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高速公路內(nèi)業(yè)資料管理辦法
內(nèi)業(yè)資料管理辦法
第一章 總則
第一條、目的
1、為適應(yīng)當(dāng)前建筑市場的需要，規(guī)范項目部施工內(nèi)業(yè)資料管理，提升項目部技術(shù)管理水平及能力，特制定本辦法；
2、內(nèi)業(yè)資料是施工過程產(chǎn)生的，是項目部施工技術(shù)人員在施工實踐過程中形成的智力成果，屬項目部資產(chǎn)，為防止內(nèi)業(yè)資料的流失和竣工資料的及時移交而制定本辦法；
3、為實現(xiàn)內(nèi)業(yè)資料形成格式化、歸檔模式化、共享網(wǎng)絡(luò)化特制定本辦法； 第二條、適應(yīng)范圍
1、本辦法適應(yīng)項目部及所有施工班組，是項目部內(nèi)業(yè)資料管理實施和操作的依據(jù)，也是項目部對項目部內(nèi)業(yè)資料管理的檢查和考評依據(jù)；
2、項目部嚴(yán)格按本辦法要求進行內(nèi)業(yè)資料管理工作，業(yè)主另有要求的，以業(yè)主要求為準(zhǔn)，各行業(yè)另有規(guī)范、條例規(guī)定的，按行業(yè)規(guī)范、規(guī)章為準(zhǔn)；
第三條、其他說明
1、本辦法由項目部質(zhì)檢部負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起實施。
第二章 管理辦法
第一條、內(nèi)業(yè)資料管理人員及設(shè)施配置
1、項目部設(shè)置專職資料員，負(fù)責(zé)項目部內(nèi)業(yè)資料的收集、檢查、歸檔等管理工作；
2、項目部下屬各作業(yè)隊?wèi)?yīng)設(shè)專職或兼職資料員，開工前項目部對作業(yè)隊資料員進行培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方能擔(dān)任作業(yè)隊資料員資格；
3、項目部資料員為公司正式職工，在項目部質(zhì)檢部長的領(lǐng)導(dǎo)下工作，負(fù)責(zé)整個項目的資料管理策劃、收集、歸檔工作，享有與部位負(fù)責(zé)人同等待遇，業(yè)務(wù)上應(yīng)接受質(zhì)檢部長、項目總工的指導(dǎo)，以實現(xiàn)項目部內(nèi)業(yè)資料管理的專業(yè)化；
4，作業(yè)隊的內(nèi)業(yè)資料管理與作業(yè)隊的驗工計價掛鉤，對資料填制不合要求、內(nèi)業(yè)資料上報不及時的，資料員有權(quán)要求終止或暫停項目部對作業(yè)隊的驗工計價或資金撥付，直至整改符合要求，資料員對《項目內(nèi)業(yè)資料管理檢查情況評分匯總表》規(guī)定的其他部門資料的歸檔負(fù)有檢查、督促的責(zé)任；
5、項目部應(yīng)設(shè)專門內(nèi)業(yè)資料室，資料室配置必須的資料管理設(shè)施：資 料柜若干，電腦3臺；掃描儀、打印機等其余設(shè)備與綜合辦共同使用，不另行添置；
6、施工過程中，施工過程產(chǎn)生的資料由《項目部技術(shù)管理檢查匯總表》中規(guī)定科室收集歸檔，項目部資料員除完成資料室資料收集歸檔外，對其他部門資料收集歸檔工作負(fù)責(zé)檢查落實；
7、各作業(yè)隊?wèi)?yīng)設(shè)專職或兼職資料員，在項目資料員監(jiān)督、指導(dǎo)下工作，嚴(yán)格執(zhí)行項目部有關(guān)內(nèi)業(yè)資料管理辦法，及時完成作業(yè)隊內(nèi)業(yè)資料，上報項目部資料室；
8、資料室電腦應(yīng)專人專用，資料員應(yīng)高度重視電腦的維護和保養(yǎng)，防止中毒事件發(fā)生；當(dāng)電腦發(fā)生中毒造成電腦故障，資料員應(yīng)及時采取措施保護電腦內(nèi)資料的安全，由此造成項目資料損失的，由資料員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；
第二條、各項目部應(yīng)按施工準(zhǔn)備、施工過程、竣工驗收三個階段建立如下檔案盒，按盒歸檔：
Ⅰ、施工準(zhǔn)備
1、設(shè)計文件： 保存設(shè)計文件、設(shè)計圖紙及設(shè)計技術(shù)交底資料（技術(shù)臺帳1）；
