職能部門HSE職責實施計劃

　　前 言

　　hse管理體系的組織、監(jiān)督者是各級職能部門，在推行hse管理體系中，落實各級職能部門的管理職責，充分發(fā)揮職能部門的管理監(jiān)督作用，對于hse管理體系的有效運行，實現(xiàn)持續(xù)改進的目標，具有舉足輕重的作用。

　　按照《中國石油化工集團公司安全、環(huán)境與健康(hse)管理體系》、《油田企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范》、《煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范》、《銷售企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范》和《施工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范》的原則與要求，制定出《職能部門hse職責實施計劃編制指南》，以指導各級職能部門落實hse職責，編制hse實施計劃。本標準規(guī)定了職能部門編制ｈｓｅ實施計劃的一般原則，在實際編制過程中可根據(jù)具體情況進行適當調(diào)整。

　　依據(jù)本指南編制的部門hse實施計劃可以獨立成篇，也可以在部門總體工作計劃中體現(xiàn)，但要滿足q/shs0001.1標準、企業(yè)hse規(guī)范和本指南的要求。

　　本標準由中國石油化工集團安全環(huán)保局提出并歸口。

　　本標準主要起草單位：中國石化集團公司安全工程研究院

　　本標準主要起草人：

　　1范圍

　　本標準規(guī)定了直屬企業(yè)及二級單位職能部門hse職責實施計劃編制的內(nèi)容。

　　本標準適用于直屬企業(yè)和二級單位職能部門。

　　各基層單位職能部門可參照執(zhí)行。

　　2引用標準

　　下列標準所包含的條文，通過在本標準中引用而構(gòu)成為本標準的條文。本標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用下列標準的最新版本的可能性。

　　q/shs0001.1-XX中國石油化工集團公司安全、環(huán)境與健康(hse)管理體系

　　q/shs0001.2-XX油田企業(yè)安全 、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范

　　q/shs0001.3-XX煉油化工企業(yè)安全 、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范

　　q/shs0001.4-XX銷售企業(yè)安全 、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范

　　q/shs0001.5-XX施工企業(yè)安全 、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范

　　職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度中國石化[1999]安字467號

　　3部門概述

　　敘述部門的工作職能和基本情況，主要內(nèi)容包括：

　　a) 部門名稱及隸屬關系；

　　b) 管理職能（包括對專業(yè)系統(tǒng)、直管及托管單位的管理職能）；

　　c）機構(gòu)設置與人員構(gòu)成；

　　d) 工作特點描述。

　　結(jié)合hse管理體系、規(guī)范對專業(yè)、部門的要求，寫出工作特點。如：鉆井工程設計hse要求、油氣井修井hse要求、防井噴措施、海（水）上作業(yè)hse要求；工藝控制指標修訂、大機組特護管理、壓力容器及安全附件定期檢測、防腐措施、儀表控制聯(lián)鎖管理要求、外電網(wǎng)停（晃）電的防范措施等。

　　4部門hse職責實施計劃

　　根據(jù)hse管理體系的要求和企業(yè)的hse工作目標，編制部門年度hse職責實施計劃，確定部門年度hse工作任務、目標，通過落實部門hse職責和每個管理人員的hse“一崗一責制”，為企業(yè)hse目標的實現(xiàn)提供保證。

　　4.1承諾和目標

　　4.1 .1 承諾

　　職能部門是推進hse體系的組織者和監(jiān)督者，應通過落實職能部門的hse職責和每個管理人員的hse“一崗一責制”。

　　4.1.1.1承諾原則

　　a）每個管理人員都應進行hse承諾；

　　b）部門負責人應代表部門向分管領導進行承諾；

　　c）hse承諾應以書面形式予以明確。

　　4.1.1.2承諾內(nèi)容

　　部門hse承諾書應包含以下內(nèi)容：

　　a） 堅持hse方針，認真貫徹、執(zhí)行國家、集團公司有關本專業(yè)的各項安全生產(chǎn)、環(huán)境保護和工業(yè)衛(wèi)生的法規(guī)、標準、規(guī)范、制度和要求，并落實在各項工作中、落實到每個管理人員。

