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材料消耗定額管理制度（精選10篇）
在現(xiàn)在的社會生活中，制度起到的作用越來越大，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的材料消耗定額管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
材料消耗定額管理制度 1
第一章總則
一、材料消耗定額是正確確定材料需要量，編制材料供應計劃的需要依據(jù)。是產(chǎn)品成本核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。
二、材料消耗定額應在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本公司生產(chǎn)的具體條件，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經(jīng)驗估算和統(tǒng)計分析為輔來制定最經(jīng)濟合理的消耗定額。
第二章材料消耗定額的內(nèi)容
三、材料消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分：工藝消耗定額：
1、主要原材料消耗定額：指構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料消耗；
2、工藝性輔助材料消耗：工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實體的.材料。
非工藝消耗定額：指廢品消耗、材料代用損耗。設備調(diào)整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈盤虧處理）。
第三章材料消耗定額的制定和修改
四、材料工藝消耗定額由工藝工裝部負責制訂，經(jīng)總工藝師批準，由有關部門貫徹執(zhí)行。非工藝消耗定額根據(jù)質(zhì)量指標，由采購部參照實際情況指定采購定額。
五、工藝消耗定額必須保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下本著節(jié)約的原則制訂。
六、材料消耗定額一般一年修改一次。有采購部提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。
七、凡屬下列情況之一者，應及時修改定額：
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設計的變更；
2、加工工藝方式的變更；
3、定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。
八、限額供料是執(zhí)行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進措施的依據(jù)。
九、限額供料范圍：
1、產(chǎn)品用料、包括本公司自制件和外協(xié)加工件；
2、大宗的輔料和能源。
十、限額供料的依據(jù)：
1、工藝工裝部提供的產(chǎn)品單件材料工藝消耗定額；
2、生產(chǎn)制造部和車間提供的月度生產(chǎn)作業(yè)計劃；
3、車間提供的在制品、生產(chǎn)余料盤存表和技術經(jīng)濟指標月報表。材料消耗定額管理制度
材料消耗定額管理制度 2
一、樹立“安全第一，預防為主”的思想，提高材料的利用率，做好節(jié)能減排，節(jié)支降耗等工作。
二、建立健全材料消耗臺帳，材料消耗必須做到日清月結(jié)，各班組的材料消耗報表，由班組長進行統(tǒng)計匯總，月底上報核算員，并在當月績效工資中進行考核。各班組實際材料消耗，以材料消耗票據(jù)為基準。
1、材料計劃
�。�1）、當月材料計劃由班組長上報核算員，計劃要準確，對錯報材料計劃造成積壓與損失，按其價格的15%對責任班長進行處罰，同時扣除該班組績效考核分值5分。
�。�2）、各班組次月材料計劃，必須按當月15——20日前填報至隊上，由材料員匯總上報。對各班組遲報者，每超一天，扣除績效考核10分。
2、材料的領用、發(fā)放
�。�1）、各班組材料領用，必須執(zhí)行以下程序：班組長開票，隊長簽字審批后方可領取。
�。�2）、急用材料領用后，次日補辦手續(xù)；否則，每超一日，扣責任班長績效考核5分。
3、材料消耗
�。�1）、電工班的材料定額為0.059元/噸煤，鉗工班的材料定額為0.072元/噸煤，地面運行班的.材料定額為0.0032元/噸煤，井下運行班的材料定額為0.059元/噸煤，當月實際材料消耗超出定額時，按超出部分的30%處罰；其中主管隊長占10%，班長占20%，并扣除班組當月績效考核5分。
