)⒍Y物上繳公司。否則，予以吃喝宴請以及禮物金額的三倍的處罰。

　　第十一條嚴禁采購人員索取或接受回扣。如違反禁條，經(jīng)查實后，予以回扣數(shù)額的三倍的處罰，情節(jié)嚴重的，交由司法機關(guān)處置。

　　第十二條采購激勵

　　采購人員應(yīng)充分利用廣泛的采購資源、運用詢比議價技巧，在不影響品質(zhì)與公司正常運作的前提下，最大限度地將采購成本降到最低。如果在材料市場沒有大的變化的情況下，按原計劃進行的物料采購，對于比目標價低出的部分，公司給予當事采購員差價的20%的獎勵。

　　第十三條本制度由各部門負責人與相關(guān)人員配合行政人事部監(jiān)督落實執(zhí)行。

　　第十四條本制度條款如有與日前制度相抵觸的，依照本制度執(zhí)行。

　　第十五條行政人事部對本制度享有最終解釋權(quán)。

企業(yè)采購管理制度8

　　資源簡介（以下內(nèi)容從原文隨機摘錄，并轉(zhuǎn)為純文本，不代表完整內(nèi)容，僅供參考。）1、采購總則

　　1、1為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。

　　1、2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。

　　2、采購原則

　　2、1、嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。

　　2、3、采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成

　　2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

　　2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

　　2、5、1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

　　2、5、2加強學習，提高認識，增強法治觀念。

　　2、5、3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

　　2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　2、5、5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　2、5、6努力學習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。

　　3、采購程序

　　3、1供應(yīng)商的選擇

　　3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

　　3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

　　3、1、3在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。

　　3、2采購程序

　　所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。

　　3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復(fù)印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應(yīng)退回。

　　3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

　　3、2、3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。

　　3、2、4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。

　　3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導審批。工程技術(shù)部、使用部門負責采購物品的'適用性，財務(wù)部門負責預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。

　　3、2、6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導簽字確認后交采購部執(zhí)行。

企業(yè)采購管理制度9

　　一、 目的

　　為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。

　　二、 工作程序

　　(一) 采購原則

　　1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的.競爭，擇優(yōu)選取。

　　3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負責采購;

　　4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

　　(二)采購申請

　　1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

　　2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

　　3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

　　(三)采購流程

　　1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

　　2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。

　　3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

　　(四)采購經(jīng)辦人職責

　　1. 建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

　　2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

　　3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

　　4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

　　5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。

　　(五)采購方式

　　1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

　　2. 長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

　　3. 每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

　　(六)采購實施

　　1.“物品申請表”批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。

　　2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

　　3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

　　(七)采購付款方式

　　1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。

　　2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

　　(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

　　1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

　　2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交機關(guān)處理。

　　三、 附則

　　1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

　　四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。

　　五、附生產(chǎn)物料采購流程圖：

企業(yè)采購管理制度10

　　一、范圍

　　本制度適用于工廠的各種原材料、備品備件、輔助材料和低值易耗品、勞保用品和設(shè)備的采購管理。

　　二、職責劃分

　　1、事業(yè)部是工廠的歸口采購管理部門。負責工廠物資、設(shè)備的統(tǒng)一采購工作；重要物資、設(shè)備的采購按工廠有關(guān)規(guī)定實行歸口管理，凡屬歸口管理的物資、設(shè)備統(tǒng)一由事業(yè)部負責采購，實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一進貨、統(tǒng)一供應(yīng)的管理。其主要職責如下：

　　1.1分析物資市場上的品質(zhì)、價格等行情；

　　1.2尋找物資供應(yīng)來源，對每項物資的供貨渠道加以調(diào)查和掌握；

　　1.3與供應(yīng)商洽談，并安排對供應(yīng)商的考察，建立供應(yīng)商的資料；

　　1.4要求報價，進行議價，有能力可進行估價，并作出比較；

　　1.5采購所需的物資；

　　1.6查證進廠物料的數(shù)量和品質(zhì)；

　　1.7對供應(yīng)商的價格、品質(zhì)、交貨期、交貨量等作出評估；

　　1.8掌握主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制采購成本；

　　1.9擬定采購合同，并按合同管理辦法的規(guī)定程序進行審核批準。

　　1.10依采購合同或協(xié)議控制協(xié)調(diào)交貨期。

　　2、財務(wù)部參與對采購合同的會簽,具體從資金安排方面進行確認,并負責采購結(jié)算、審核票據(jù)、付款和審核計劃用量是否與采購一致。經(jīng)營部從市場經(jīng)營的角度對采購合同進行評審。