　　b)實現(xiàn)本專業(yè)年度hse目標，不發(fā)生因管理失誤造成的各類事故。

　　c)嚴格要求、嚴格管理，不違章指揮，糾正違章、違紀行為。

　　d)在部門、專業(yè)系統(tǒng)、直（托）管單位全面推行hse管理，并確保專業(yè)系統(tǒng)、直管單位hse目標的實現(xiàn)。

　　e)采用先進的裝備和手段，不斷改善作業(yè)環(huán)境和作業(yè)條件，防止事故和職業(yè)危害。

　　管理人員hse承諾書應包含以下內(nèi)容：

　　a） 履行hse“一崗一責制”。

　　b)不違章指揮，糾正違章、違紀行為。

　　c)熟知hse職責和要求，承擔相應的hse責任。

　　4.1.2 目標

　　部門的年度hse工作目標應根據(jù)企業(yè)的年度hse目標，結(jié)合本專業(yè)職能進行制定.。

　　a)制定部門的hse工作任務和工作目標。

　　b)制定專業(yè)系統(tǒng)的hse工作任務和工作目標。

　　c)制定直（托）管單位的hse工作任務和工作目標。

　　如設備管理部門可制定：設備三率、儀表三率、壓力容器安全閥的定檢率、檢維修及搶修及時到位率、檢修質(zhì)量保證、承包商的管理（包括外來施工隊伍、外來施工人員的管理）、供應商的管理（包括關鍵設備進廠監(jiān)督）、防雷防靜電設施的檢測率、hse設備設施的完好率等。

　　4.2組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制

　　按照q/shs0001.1和q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）的要求，明確部門的hse職責，按照專業(yè)分工的原則，制定所有管理人員的hse職責，開展hse培訓，制定考核辦法，將hse業(yè)績與獎懲掛鉤。

　　4.2.1職責制定

　　a） 按照企業(yè)的hse工作任務、工作目標，結(jié)合專業(yè)職能，編制部門hse職責和管理人員的一崗一責制。

　　b)建立部門、專業(yè)系統(tǒng)hse管理制度，制定hse管理體系實施細則和考核辦法，并定期進行考核。

　　c)督促直（托）管單位建立并實施hse管理制度，定期對其執(zhí)行hse制度情況、hse目標實現(xiàn)情況進行檢查，并將檢查結(jié)果納入經(jīng)濟責任制考核中。

　　d)進行年度hse工作總結(jié)，并向企業(yè)或二級單位hse管理委員會書面報告。

　　4.2.2職責考核

　　各級部門的

　　負責人、全體管理人員都負有hse責任，無論身處何地、無論負責什么工作，都有責任把hse工作做好。部門應根據(jù)企業(yè)hse考核制度，制定部門、專業(yè)系統(tǒng)和直（托）管單位hse考核細則，通過考核，促進hse職責的落實。部門和管理人員的hse職責考核情況要與其經(jīng)濟利益掛鉤，考核結(jié)果應記錄存檔。

　　主要考核內(nèi)容：

　　a)部門年度hse任務完成與目標的實現(xiàn)情況；

　　b)部門和管理人員hse承諾兌現(xiàn)情況；

　　b)部門hse職責和管理人員hse“一崗一責制”的履行情況；

　　c)對專業(yè)系統(tǒng)履行hse情況的監(jiān)督、檢查、考核情況；

　　d)對直（托）管理單位年度hse任務完成與目標的實現(xiàn)情況；

　　e)對未能履行hse職責，因管理失誤造成事故者的處理情況；

　　f)遵守和執(zhí)行規(guī)章制度的情況。

　　4.2.3人力資源

　　4.2.2.1能力要求

　　a） 根據(jù)崗位職責和技能要求，確定各崗位管理人員應有的資格。

　　b)管理人員應達到：

　　——具有hse意識；

　　——熟知相應專業(yè)的hse法規(guī)、標準、制度和要求；

　　——清楚本崗位hse職責和任務；

　　——在推行hse工作中起表率作用。

　　4.2.2.2 培訓要求

　　a）部門的負責人和管理人員應參加企業(yè)（或單位）組織的hse培訓。

　　b）組織對專業(yè)系統(tǒng)的崗位培訓時，應有hse培訓考核的內(nèi)容。

　　4.2.4物力資源

　　職能部門（如計劃、財務、設備、基建、供應、技術等部門）應在自己的職責范圍內(nèi)，為hse管理體系的推行提供物力資源。

　　a)提供符合hse標準的生產(chǎn)運行設備、設施。

　　b)提供生產(chǎn)所需的hse設備設施。

　　c)提供隱患整改所需資金。

　　d)提供搶險救災等應急所需的設備設施。

　　e)提供符合國家有關標準要求的職工hse防護用品。

　　4.2.5文件控制

　　a)依據(jù)hse管理體系的要求，建立部門hse管理相關文件的記錄、審批、發(fā)放、更改和歸檔管理措施。

　　b)建立文件修訂制度。在新、改、擴建和技術改造后，及時修訂相關的操作規(guī)程、管理制度等。

　　4.3風險評價和隱患治理

　　部門應在所管轄專業(yè)和直（托）管單位中，不間斷地組織風險評價工作，識別與業(yè)務活動有關的危害、影響和隱患，及時采取有效措施，把風險降到最低或控制在可以承受的程度。