（2）、嚴格落實設備包機制，責任到人。對人為造成設備損壞，除按礦有關規(guī)定外，該設備所消耗的材料與當班責任人工資分配掛鉤，每發(fā)生一次，扣除當月績效工資的20%，累計扣除；設備維護保養(yǎng)不到位或檢修質(zhì)量不合格，造成材料浪費與當班責任人及設備包機責任人工資分配掛鉤，每發(fā)生一次，扣除當月績效工資20%，累計扣除。各班交接班時，要對設備認真檢查，并填寫交接班記錄，設備損壞要明確責任，以便于班組核算。
�。�3）、各班組材料均實行超罰節(jié)獎制度。
4、材料浪費、丟失
（1）、對發(fā)生材料浪費、丟失現(xiàn)象的班組，按其材料原價的100%進行賠償，視情節(jié)大小，對責任人處以100——1000元的罰款，同時扣除班長及主管隊長當月績效工資10%。
�。�2）、嚴格執(zhí)行機電設備巡回檢查制及設備定期維檢制度，大力提倡修舊利廢、節(jié)支降耗。
�。�4）、隊上的新舊材料均屬礦上所有，任何人不得私自轉(zhuǎn)移、挪用、出售，一旦發(fā)現(xiàn)，對責任人按情節(jié)及其價值的大小處以100——500元罰款，除追回該材料外，上報礦有關部門處理。
材料消耗定額管理制度 3
xx項目物業(yè)工程部材料管理制度項目物業(yè)工程部材料管理制度
1、嚴格控制工程維修材料的成本消耗，盡量做到"零庫存、零浪費、高效率、低消耗"。
2、工程部所需的維修材料，應由各專業(yè)領班與材料管理員核實后提出申請，經(jīng)工程部主管批準后，方能購買。
3、工程維修材料應由專人購買，采購者要盡量購買廉價優(yōu)質(zhì)的`材料，保證維修工作的順利進行。
4、工程維修材料由材料管理員負責登記保管，并由材料管理員統(tǒng)一發(fā)放。
5、領取工程維修材料時，需填寫出庫單，將所用材料的種類、數(shù)量、用途等填寫清楚，待材料員核實登記后方能領取。
6、大型設備的工程維修材料，經(jīng)由材料管理員、采購者和各專業(yè)人員一起鑒名認定后，方能購買。
7、如遇應急事故處理需臨時購買工程維修材料時，應先向物業(yè)經(jīng)理口頭申請，待批準后方能購買并補交申購報告。
8、機電管理員應于每月30日前與材料管理員做好庫存材料的清點工作，并將庫存情況報主管，以便計劃用料。
材料消耗定額管理制度 4
為加強物資采購管理，保證質(zhì)量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟效益，制定以下物資采購管理制度。
一、公司種類物資的采購，實行用料單位請購、公司領導審批，供應部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。
1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明狀況，在確認倉庫無貨的.狀況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項。
2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。
3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。
4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。
二、在物資采購時，務必采取“貨比三家、招標擇優(yōu)、競價采購”、“大宗物資、關鍵、大型設備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進行。一筆業(yè)務簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經(jīng)主管副總經(jīng)理、供應部長、設備部長、采購人員“四會簽”方可有效。
三、物資采購合同的簽批權限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的，由主管副總經(jīng)理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的，由公司總經(jīng)理簽批。
四、公司財務部應按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡狀況予以付款。否則，財務部有權拒絕受理。
五、在物資采購過程中，各有關人員要增強職責心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經(jīng)濟合理”的原則，嚴格按公司有關規(guī)定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶職責。