　　3 、法律顧問：負責從法律角度審核采購合同。

　　三、采購作業(yè)方式

　　事業(yè)部可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　1 、招標采購

　　對所需的各種非緊俏大宗物資，采用招標采購的辦法。招標采購的開標必須至少有三家供應(yīng)商從事報價投標后方能開標。對于金額在100萬元以上原材料、金額在20萬以上的.備品備件、金額在10萬以上的低值易耗品的采購，盡量采用招標采購的方式（議價采購的物資除外），經(jīng)組織評標后確定中標供應(yīng)商。

　　2、 議價采購

　　對于生產(chǎn)中使用量很大，但市場競爭不夠充分的物資，采用議價采購的方式進行。

　　3、 長期報價采購

　　凡經(jīng)常性使用，且使用量較穩(wěn)定的物資，可以從工廠的合格供應(yīng)商目錄中選定一家或多家供應(yīng)商，簽訂較長期的供應(yīng)協(xié)議。在工廠采購計劃或請購的需求得到批準后，事業(yè)部根據(jù)對方發(fā)出報價單生成采購訂單，實施采購。

　　四、采購業(yè)務(wù)流程

　　1、 采購業(yè)務(wù)應(yīng)遵循的原則

　　事業(yè)部應(yīng)根據(jù)施工計劃、材料消耗定額、結(jié)合庫存情況制定物資采購計劃和用款計劃，作為物資采購的依據(jù)。

　　物資采購計劃中一般應(yīng)列有材料的名稱、采購數(shù)量、金額、及用于相關(guān)的工程名稱等項。

　　事業(yè)部應(yīng)嚴格按照各種業(yè)務(wù)采購流程和授權(quán)進行分類分級審批，由財務(wù)部負責物資采購價格的監(jiān)督，技質(zhì)部負責物資的質(zhì)量驗收。

　　對于原材料、備品備件等重要物資的采購，以及采用長期報價采購方式的采購業(yè)務(wù)，事前必須對其供應(yīng)商進行評價，如果沒有充足的理由，不允許從未經(jīng)評價或評價不合格的供應(yīng)商處采購以上物資。

　　為避免在采購合同中的法律問題，所有的采購合同須經(jīng)法律顧問進行審查；對于使用法律顧問擬定標準的采購合同，沒有附加條款或特別約定的，可不經(jīng)過法律顧問審查。

　　2 、采購業(yè)務(wù)流程

　　以下所界定的采購合同審批流程主要是針對大宗的采購物資，其界定為金額在5萬元以上；在5萬元以下的物資采購可以不用簽訂正式采購合同，根據(jù)長期報價采購的方式直接發(fā)出采購訂單，直接采購。

　　2.1采購流程

　　大宗原材料的采購合同，涉及的金額較大，事業(yè)部應(yīng)嚴格按照采購技術(shù)標準進行采購，如果因市場供應(yīng)等原因需更改采購技術(shù)標準，在簽訂合同前，必須由技質(zhì)部確認。

　　2.2采購訂單審批流程

　　對于與客戶簽訂的長期采購合同，根據(jù)合同規(guī)定和工廠經(jīng)審批的月采購計劃，由事業(yè)部填寫采購訂單。對于采用合同方式確定的采購，訂單根據(jù)采購合同發(fā)出，對于在合同中已確定價格的，可以直接向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單；對于在合同中未確定最終價格的，發(fā)出的采購訂單須經(jīng)過審核后方能實施采購。

　　采購訂單審核后，采購部門以傳真等書面的方式將經(jīng)審核的采購訂單傳遞給供應(yīng)商，并進行確認。

　　五、其它規(guī)定

　　1、 事業(yè)部對于采購的材料，要根據(jù)供應(yīng)單位蓋有公章的送貨單（或發(fā)票）、運輸部門提供的運輸發(fā)票及時到庫房辦理入庫手續(xù)。（送貨 單位上應(yīng)列有準確的數(shù)量、單價、金額、規(guī)格、材料名稱；入庫日期以送貨單上的日期為準）