2、設(shè)計審查和現(xiàn)場調(diào)查：保存設(shè)計審查意見書及業(yè)主回復(fù)意見，調(diào)查資料及業(yè)主回復(fù)等；
3、施工組織設(shè)計：保存總體施組、單位工程施組；
4、施工方案：保存特殊過程、關(guān)鍵工程、控制性工程等的實施性施工方案；
5、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范：保存各類施工規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)、定型圖，并按盒歸檔，建立臺帳(技術(shù)臺帳2)；
6、測量成果：保存交接樁記錄，工程復(fù)測、定測資料及放樣測量資料； 7、試驗資料：保存材料取樣、土工實驗、配合比實驗資料等單獨成盒歸檔，并建立臺帳（技術(shù)臺帳3）；
8、開工報告：根據(jù)開工報告臺帳歸檔，一盒不夠，可分幾盒歸檔，并建立臺帳（技術(shù)臺帳4）；
Ⅱ、施工階段
9、作業(yè)指導(dǎo)書：保存關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書；
10、技術(shù)交底：保存各類技術(shù)交底，并建立臺帳（技術(shù)臺帳5）； 11、變更設(shè)計：保存各變更設(shè)計，并建立臺帳（技術(shù)臺帳6）； 12、隱蔽檢查：保存各類隱蔽工程檢查證，并建立臺帳（技術(shù)臺帳7）； 13、過程試驗：保存各類過程施工試驗資料，并建立臺帳（技術(shù)臺帳8）； 14、質(zhì)量評定：保存檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量評定，并建立臺帳（技術(shù)臺帳9）；
15、技術(shù)創(chuàng)新：保存技術(shù)創(chuàng)新過程中的收集資料、數(shù)據(jù)、圖片等以及各類技術(shù)總結(jié)、QC或工法等；
16、施工日志：保存施工日志；
17、各類原始記錄：保存施工過程中產(chǎn)生的如混凝土施工記錄、挖（鉆）孔樁成樁記錄、涵洞施工記錄、預(yù)應(yīng)力梁張拉記錄等各類原始資料；
18、安全質(zhì)量信息臺賬：保存各類安全質(zhì)量通知書、通報、安全質(zhì)量事故等內(nèi)容及制定相應(yīng)整改措施（技術(shù)臺帳10）；
19、環(huán)境管理：保存環(huán)境管理體系運行過程中的有關(guān)資料； 20、安全管理：保存安全管理體系運行過程中的有關(guān)資料； 21、質(zhì)量管理：保存質(zhì)量管理體系及各種質(zhì)量管理制度；
22、材料合格證：保存所有材料合格證，并建立歸檔臺帳（技術(shù)臺帳11）； 23、工程數(shù)量：保存設(shè)計、合同、最終審核、責(zé)任成本、收方計價數(shù)量及變更設(shè)計數(shù)量。
Ⅲ、竣工驗收
24、單位工程竣工資料：隨施工進度逐步完成，當(dāng)一項單位工程完工后，按建設(shè)單位文件要求及時按單位工程收集整理竣工文件，繪制竣工圖，以保證整個工程竣工后竣工資料的及時移交。
第三條、資料歸檔管理實行模式化
1、各項目內(nèi)業(yè)資料歸檔的名稱、編號全項目部統(tǒng)一；
2、同類資料較多時，可分幾冊歸檔，歸檔名稱、大編號不變，加小編號加以連續(xù)，如質(zhì)量評定，需分多冊時，可按14-1、14-2、14-3…..進行編排；
3、各類原始記錄資料歸檔時，歸檔名稱按實際原始記錄名稱作為資料名稱，編號按17-1、17-2、17-3的形式進行；
4、竣工資料歸檔名稱按“單位工程名稱+竣工資料”進行，加小編號予以連續(xù)；
5、內(nèi)業(yè)資料檔案盒采用公司統(tǒng)一訂購的科學(xué)技術(shù)檔案盒（大型、中型），盒的脊面采用白底蘭色字體的不干膠粘貼，尺寸4cm×15.4cm（大型）和2.5cm×15.4cm（大型）,自脊面案卷號上方5mm處粘貼,字體大小及間距按版面尺寸自行設(shè)置,力求美觀；
6、紙質(zhì)檔案歸檔具體詳見下圖。
內(nèi)業(yè)資料歸檔示意圖
7、圖中有關(guān)說明