六、各有關人員在物資采購供應工作中，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，造成采購物資各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，要追究當事人的職責。
材料消耗定額管理制度 5
第一章總則
第一條遵照公司、分公司的相關管理辦法，為提高項目部的運營效率，結(jié)合本項目部的實際情況，制定本管理制度。
第二條本制度是項目部機材室與施工班組的具體行為準則，從材料的計劃申報、收貨、驗收、保管、材料領用、結(jié)算對帳等一系列規(guī)范和統(tǒng)一，是一種行之有效實用的管理制度。
第三條本制度所指的材料指甲供材料（包括鋼筋、鋼絞線、散裝水泥、袋裝水泥）。
第四條本制度的制定是為了實現(xiàn)項目部材料管理規(guī)范化、標準化。要求項目部機材室與施工班組嚴格按本制度的要求執(zhí)行。
第二章甲供材料計劃的申報
第五條為規(guī)范、高效管理，甲供材料的進場數(shù)量，必須根據(jù)實際施工進度進行計劃，由施工班組技術負責人填寫甲供材料計劃表，交項目部工程室審核，把審核后的材料計劃表提交項目部機材室。
第六條材料計劃上報時間為當月的3日—6日，要求各施工班組在此時間內(nèi)把各自經(jīng)工程室審核的下月材料計劃報至機材部，包含月度計劃、批次計劃。再由項目部材料主管按照材料類型規(guī)格進行分類、匯總，于10日前上報至業(yè)主單位及材料供應商，以便供應商根據(jù)下月的材料數(shù)量進行備料。
第七條材料計劃必須明確填寫材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、到貨日期、施工班組接貨聯(lián)系人、擬使用部位等。
汕湛高速揭博項目第X2標項目部規(guī)章制度匯編
第八條對有些使用變化比較頻繁、需求大的材料，如水泥、鋼筋，班組材料員必須與機材室、供應商保持經(jīng)常聯(lián)系，盡可能的考慮各種客觀因素影響，現(xiàn)場儲備一定數(shù)量的材料，避免因材料供應不及時而影響施工進度。
第三章收貨、驗收
第九條施工班組須指定一名材料員及聯(lián)系電話，授權該材料員就汕湛高速揭博項目第X2標項目經(jīng)理部的進場材料驗收、材料領用、結(jié)算對帳等進行簽字確認。
第十條班組材料員必須熟悉材料質(zhì)量要求，了解驗收方式，在貨到現(xiàn)場提前準備驗收工具與項目部試驗人員共同驗收。
第十一條材料到達現(xiàn)場后由項目部試驗人員和班組材料員首先對該材料進行外觀檢驗，如：包裝、品牌、質(zhì)量、鋼筋是否生銹、水泥有沒結(jié)塊等，其次要查看隨車材料合格證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告是否齊全。不合格品不準入場、入庫。
第十二條外觀檢查合格，相關資料完善后，再進行驗收，按照合同的要求進行過磅或點數(shù)驗收。
第十三條過磅驗收按照國家規(guī)定標準±3‰的誤差范圍驗收。如果實際過磅重量比送貨單重量超過±3‰這個范圍的`，以現(xiàn)場過磅重量為準。如果在±3‰的范圍內(nèi)，以送貨單驗收。當實際過磅重量比送貨單重量超過±3‰這個范圍，且施工班組與材料供應商對過磅重量有異議時，施工班組應在貨到工地半小時內(nèi)安排復磅，復磅磅站必須具備由廣東省技術監(jiān)督局核準的CMA計量認證資格，且距離卸貨地最近，交通方便。若復磅
汕湛高速揭博項目第X2標項目部規(guī)章制度匯編
重量與送貨單重量之差不超過國家規(guī)定標準（±3‰范圍內(nèi)），以送貨單重量為準，復磅費用由施工班組負擔；若超過國家規(guī)定標準（±3‰范圍內(nèi)），當為負差時，則以復磅重量為準，復磅費用由供應商負擔；當為正差時，以復磅重量為準，復磅費用由施工班組負擔。
第十四條根據(jù)材料規(guī)格、用途，班組材料員在驗收時須隨身帶相關的驗收工具，如：卷尺、計算機等。
第十五條因為本項目部為盤山道路，便道復雜，班組材料員接到機材部到貨通知后應在三十分鐘內(nèi)到指定地點帶領運輸車輛到卸貨地點，并協(xié)調(diào)配合送貨車輛安全、順利到達卸貨地點。
第十六條對于鋼筋、水泥等貴重、實用材料，施工班組材料員必須全程跟蹤驗收。
第四章發(fā)放、領用
第十七條甲供材料到達卸貨點后，施工班組材料員應及時驗收及組織卸貨。在甲供材料到達卸貨點后，若出現(xiàn)超過一小時班組材料員仍未組織卸貨的，項目部將對施工班組處于每批次1000元的罰款。
第十八條材料的堆放，嚴格按照規(guī)范要求執(zhí)行。鋼筋必須按規(guī)格區(qū)分堆放且須用方木或水泥磚墊高30CM，水泥堆放高度不宜超過10袋，最高不超過12袋。所有材料均須作防雨防護，或用遮雨帆布或搭設倉庫。