　　2、 購買材料的運費、吊裝費、開平費等，應(yīng)在相應(yīng)的購買材料批次中注明清楚，不得單獨報此類費用帳。

　　3、對于外圍入庫材料，事業(yè)部應(yīng)及時將供貨單位蓋有公章的送貨單（或發(fā)貨單）一并交到庫房辦理入庫手續(xù)，由庫房管理人員隨同采購相關(guān)負責人員到現(xiàn)場清點數(shù)量。對于外圍材料的保管責任由采購部門負責，每月底與庫房管理人員定期到外圍材料現(xiàn)場進行帳、實核對盤點。

　　4、對直接送到施工現(xiàn)場的材料，采購部門相關(guān)人員應(yīng)催促工程部項目經(jīng)理在1-3天內(nèi)將供貨單位蓋有公章的送貨單交到事業(yè)部，由事業(yè)部相關(guān)負責人及時到庫房辦理入庫手續(xù)(備注：送貨單上需有項目部經(jīng)理簽有“數(shù)量屬實”字樣為準；入庫日期以送貨單上的日期為準)；如工地在外不能及時將原件交回的情況下，應(yīng)及時將有項目經(jīng)理簽字的送貨單傳真到事業(yè)部，相關(guān)負責人應(yīng)持傳真件及時到庫房辦理入庫手續(xù)（入庫日期以送貨單上的日期 或傳真日期為準）。原件應(yīng)后補交庫房。

　　5、應(yīng)當不定期配合財務(wù)部與供應(yīng)商核對應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款等往來款項。

　　6、如對于采購的大宗材料簽有采購合同的情況，應(yīng)將采購合同交一份到財務(wù)。

　　7、事業(yè)部相關(guān)負責人應(yīng)將供貨單位的發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票）及時交到財務(wù)部（以對方開發(fā)票的日期為準）。

　　本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

企業(yè)采購管理制度11

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

　　三、職責權(quán)限

　　1、總經(jīng)理負責采購管理制度的.審批;

　　2、分管副總、財務(wù)總監(jiān)負責采購管理制度的審核;

　　3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

　　4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　2、一致性原則：

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則：

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則：

　　(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　　(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

　　(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則：

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　6、審計監(jiān)督原則：

　　采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

企業(yè)采購管理制度12

　　材料管理是企業(yè)運營的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，直接影響項目的'成本控制、質(zhì)量和進度。有效的材料員管理制度能夠：

　　1. 提高效率：通過標準化流程減少浪費，提高材料利用率。

　　2. 控制成本：精確預(yù)測和管理庫存，防止資金占用過大。

　　3. 保障質(zhì)量：確保材料合格，降低因質(zhì)量問題造成的返工風險。

　　4. 維護安全：規(guī)范材料存儲和使用，防止安全事故的發(fā)生。

企業(yè)采購管理制度13

　　一、采購管理制度目的：

　　為加強集團系統(tǒng)內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購申報程序，統(tǒng)一驗收標準，嚴格控制成本，合理調(diào)配、利用物質(zhì)資源、嚴明采購紀律，特制訂本制度，下面是某****地產(chǎn)集團有限公司采購管理制度范本。

　　二、采購管理制度原則：

　　1、嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;

　　2、嚴格遵守集團采購配送中心統(tǒng)一詢價定標的.原則;

　　3、嚴格遵守“三個三”原則。

　　(一)選購三原則：

　　(1)一種物品采購各部分別找三家

　　(2)一種物品分別報三家

　　(3)一種物品最后定一～三家

　　(二)定購三原則：

　　(1)同類物品質(zhì)量最優(yōu)

　　(2)同類物品價格最低

　　(3)同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好

　　(三)驗收三原則管理制度：

　　(1)由集團采購管理制度配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收

　　(2)經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效

　　(3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換

　　三、采購管理制度范本立項程序及申購流程：

　　1、固定資產(chǎn)(含車輛)：

　　申購部門/單位填寫“固定資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導審批→集團資產(chǎn)管理部門意見→集團公司領(lǐng)導批示→集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購?fù)ㄖ�→申購部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

　　2、低值易耗品：

　　申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領(lǐng)導審批→集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購?fù)ㄖ�→申購部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