⑴設(shè)計文件：設(shè)計文本按盒歸檔，設(shè)計圖紙可獨立存放保管，按單位工程在柜面標(biāo)記，并納入設(shè)計文件臺帳；作業(yè)隊施工圖紙盡量采用復(fù)印件，至少一份設(shè)計圖原件存項目部資料室備查；
⑵對于總體施組及難點單項工程，項目部成立施工組織設(shè)計審查小組，工程部牽頭，安監(jiān)部、質(zhì)檢部、物資設(shè)備部參與審查，一般單位工程施工組織設(shè)計及施工方案，由工程部部自行組織審查，并報總工審批；
⑶技術(shù)交底、開工報告、變更設(shè)計要編號管理；
⑷施工日志的填寫：建立項目部各職能部門“日記事”制度，各部門配備工程日志本，各部門堅持記錄每日工作，每日下班后，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及
時整理日志本；
⑸測量成果中增加了橫斷面復(fù)測的內(nèi)容，項目部應(yīng)按本辦法要求對新開工地組織橫斷面復(fù)測；
⑹竣工資料的整理隨單位工程完成情況及時整理，并單獨成冊歸檔； 第四條、項目應(yīng)根據(jù)以上歸檔名稱及資料建立電子檔案
1、項目部應(yīng)根據(jù)以上歸檔名稱及資料，對部分檔案資料建立內(nèi)業(yè)資料電子檔案，具體詳見下圖；
2、技術(shù)交底、隱蔽檢查、過程試驗、質(zhì)量評定、施工日志等內(nèi)業(yè)資料按單位、分部、分項工程進行歸檔（如下圖）；
3、其他資料按項目進行歸檔（如下圖）：
4、建立電子檔案的文件，EXCEL表格、CAD及圖片、掃描件等最好是一律編輯成WORD文檔格式存檔。
第五條、內(nèi)業(yè)資料流程圖
第六條、內(nèi)業(yè)資料責(zé)任制度 1、施工隊職責(zé)
七日內(nèi)及時完成已施工部位的測量及質(zhì)檢資料填寫，經(jīng)二次簽認(rèn)齊全后交予部位負(fù)責(zé)人，部位負(fù)責(zé)人確認(rèn)資料齊全后交由質(zhì)檢部歸檔。項目部將根據(jù)資料完成情況予以計量，無資料不予計量。
2、部位負(fù)責(zé)人職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)每日將施工部位上報到質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部登錄臺賬，至每月底如發(fā)現(xiàn)有漏報臺賬的，每處罰款50元，無漏報的予以獎勵100元。
（2）負(fù)責(zé)做好施工日記，至每月底由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)抽檢，視檢查情況的予以獎罰。
（3）負(fù)責(zé)督促施工隊伍及時完成資料，并收集、審核已簽認(rèn)齊全的資料，交由質(zhì)檢部歸檔。
（4）負(fù)責(zé)督促施工隊伍按時做好上級有關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)的安全、質(zhì)量問題的現(xiàn)場整改工作，并提供整改前后的影像資料，交由質(zhì)檢部做好整改反饋。
3、質(zhì)檢部職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)每日登錄由部位負(fù)責(zé)人上報的各種施工臺賬，并做好資料臺賬。向各相關(guān)部門提供臺賬。
（2）收集、整理、審核各種內(nèi)業(yè)資料，并按單位、分部、分項工程劃分表進行歸檔。
（3）負(fù)責(zé)上級有關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題的整改反饋，并及時下發(fā)給各施工隊及部位負(fù)責(zé)人。
（4）負(fù)責(zé)測量隊、試驗室、施工隊、部位負(fù)責(zé)人等資料有關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)工作。
4、工程部職責(zé)
負(fù)責(zé)及時完成各種開工報告的上報、審批工作，并對施工隊做好技術(shù)交底。
5、安監(jiān)部職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)上級有關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)的安全問題的整改反饋，并及時下發(fā)給各施工隊及部位負(fù)責(zé)人。