第十九條領用手續(xù)辦理：對材料進行外觀驗收合格后，現(xiàn)場進行三方確認。項目部材料員、施工班組材料員、供應商三方在送貨單上確認簽字，并填寫材料領用單，由領用班組簽字，領用單領用班組執(zhí)一聯(lián)、項目部執(zhí)二聯(lián)。
汕湛高速揭博項目第X2標項目部規(guī)章制度匯編
第二十條領料單的書寫規(guī)范：須完整地寫明領料單位、時間、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，且須寫清楚使用部位。
第二十一條材料發(fā)放完畢后，項目部材料員及時對送貨單、過磅單以及領料單進行歸檔并進行臺帳登記。各單據(jù)的歸檔按照月份、材料分類進行。
第二十二條材料進場后，項目部材料員必須把合格證書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告提供給試驗室，并通知試驗人員同監(jiān)理至現(xiàn)場驗收、取樣，對該批次材料的各項技術指標進行檢驗。
第五章不合格材料處理
第二十三條如試驗室對某批次材料檢驗不合格時，須立刻通知使用班組停止使用并進行封存。
第十二四條以口頭、發(fā)文兩種形式通知供應商，由供應商到現(xiàn)場進行確認該批材料，組織供應商、試驗室、施工班組三方之間商討，盡可能地協(xié)調(diào)退貨更換。
第二十五條供應商對項目部試驗結(jié)果有異議時，應協(xié)調(diào)供應商、監(jiān)理三方到現(xiàn)場取樣，送往省級相關公證檢測單位進行復檢，復檢結(jié)果證明合格后，開封此批材料，并繼續(xù)使用。
第二十六條如供應商不配合進行退貨處理或復檢不合格，嚴格按照合同進行處理，并追究供應商的經(jīng)濟、法律責任。
第六章材料使用管理
第二十七條所有進場材料在現(xiàn)場均須作墊高防浸、遮蓋防雨、防曬處理，并作標識。
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第二十八條材料堆放必須嚴格區(qū)分原材料區(qū)、加工區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、廢料區(qū)。
第二十九條材料標識牌采用業(yè)主提供的統(tǒng)一格式，由項目部統(tǒng)一定做、發(fā)放一次，并由施工班組材料員負責管理和維護、材料進場后及時標識，在使用中損壞的由使用班組負責增補費用。
第三十條甲供材料，禁止私自挪用于非本項目工程，如有此類現(xiàn)象將予以2倍金額的罰款。
第三十一條施工班組材料員每月須對現(xiàn)場材料進行盤點，了解材料的使用情況，減少浪費。
第七章對帳管理
第三十二條按照公司的規(guī)定、合同結(jié)算周期的約定、項目部其他部門統(tǒng)計周期進行統(tǒng)計，核算、對帳。
第三十三條每月1日前后進行三大甲供材料的對帳工作，周期為自然月。
第三十四條三大主要材料的對帳工作由業(yè)主組織實施，材料主管參加。班組領用材料對帳由項目部材料主管組織，每月月底通知各施工班組材料員到項目部機材室對帳，進行甲供材料領用的數(shù)量、金額確認。
第三十五條根據(jù)結(jié)算月實際發(fā)生的收發(fā)料情況編制材料收發(fā)存匯總表和支出匯總表，于次月5日前，報分公司機械材料部。
第三十六條所有的統(tǒng)計工作必須由材料員配合材料主管完成，并由機材部主任審核，項目分管領導簽字，方進行提交、歸檔。
材料消耗定額管理制度 6
一、材料計劃和審批。
材料配件及外委加工計劃，以下簡稱材料計劃。
1.以項目部為單位每月8號前將材料計劃(計劃必須注明:材料名稱、規(guī)格型號、技術要求、用途、到貨日期、到貨地點、計劃人或單位)報技術，由技術部匯總成三聯(lián)單的形式(第一聯(lián)技術部留存，第二聯(lián)材料員留存，第三聯(lián)經(jīng)營部留存)，倉庫每月根據(jù)消耗及時補充庫存量。報生產(chǎn)經(jīng)理審批，由生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)實際情況作出簽字意見，轉(zhuǎn)材料員調(diào)研價格。
2.所存臨時性生產(chǎn)的材料、配件計劃，按以上程序運行。屬計劃不周，又無特殊性的追加計劃，必須由總經(jīng)理簽字后，材料員方可受理，并按計劃的原值予以計劃單位20%的罰款。
3.材料員接到由生產(chǎn)經(jīng)理簽字的材料計劃。在1~2天內(nèi)完成以下四方面的工作:
a.核實公司庫存后削減計劃，并注明。
b.調(diào)研2~3家市場價格，做到貨比三家，填在計劃上。
c.核實局內(nèi)公布價、藍通公司價，填在計劃上。
d.調(diào)研內(nèi)部轉(zhuǎn)帳的價格，填在計劃上。