　　3、辦公文具、耗材類：

　　(1)辦公文具類申購流程：集團采購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應(yīng)商：

　�、儆媱潈�(nèi)：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負責人審核→由總裁辦匯總審核后實施采購、辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù);

　　②計劃外：申購部門/單位填寫呈批報告→集團主管領(lǐng)導審核 →集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購?fù)ㄖ�→申購部門/單位辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

　　(2)耗材類申購流程：

　�、儆媱潈�(nèi)：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團耗材申購表” 部門負責人審核→信息中心匯總審核→集團總裁審批→集團采購配送中心詢價、定標，并下發(fā)采購?fù)ㄖ�→由申購部門/單位辦理結(jié)算手續(xù)。

　�、谟媱澩猓荷曩彶块T/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→ 部門負責人審核→主管領(lǐng)導審批→集團采購配送中心詢價、定標，并下發(fā)采購?fù)ㄖ�→由申購部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

　　4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設(shè)備、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資：

　　①集團采購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應(yīng)商;

　　②申購部門/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人審核→總裁辦匯總審核→集團領(lǐng)導審批(按照權(quán)限)→由申購部門/單位實施采購、辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

　　5、上述申購流程中采購?fù)ㄖ�均須提供一份給價格監(jiān)督部。該部有權(quán)對價格進行抽查，對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。

企業(yè)采購管理制度14

　　材料使用管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1. 成本控制：有效的`材料管理能減少浪費，降低采購成本，提升企業(yè)的盈利能力。

　　2. 質(zhì)量保證：通過對材料的嚴格管理，確保生產(chǎn)過程中使用的材料符合質(zhì)量標準，從而保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量。

　　3. 效率提升：規(guī)范化的流程可以提高工作效率，減少因材料問題引起的停工待料現(xiàn)象。

　　4. 環(huán)境責任：良好的材料管理制度有助于實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，符合社會責任要求。

企業(yè)采購管理制度15

　　一、目的

　　規(guī)范采購操作步驟和方法，確保采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。

　　二、適用范圍

　　本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。

　　三、定義

　　1．供應(yīng)商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。

　　2．合格供應(yīng)商：是指經(jīng)過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。

　　3．購物申請單：是需求部門根據(jù)需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。

　　4．供應(yīng)商選擇考察表：是確立為公司供應(yīng)商前對供應(yīng)商進行評估的表格，一般由采購主管對供應(yīng)商進行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運作中心總監(jiān)時行審批。

　　5．供應(yīng)商考核表：是每財年度對供應(yīng)商交貨準時率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進行考察的的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。

　　6．終止供應(yīng)商的報告：是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關(guān)權(quán)責部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報審批。

　　7．抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責部門編寫交采購中心匯總成冊。

　　8．貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。

　　四、采購管理制度

　　1．嚴潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請；

　　2．嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；

　　3．能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品；

　　4．嚴格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量；

　　5．加強采購的事前管理，建立完善的設(shè)備價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量；

　　6．科學、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢查；

　　7．處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決一定的問題；

　　8．認真分析采購工作，改進流程、規(guī)范和采購標準，提出有助改進公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議；

　　9．做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作；

　　10．在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；

　　11．所有采購,必須事前獲得批準。

　　未經(jīng)計劃并報審核和批準,，除急購?fù)獠坏貌少�，急購需在申請單上注時“急購”，并由總經(jīng)理補批；

　　12．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購部門依計劃提出請購，然后集中辦理采購；

　　13．采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認的`供應(yīng)商處購買，不得隨意變更供應(yīng)商；

　　五、供應(yīng)商選擇標準

　　1．具有良好的市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識；

　　2．注冊資金達到___萬以上的一般納稅人；

　　3．健全的商務(wù)管理流程和制度；

　　4．良好的財務(wù)狀況，至少可以給予___天以上帳期；

　　5．具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源；

　　6．相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位；

　　7．積極的合作態(tài)度；

　　六、供應(yīng)商選擇、評價和終止辦法

　　供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲多問題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴格地篩選、考核供應(yīng)商，對不合格供應(yīng)商制訂相關(guān)終止辦法。

　　對供應(yīng)商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見《供應(yīng)商考核辦法及考核表》。

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