公司供應商管理辦法

公司供應商管理辦法1

　　第一章總則

　　為XXX（以下簡稱事業(yè)部）的采購行為，建立安全、可靠、穩(wěn)定、雙贏的供需合作關系，提高經(jīng)營效率，有效控制風險，結合上級單位相關要求和事業(yè)部實際，制定了本管理辦法。

　　第二章組織機構與職責

　　供應商管理工作的歸口部門為經(jīng)營管理部，主要職責包括制定事業(yè)部《供應商管理辦法》及相關規(guī)定、負責供應商資質資料的歸檔、組織開展供應商年度考評、建立每年新增合作的供應商臺賬、建立不合規(guī)、不合格的供應商臺賬、協(xié)助采購部開發(fā)新的供應商、接收舉報信息并提出獎懲建議。

　　客戶部及綜合部負責明確采購需求，包括技術參數(shù)、品牌、數(shù)量等具體要求，并與采購部完成采購到貨產(chǎn)品的交接。

　　采購部主要職責包括根據(jù)客戶部提交的采購需求，明確采購方式、實施采購審批并將審批資料提交給經(jīng)營管理部歸檔、實施采購并負責貨物驗收、開發(fā)新的供應商并組織新開發(fā)供應商的考察、建立采購業(yè)務明細臺帳、對供應商進行動態(tài)跟蹤管理、在供應商年度考評中對供應商進行打分等。

　　財務部負責采購事項相關財務手續(xù)的辦理、對供應商在核對賬務、查詢明細中提供服務、制定相關財務政策為供應商提供財務政策解讀。

　　第三章供應商的類別及名錄

　　本細則所稱供應商是指為事業(yè)部提供產(chǎn)品或服務的公司或自然人。其中，產(chǎn)品包括貿易物資產(chǎn)品、固定資產(chǎn)、辦公用品等，服務包括倉儲、運輸、配送、法律咨詢等。經(jīng)營管理部負責組織開展供應商年度考評，編制《合格供應商名錄》；建立每年新增合作的供應商臺賬，編制《新準入供應商名錄》；建立不合規(guī)、不合格的供應商臺賬，編制《供應商黑名單》。采購部負責對供應商進行動態(tài)跟蹤管理，及時記錄供應商變更信息，定期提交給經(jīng)營管理部歸檔。當供應商不能滿足采購需求時，采購部協(xié)助開發(fā)新的供應商。供應商年度考評中，采購部對供應商進行打分，為供應商考核提供評分支撐。

　　3、采購部向被詢價的'供應商發(fā)出詢價通知書，要求被詢價的供應商在一次報價中給出不可更改的價格。

　　4、采購部根據(jù)符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商。

　　5、在后續(xù)合作中，如果有其他供應商的價格低于已選供應商的價格，采購部經(jīng)理及分管領導需簽字審批后方可選擇價格更低的供應商。

　　四）單一來源采購

　　單一來源采購適用于以下情形之一：

　　1、從上級機關文件或客戶合同明確指定供應商采購的；2、只能從唯一供應商采購的；

　　3、緊急情況下應急采購的；

　　4、為保證原有采購對象的一致性或者服務配套的要求而必須從原供應商采購的；

　　5、因市場變化引起產(chǎn)品采購價格和銷售價格調整，同一項目（同一客戶）沿用上次實施采購供應商毛利率波動幅度環(huán)比不超過10%（含）。

　　五）電子超市采購

　　電子超市采購適用于采購低值易耗產(chǎn)品（如辦公用品）、商旅服務（如機票、酒店、火車票等）、商業(yè)保險等貨架類商品。

　　第十一條規(guī)定，國家有關主管部門、地方政府和用戶單位對采購活動有特殊要求，只要不違反國家法律法規(guī)規(guī)定，可以按其要求執(zhí)行。

　　第十二條規(guī)定，事業(yè)部應按照公開、公平、公正、擇優(yōu)和誠信的原則組織采購，防止不正當行為發(fā)生。

　　第五章規(guī)定了供應商及采購價格的確定。第十三條規(guī)定，客戶部或綜合部需向采購部提交銷售合同復印件或經(jīng)審批的《采購申請表》（附件1）復印件。若無此書面申請，采購部不得擅自采購產(chǎn)品或服務。