然后把帶有幾種單價的計劃報經(jīng)營部審批，由經(jīng)營部根據(jù)公司資金等基本情況，拿出采購意見關報總經(jīng)理批復，由該部組織材料員，二天內(nèi)完成任務采購任務。
4.杜絕計劃外采購，若發(fā)現(xiàn)無計劃采購的給予采購者50~100元的罰款。
二、材料采購及報銷。
1.由材料員根據(jù)審批的材料計劃，全面負責落實材料的采購工作，實際采購的價格必須低于調(diào)研價格，并確保采購質(zhì)量。
2.在采購材料時，需付定金或付款時。由材料員填寫二聯(lián)付款審批單，報經(jīng)營部審批付款方式后，報總經(jīng)理批復，送到財務辦款式打款，第二聯(lián)經(jīng)營部留存。財務出納根據(jù)付款審批單掛個人應收帳款。
3.付款15日內(nèi)由材料員(或經(jīng)辦人)及時追回發(fā)票，持正規(guī)發(fā)票、材料計劃、入庫驗收單到經(jīng)營部核實待簽字后，報總經(jīng)理簽字報銷。公司出納把代有簽字的發(fā)票及付款申請一并作帳、平帳，該筆業(yè)務完畢。月未計劃采購情況。
4.付款15日內(nèi)不能平帳的，財務將按銀行同期利息扣除，由出納負責。若發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定及時平帳的，罰責任人50~100元。
5.經(jīng)營部將不定期組織對全過程的檢查工作，如經(jīng)調(diào)查采購來的物質(zhì)，在同質(zhì)、同期的情況下高于市場價，對責任人處于價差的十倍罰款。
三、材料的入存及驗收。
1.材料到貨后，倉庫保管員協(xié)材料員，按到貨實際規(guī)格、型號、單位、單價等填寫四聯(lián)入庫單，并由材料員，庫管員輸入電腦管理，以務及時查閱庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理，及時削減庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理及時削減庫，確保每天庫存準確。入庫單第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)給供應商。第三聯(lián)交經(jīng)營部或財務，第四聯(lián)材料員留存，并核對計劃，材料員、庫管員都要對帳，同時做好發(fā)票等資料的存檔工作。
2.材料到貨，庫管員、協(xié)材料員負責驗收(入微機否、收帳簽字否)過磅、接貨、傳真等工作，外委件的驗收需通知技術部參與質(zhì)量驗收工作，大件物品由計劃單位負責搬運，鋼材由材料員組織叉車按生產(chǎn)部指定地點卸車。(叉車費、吊車費由公司支付，在5%的管理費中列出)
四、材料出庫及費用的劃撥。
1.材料出庫由庫管員確認有項目部領導的簽字后，在核實出庫物資(包括鋼材、及外要件等所有物質(zhì))，并填定三聯(lián)出庫單，領料人員必須在出庫單上簽字，出庫單第二聯(lián)及時交公司材料員，由材料員以出庫單為依據(jù)，按不含稅價加5%的管理費用計為各項目部的材料費。
2.庫管員要按進貨的不同廠家，分類記賬，借貸清晰。每月必須進行實物盤點，做到帳物相符。每月5號前將盤點明細(需補備用計劃)報經(jīng)營部，每推延一天罰款10元。每月倉庫盤點，庫存數(shù)量出庫數(shù)量入庫數(shù)量倉庫余領，否則按差異領的.兩倍處罰。
3.材料員每月要與供應商進行對帳。將一個月來的對帳情況，付款情況，欠款情況報經(jīng)營部。報以下幾個表格:
a.本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項分類注明。
b.本月各項目部的材料費用。
c.應付賬款。
4.材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時入電腦管理，做到隨時查閱庫存情況。
五、出礦的材料及設備、工具的管理。
1.所有出礦的物資由經(jīng)辦人持出庫單交公司材料員，材料員以書面的形式通知文書辦理出門手續(xù)(經(jīng)辦人需在出門證上簽字)，一天人經(jīng)辦人需將異地的收到條交公司材料員，待核對出庫單無誤后分類進帳管理。如發(fā)現(xiàn)異地收到條與出庫單不相符，對經(jīng)辦人按物資原值的二倍處罰。
2.為方便工作，現(xiàn)購的物資需直達的，庫管員，應補填入庫單及出庫單，材料員記帳(也需要有收到條)
3.調(diào)撥設備及工具時，由生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可辦理調(diào)撥或出門手續(xù)。所有需調(diào)撥的物質(zhì)由公司設備管理員、工具管理員填寫調(diào)撥單后才能辦理出門證和實物調(diào)撥，并要建立建全各類臺帳，做到帳物相符，并能撐握各丁點、工地的所有設備及工具，不用設備及工具的合理配置，使其保持最大效率。從面杜絕設備、工具的浪費現(xiàn)象。