　　4.3.1風險評價

　　有關部門要建立風險管理的程序

　　a)明確項目、過程和作業(yè)管理人員是風險評價工作的負責人。

　　b)對現(xiàn)有裝置和設施在常規(guī)和非常規(guī)的工作環(huán)境及操作條件下、在事故及潛在的緊急情況下和生產(chǎn)的全過程中，明確界定需要進行風險評價的項目、工程和作業(yè)等。

　　c)結(jié)合本專業(yè)特點選擇合適方式進行風險評價。

　　d)監(jiān)督檢查風險評價的進行情況。

　　e)檢查風險削減措施和控制措施的落實情況。

　　f）總結(jié)風險評價結(jié)果，提出改進意見。

　　g）建立項目、工程和作業(yè)風險評價及風險削減措施檔案。

　　4.3.2 隱患治理

　　a) 建立項目、工程和作業(yè)的風險評價及削減措施檔案。

　　b) 部門應按隱患治理“四落實”的原則，對企業(yè)的隱患治理提供技術或資金支持。

　　c) 組織對專業(yè)系統(tǒng)和直（托）管單位隱患的治理。

　　d)對已立項或已實施的隱患治理項目進行跟蹤檢查，監(jiān)督項目的進展和完成情況。

　　4.4承包商和供應商管理

　　部門應認真選擇承包商和供應商，加強對他們的管理，對其hse表現(xiàn)進行評估。

　　4.4.1承包商管理

　　a)落實各項目、工程和作業(yè)承包商的管理人員和責任。

　　b)按q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）要求，根據(jù)承包商的hse表現(xiàn)，選擇承包商。

　　c)承包商管理人員應組織有關專業(yè)人員和hse培訓人員，對承包商進行hse教育培訓、考核發(fā)證，建立培訓檔案。

　　d)承包商管理人員應在承包商作業(yè)的全過程中對其進行檢查監(jiān)督。

　　e)審查、記錄承包商hse表現(xiàn)，建立可選擇承包商檔案。

　　4.4.2供應商管理

　　a)落實部門內(nèi)對供應商管理的人員和責任。

　　b)按q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）要求，根據(jù)供應商提供產(chǎn)品和售后服務的情況，選擇供應商。

　　c)供應商管理人員對產(chǎn)品的質(zhì)量負責。對重要設備、設施、產(chǎn)品的生產(chǎn)過程應編制檢查監(jiān)督要點，進行有效監(jiān)督，并將檢查監(jiān)督情況記錄存檔。

　　4.5裝置（設施）設計和建設

　　新建、改建 、擴建裝置（設施）時，要按照“三同時”的原則，采用國家、行業(yè)標準進行設計、設備采購、安裝和試車，確保裝置（設施）在運行壽命期間保持良好的運行狀態(tài)。

　　a)根據(jù)部門職責，組織或者參加新建、改建、擴建項目的預評價，未進行預評價不得進行初步設計；

　　b)設計部門要落實設計負責人和設計者的hse責任。設計時應按國家、行業(yè)標準和規(guī)范要求進行安全環(huán)保設計，初步設計的安全環(huán)保篇應有hse相關部門會簽批復。設計圖紙應有hse相關部門審查批準簽章，對由于設計失誤造成的事故應追究有關設計人員的責任；

　　c)設計單位和設計人員應具備相應資質(zhì)，設計單位和人員的選擇實行“誰選擇誰負責”的原則，對由于設計失誤造成的事故應追究選擇人員的責任。

　　d)供應部門應落實采購人員的責任。新、改、擴建裝置（設施）建設中的采購應符合國家或行業(yè)標準的有關要求，對采購質(zhì)量進行考核并與經(jīng)濟責任制掛鉤，對裝置（設施）投產(chǎn)后由于采購質(zhì)量差引起的事故，應追究有關管理人員責任并給