　　第十四條規(guī)定，采購部應根據(jù)需要采購產(chǎn)品或服務的特性、需求規(guī)模、市場競爭充分度等綜合考慮，選擇適合的采購方式。

　　第十五條規(guī)定，在進行詢價采購時，采購部需通過郵寄、傳真、郵件、QQ、微信等方式向意向合作供應商發(fā)放《報價邀請函》（附件2）和《報價回執(zhí)》（附件3）。如果意向合作供應商在事業(yè)部《合格供應商名錄》或《新準入供應商名錄》內，回復《報價回執(zhí)》時無需再次提交其公司資質，而名錄外單位則需要提供公司相關資質。

　　第十六條規(guī)定，采購部可直接與意向合作供應商溝通采購需求及口頭議價，然后由對方書面報價。采用對方的報價格式（需蓋鮮章）或事業(yè)部《報價回執(zhí)》格式均可。

　　第十七條規(guī)定，采購部應根據(jù)意向合作供應商的書面報價資料填寫《采購審批表》（見附件4）。在采購情況說明中，需闡述選用某種采購方式的原因、供應商的選擇及采購價格確認過程等。完成審批流程后，相關人員需簽字。

　　第十八條規(guī)定，如果中選供應商在《合格供應商名錄》或《新準入供應商名錄》內，采購部將直接實施采購，否則需要進行準入審核。第十九條要求事業(yè)部對每年新增合作的非年度《合格供應商名錄》內的供應商進行準入審核，否則不能與其開展合作。準入審核流程包括采購部收集供應商資料、組織考察和填寫《供應商準入審核表》。第二十一條列舉了供應商禁入標準，包括經(jīng)營資質不符合要求、涉及重大法律訴訟案件和被列入黑名單的企業(yè)。第二十二條規(guī)定采購部與供應商簽訂合同時必須簽署廉潔合作相關條款，詳見XXX合同管理管理辦法》。第二十三條要求事業(yè)部每年對上一年合作過的供應商進行考核，并根據(jù)質量、準時率、合作規(guī)模和價格等要素進行打分。評分在80-100分為A級，60-79分為B級，60分以下為C級。評選結果由采購員以書面形式反饋至供應商。在反饋過程中，需告知A級供應商的優(yōu)勢和B級供應商的差距以及自身存在的問題，督促整改。第二十四條要求采購部對供應商進行動態(tài)管理，形成《供應商動態(tài)監(jiān)控記錄表》并每月提交給經(jīng)營管理部存檔。

　　對于出現(xiàn)以下問題的供應商，我們將填寫《黑名單供應商審批表》（附件7），經(jīng)過審批后，將其從《合格供應商名錄》或《新準入供應商名錄》中剔除，并列入《供應商黑名單》：