（2）負(fù)責(zé)做好各種分項工程的安全技術(shù)交底和各種施工安全專項方案。 6、材料設(shè)備部職責(zé)
每批材料進場，負(fù)責(zé)向試驗室報驗、填寫報驗單，并收集進場材料的合格證、質(zhì)保書等質(zhì)量證明材料，交由試驗室整理歸檔。
7、試驗室職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)根據(jù)施工臺賬及時出具各種試驗報告。 （2）負(fù)責(zé)進場材料的外委和自檢工作，并負(fù)責(zé)收集報告。
第三章 檢查
第一條、檢查的組織機構(gòu)
項目部成立內(nèi)業(yè)資料檢查小組，負(fù)責(zé)對項目部的內(nèi)業(yè)資料整理及歸檔情況進行檢查。
組長：項目總工程師
副組長：工程部部長、安監(jiān)部部長、質(zhì)檢部部長。 組員：工程部、安監(jiān)部、質(zhì)檢部等部門成員。 第二條、檢查的形式
1、日常檢查：由工程部、安監(jiān)部、質(zhì)檢部結(jié)合本部門工作情況隨機的組織對項目部資料管理情況進行檢查、指導(dǎo)、驗證，對資料管理中存在的問題以檢查整改通知書的形式提出，并作為月度考核的依據(jù)；
2、月度檢查：定于每月20日由總工程師組織工程部、安監(jiān)部、質(zhì)檢部對項目部內(nèi)業(yè)資料管理情況進行集中檢查，并結(jié)合日常檢查情況對各項目內(nèi)業(yè)資料管理情況進行考評；
第三條、檢查內(nèi)容及打分標(biāo)準(zhǔn)
1、項目部依據(jù)《項目資料管理檢查情況評分匯總表》逐條編制、制定項目資料，并按規(guī)定檔案盒及部門歸檔；
2、工程部、安監(jiān)部、質(zhì)檢部依據(jù)《公路工程施工內(nèi)業(yè)檢查標(biāo)準(zhǔn)》，對項目部歸檔資料存在問題逐條檢查，日常檢查情況作為月度考核打分檢查依據(jù)；
2、對于在日常檢查、月度檢查中重復(fù)多次存在問題的資料，分值可為負(fù)值，具體見《公路工程施工內(nèi)業(yè)檢查標(biāo)準(zhǔn)》；
3、檢查完畢，將各單項評分累加，即為項目部內(nèi)業(yè)資料管理情況評分；
第四章 過程考評
第一條、級別設(shè)置
通過檢查情況，對項目部各項內(nèi)業(yè)資料管理情況進行總體考核評分：滿分為100分，根據(jù)評分結(jié)果，評定等級為4個級別，95（含）～100分為A級，90（含）～95分為B級，85（含）～90分為C級，85分以下為D級；
第二條、評比
月度檢查考評結(jié)束后，對所有部門及班組內(nèi)業(yè)資料管理情況進行綜合排名，并在全項目部通報公布（詳見《內(nèi)業(yè)資料管理情況排行榜》）；
第三條、考核
1、考核評比中，評定等級為A級且排名前三名的，項目部給予相應(yīng)獎勵，其中：第一名獎勵3000元，第二名獎勵2000元，第三名獎勵1000元；
2、考核評比中，評定等級為B級的，無論排名先后，不獎不罰； 3、考核評比中，評定等級為C級且排名后三名的，給予一定處罰，其中，倒數(shù)第一名罰款3000元，倒數(shù)第二名罰款2000元，倒數(shù)第三名罰款1000元；
4、考核評比中，評定等級為D級的，無論排名先后，一律按倒數(shù)第一名考核；
5、因內(nèi)業(yè)資料問題多次被業(yè)主通報或被�。ú浚┘壻|(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)處罰或在業(yè)主信用評價中被處罰或被地市級以上媒體暴光或企業(yè)法人被業(yè)主邀約交班或發(fā)生較大安全質(zhì)量及以上事故等，無論排名先后，一律按倒數(shù)第一名考核。
附表1：
公路工程施工內(nèi)業(yè)檢查標(biāo)準(zhǔn)(路基)
施工單位：
11
12
考核人： 考核日期：
13
附件2：
公路工程施工內(nèi)業(yè)檢查標(biāo)準(zhǔn)(橋梁)
施工單位：
14
15
考核人： 考核日期：
16
附件3：
公路工程施工內(nèi)業(yè)檢查標(biāo)準(zhǔn)(隧道)
施工單位：
17
18
考核人： 考核日期：
19
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