材料消耗定額管理制度 7
1.制定本項目所有機械設備的安全操作規(guī)程要領和安全管理制度。
2.對各類機械設備，必須配齊安全防護裝置，并經(jīng)常檢查，執(zhí)行維修、保養(yǎng)制度，確保安全運行。
3.定期組織設備安全檢查，及時向主管領導匯報設備運轉(zhuǎn)情況。
4.配合有關部門做好特殊工種培訓、考核發(fā)證工作，確保持證上崗。
5.參加對各類機械設備安全事故的'調(diào)查分析。
6.認真執(zhí)行本項目有關產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定，杜絕偽劣產(chǎn)品進入施工現(xiàn)場。
7.確保供應施工生產(chǎn)中安全技術措施所需要的材料，對現(xiàn)場使用鋼管、扣件、腳手板、竹笆片、夾板等材料，必須保證質(zhì)量。
8.配合有關部門做好勞保用品管理發(fā)放工作。
9.加強倉庫人員的安全教育，嚴格執(zhí)行有關危險品的運輸、儲存、發(fā)放等規(guī)定。
材料消耗定額管理制度 8
1、原材料入庫分為二類，一類是采購：一類是外協(xié)。
2、任何入庫物資經(jīng)檢驗合格后方可入庫。
3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者采購部人員負責簽字。
4、對于急要采購或外協(xié)物資。到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。
5、物資入庫后及時調(diào)整數(shù)據(jù)庫資料。
6、對于來不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
7、未入庫物資臨時堆放在“待入庫物資區(qū)”沒辦理入出庫手續(xù)不得領用。
材料消耗定額管理制度 9
消防設施及消防設備的技術性能的'維修保養(yǎng)和定期技術檢測由通風科負責。
根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。
材料擺放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，搞好庫內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。
要定期巡查消防器材，滅火器的質(zhì)量是否符合標準，對不合格的滅火器及時更換。保證處于完好狀態(tài)。
在無火情的情況下，消防材料不得隨意使用，消防材料使用后要及時補充。
按照消防器材的質(zhì)量標準，對照消防器材的規(guī)定存放年限予以及時調(diào)換新的合格消防器材。
消防材料使用、檢查、檢測、更換必須做好記錄。
材料消耗定額管理制度 10
1、物資保管：負責倉庫物資的保管。根據(jù)倉庫物資的特性，嚴密監(jiān)控各物資的儲存時間，密切關注物資的`質(zhì)量情況，隨時注意物資的質(zhì)變動向，及時取樣，送質(zhì)量部門進行檢測，根據(jù)檢測結(jié)果，向各有關部門通報檢測結(jié)果和提議處理方案。
2、物資收發(fā)：外購物資入庫、產(chǎn)成品入庫、物資出庫。
3、外購原料入庫時，根據(jù)材料員開具的《原材料進廠檢斤、驗收通知單》，進行數(shù)量（質(zhì)量數(shù)、件數(shù)等）、質(zhì)量、外觀等實測和檢查，確保準確無誤，并同時通知質(zhì)檢員進行取樣檢驗。如實際貨物與《原材料進廠檢斤、驗收通知單》不符，應進行核對，按實際收入數(shù)和實際質(zhì)量情況填寫單據(jù)，匯同收貨情況通知材料員。
4、材料、工具、小電動工具等出庫，要領料人簽收。周轉(zhuǎn)性工具、小電動工具領料人當天要交回，如丟失或故意損壞由領料人負責，并上報項目部。
5、帳務處理應本著真實、準確、及時，日清月結(jié)的原則處理，做到帳實相符。
6、對于倉庫的每一筆進出業(yè)務，除了對應有的相關單據(jù)進行核查、核對外，應在收發(fā)業(yè)務結(jié)束后即刻進行貨務帳務登記，核實帳、物數(shù)量是否一致。
7、帳務登記。每日所發(fā)生的收發(fā)業(yè)務，帳務處理必須當日登記完畢。按實際收發(fā)數(shù)量逐一登記，一單一記，不得合并記錄，登記時應記錄日期、摘要、數(shù)量，隨時結(jié)存。帳、卡登記書寫要認真規(guī)范，不得隨意涂改，如有錯誤，按財務相關規(guī)定進行訂正。
8、每月末，應對庫存存貨進行實物盤點，并出具《月末盤點表》，并報備材料員及項目部。
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