　　予行政處理；

　　e)建設主管部門應落實建設施工管理人員責任。新、改、擴建裝置（設施）的建設安裝應符合國家或行業(yè)標準的有關要求，管理人員應對安裝質(zhì)量組織檢查，管理人員的職責落實情況應進行考核并與經(jīng)濟責任制掛鉤；

　　f)新建、改建、擴建裝置（設施）竣工后，項目主管部門和相關職能部門應制定項目的試運行程序，組織對裝置（設施）與設計要求的一致性、裝置（設施）的hse防范措施、員工培訓、規(guī)章制度建立等進行審查，并記錄存檔。

　　4.6運行和維修

　　有關職能部門應建立運行和維修、施工作業(yè)管理程序，并監(jiān)督實施，保障運行與施工作業(yè)正常進行。

　　a)組織或者參加新安裝和改造設備的開車審查，審查情況應記錄存檔；

　　b) 按照法規(guī)、標準、規(guī)范或制度要求，制定操作、維修檢驗或腐蝕控制體系，保持運行正常和機械完好。

　　c）編制開車、操作、維修和停車規(guī)程，設置關鍵運行參數(shù)并監(jiān)督實施；

　　d) 按照有關法規(guī)、制度要求，落實人員對直接作業(yè)進行檢查監(jiān)督；

　　e)按照hse管理體系要求，對關鍵裝置要害部位進行安全監(jiān)控管理；

　　f)建立質(zhì)量保證體系。

　　4.7變更管理和應急管理

　　部門應對所管轄專業(yè)系統(tǒng)發(fā)生的人員、工作過程、工作程序、技術、設施等永久性或暫時性變化進行有計劃的控制；對可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況進行研究，組織制訂可靠的防范措施和應急預案。

　　4.7.1 變更管理

　　a)制定所管轄專業(yè)系統(tǒng)技術變更、機械設備設施變更和管理變更程序；

　　b)對所管轄專業(yè)系統(tǒng)技術變更、機械設備設施變更和管理變更組織審查確定；

　　c)監(jiān)督變更程序的實施；

　　d)組織變更實施后的驗收。

　　4.7.2應急管理

　　a)組織或參加制定應急預案；

　　b)落實部門管理人員和所管轄專業(yè)系統(tǒng)應急處理的責任；

　　c)組織或參加應急預案的檢查和演練；

　　e)組織或參加應急預案的評估、修訂。

　　4.8.檢查和監(jiān)督

　　a)制定所管轄專業(yè)系統(tǒng)的檢查考核制度；

　　b)組織對專業(yè)管理情況（如工藝操作指標的執(zhí)行、設備管理狀況等）檢查和考核；

　　c)對查出的問題和隱患落實項目負責人、整改期限、整改要求和整改資金；

　　d)組織對整改情況的檢查驗收。

　　4.9.事故處理和預防

　　a)制定所管轄專業(yè)系統(tǒng)的事故管理程序和處理辦法；

　　b)組織對所管轄專業(yè)系統(tǒng)事故情況調(diào)查和分析；

　　c)對所管轄專業(yè)系統(tǒng)事故提出并落實整改措施；

　　d)提出事故處理意見并負責考核；

　　e)對所管轄專業(yè)系統(tǒng)事故進行通報。

　　4.10.審核、評審和持續(xù)改進

　　部門應對本部門、所管轄專業(yè)、直（托）管單位的hse管理體系實施情況進行審核和評審。

　　a) 依據(jù)q/shs0001.1和q/shs0001.2（或3.4.5）的要求，建立部門和個人的hse業(yè)績考核辦法；

　　b) 在本系統(tǒng)上級、同級及下屬意見反饋的基礎上，對照本年度的hse目標，對管理人員的業(yè)績進行考核，考核成績形成記錄并予以保存；

　　c）將hse業(yè)績考核與崗位經(jīng)濟責任制掛鉤；

　　d）對部門hse管理工作和指標完成情況進行總結(jié)，寫出年度hse工作報告。

　　hse工作報告的主要內(nèi)容如下：

　　lhse承諾與目標的實現(xiàn)程度；

　　l實施計劃的適應性、充分性和有效性；

　　l對hse管理中存在的問題和偏差進行分析，制定改進措施；

　　lhse工作建議與意見。

　　b）hse年度總結(jié)應有部門主要負責人主持進行；

　　c）依據(jù)企業(yè)hse管理評審的結(jié)論和建議，本著持續(xù)改進的原則，不斷完善部門的hse實施計劃，實現(xiàn)動態(tài)循環(huán)。

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