采購部供應商的管理制度

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的采購部供應商的管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　采購部供應商的管理制度1

　　第一章、總則

　　第一條、為了確保公司采購產品質量的最優(yōu)，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

　　第二條、本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

　　第二章、具體的管理制度

　　第一條、供應商的資質

　　采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

　　1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;

　　2、ISO9001/20xx版證書;

　　3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

　　4、我方需要其他的資料。

　　第二條、供應商的基本信息

　　1、企業(yè)的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址

　　2、公司的固定聯(lián)系方式：固話和傳真等

　　3、公司的網址

　　第三條、采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。

　　第四條、采購合同及品質保證協(xié)議

　　1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是，質量協(xié)議，違約責任等。

　　2、品質保證協(xié)議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協(xié)議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業(yè)的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。

　　第三章、附則

　　本制度自公布之日起開始生效。

　　采購部供應商的管理制度2

　　為了進一步適應市場經濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩(wěn)定連續(xù)生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

　　一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

　　二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現(xiàn)場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現(xiàn)場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

　　三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

　　四、根據(jù)供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的'評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。

　　五、供應商評價條件：

　　1、產品質量;

　　2、技術服務;

　　3、交貨速度;

　　4、對用戶的需求能否作出快速反應;

　　5、供應商的信譽;

　　6、產品價格;

　　7、延期付款能力;

　　8、銷售人員的素質(才能、品德);

　　9、相關資料的優(yōu)劣。

　　采購部供應商的管理制度3

　　供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統(tǒng)和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力，是建立長期供需合作關系決策的重要依據(jù)。

　　第一條、供應商檔案管理對象：

　　1、從時間序列來劃分：老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。

　　2、從交易過程來劃分：包括曾經有過交易業(yè)務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類的供應商，需逐步充實和完善其檔案管理內容；對于第三類供應商，檔案管理的重點是全面搜集和整理資料，為即將展開的交易業(yè)務準備資料。

　　3、從供應商性質來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業(yè)務等）、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

　　4、從供應數(shù)量和市場地位來劃分：包括主力供應商（供貨時間長、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。

　　第二條、供應商管理內容

　　1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網址、負責人、聯(lián)系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。

　　2、供應商特征：供應能力、發(fā)展?jié)摿�、企業(yè)規(guī)模和知名度等。

　　3、業(yè)務狀況：主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業(yè)務人員的素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業(yè)務聯(lián)系及合作態(tài)度等。

　　4、交易活動現(xiàn)狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢、未來的對策；企業(yè)信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。

　　第三條、供應商檔案管理方法

　　1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱供應商管理卡、供應商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。

　　供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：

　　①提供供應商資料卡，由供應商填寫。

　�、谟刹少弳T通過平常的業(yè)務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。

　　③通過本公司和供應商已發(fā)生的采購情況（包括產品性能、產品質量、售后服務等實際情況）。

　　然后根據(jù)這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關資料進行整理、核實匯總，填入供應商檔案卡。

　　2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會時上報總經理，據(jù)此建立綜合的供應商檔案。

　　第四條、供應商檔案管理應注意問題

　　1、供應商檔案管理應保持動態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據(jù)供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地供應商的變化，進行跟蹤記錄。

　　2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現(xiàn)有供應商上，而且還應更多地關注意向供應商，為公司選擇新應商，開拓新市場提供資料。

　　3、供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時全面地提供給業(yè)務人員和有關人員。同時，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。

　　4、借閱供應商檔案時，必須辦理借閱手續(xù)。請借閱人員注明借閱期限。

【采購部供應商的管理制度】相關文章：

企業(yè)的供應商管理制度（精選6篇）04-16

采購部規(guī)章管理制度與工作流程04-25

供應商食品安全管理制度（精選6篇）04-21

奧運英語·供應商02-09

采購部經理的述職報告12-01

采購部門工作的年度總結12-31

供應商選擇的模糊綜合評價11-04

與供應商談判的9招10-12

客戶年會供應商致辭01-15

供應商表揚信12-17