　　1.所提供的商品或服務出現(xiàn)嚴重質量問題；

　　2.未能按合同及時提供商品或服務，給事業(yè)部造成嚴重損失；

　　3.提供給事業(yè)部的公司資質、證明材料等為偽造；4.有行賄行為；

　　5.與事業(yè)部發(fā)生訴訟糾紛；

　　6.不承擔違約責任、賠償責任、廉潔違約金；7.與同一項目客戶存在關聯(lián)性；

　　8.在合作過程中暴露出其他高風險。

　　如果相關人員在合作中發(fā)現(xiàn)了以上問題又未及時上報，我們將對其進行處罰，嚴重者將追究其法律責任。具體的處罰措施將由事業(yè)部辦公會研究決定。

　　在供應商管理中，我們還將根據(jù)供應商的表現(xiàn)給予獎勵或處罰。具體情況如下：

　　獎勵：

　　1.及時了解市場價格信息，并向事業(yè)部建議后帶來明顯經(jīng)濟效益的；

　　2.采購的事項質優(yōu)價廉，節(jié)約資金金額較多的；3.揭露違反事業(yè)部有關規(guī)定的行為。

　　處罰：

　　1.不執(zhí)行事業(yè)部采購價格的；

　　2.不經(jīng)批準，擅自實施采購的；

　　3.在采購過程中收受回扣，謀取小團體及個人私利的；4.泄露事業(yè)部采購機密的；

　　5.不按要求上報具有風險的采購事項的；6.其他違反事業(yè)部供應商管理相關規(guī)定的行為。

　　對于情節(jié)嚴重者，我們將解除其勞動合同；對于觸犯法律法規(guī)者，我們將依法移交司法機關處理。獎勵和處罰的方式將由事業(yè)部辦公會研究決定。

　　最后，本辦法由經(jīng)營管理部負責解釋，并于20xx年XX月X日起執(zhí)行。

公司供應商管理辦法2

　　第一條 設立目的

　　為與供應商建立長期互惠供求關系，使管理更合理與高效，制定本辦法。

　　第二條 主管部門及管理對象

　　本公司_____部和_____部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務、研發(fā)等部門予以協(xié)助。

　　供應商為向本公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

　　第三條 具體管理辦法

　　1．供應商的篩選

　　本公司通過以下標準篩選供應商：____________

　�。�1）質量水平。包括：A物料來件的優(yōu)良品率；B質量保證體系；C樣品質量；D對質量問題的處理。

　　（2）交貨能力。包括：A交貨的及時性；B擴大供貨的彈性；C樣品的及時性；D增、減訂貨貨的批應能力。

　�。�3）價格水平。包括：A優(yōu)惠程度；B消化漲價的能力；C成本下降空間。

　�。�4）技術能力。包括：A工藝技術的先進性；B后續(xù)研發(fā)能力；C產(chǎn)品設計能力；D技術問題材的反應能力。

　�。�5）后援服務。包括：A零星訂貨保證；B配套售后服務能力。

　�。�6）人力資源。包括：A經(jīng)營團隊；B員工素質。

　�。�7）現(xiàn)有合作狀況。包括：A合同履約率；B年均供貨額外負擔和所占比例；C合作年限；D合作融洽關系。

　　2．供應商的'評級

　　評級前，需給出上述各指標的權重和打分標準，形成指標體系，篩選后根據(jù)各供應商得分情況進行評價，具體操作程序如下：____________

　　對每類物料，由采購部經(jīng)市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協(xié)填調查表；經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。

　　3．供應商的簽約與候補

　　本公司根據(jù)評定結果把供應商劃定為不同信用等級進行不同管理。

　　（1）對經(jīng)過篩選與評級程序，達到本公司要求，核準為供應商的，本公司與之簽訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

　�。�2）對未達到本公司標準的供應商，請其繼續(xù)改進，保留其未來候選資格。

　�。�3）對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

　　4．頒發(fā)許可證

　　本公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

　　5．與供應商的合作交流

　　與供應商建立長期供應合作協(xié)議后，本公司采取以下方式保持與供應商合作交流：____________

　�。�1）公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。

　�。�2）公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

　　（3）公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ�、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權關系。

　�。�4）公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

　　6．定期/不定期評估

　　公司定期或不定期地對供應商進行重新評估，不合要求的予以淘汰，解除本公司與其的長期供應合作協(xié)議，并從候選隊伍中再行補充合格供應商。具體評估措施如下：____________

　�。�1）公司對重要的供應商派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對供應商進行質量檢查。

　�。�2）公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現(xiàn)場檢查。

　　第四條 注意事項

　　為杜絕在采購供應商產(chǎn)品時出現(xiàn)以權謀私，損害本公司利益的行為，特制定本條。

　�。�1）各部門領導不準不準利用職權或工作之便，采用各種方式為其親友或關系戶推銷原輔材料、零件、部件及提供配套服務提供方便。

　�。�2）任何人不得在采購過程中私下收受回扣或酬金。按規(guī)定收取的傭金管理部門應制定切實有效的辦法，加強管理。

　　第五條 附則

　　本辦法經(jīng)_____核準后實施，增設修訂亦同。

　　本辦法最終解釋權歸本公司。

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