食堂采購管理制度15篇
在不斷進(jìn)步的社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家收集的食堂采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
食堂采購管理制度1
一、食堂財務(wù)管理的總體要求
集團(tuán)總部開辦食堂是一項福利性事業(yè)，必須以服務(wù)職工為宗旨，不以盈利為目的；必須堅持職工自愿搭伙就餐的原則；必須認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，開設(shè)集團(tuán)總部食堂結(jié)算戶，由集團(tuán)總部辦公室實行“統(tǒng)一管理，獨(dú)立建帳，成本核算，收支平衡”。
二、集團(tuán)總部食堂物資采購與資產(chǎn)管理
�。ㄒ唬┦程梦镔Y采購應(yīng)堅持“勤進(jìn)快銷，以銷定進(jìn)，以進(jìn)促銷”原則。所購物資必須做到質(zhì)優(yōu)價廉經(jīng)濟(jì)實惠。
（二）建立和完善物資采購內(nèi)部牽制制度。集團(tuán)總部食堂物資必須實行雙人（食堂主管、采購部主管）采購，相關(guān)人員監(jiān)督驗收數(shù)量和質(zhì)量。
�。ㄈ┙⑽镔Y采購驗收制度。食堂物資采購回來后，必須辦理過秤、驗收等入庫手續(xù)，經(jīng)采購人員、復(fù)核人員、保管人員和審批人員在統(tǒng)一印制的“集團(tuán)總部食堂實物自制單據(jù)”上分別簽字認(rèn)可后，方可登記入賬。
（四）建立物資采購報批制度。采購人員每天應(yīng)根據(jù)采購的品種、數(shù)量、價格等編制“食堂采購計劃表”，經(jīng)復(fù)核人員、保管人員和審批人員同意審批后方可采購。
�。ㄎ澹┙⑹程么尕洷P點制度。食堂存貨按進(jìn)庫時間可分為：進(jìn)廚存貨和進(jìn)庫存貨。進(jìn)廚存貨指購進(jìn)后直接進(jìn)入廚房用于加工的原材料及輔料。進(jìn)庫存貨指為加工過程中耗用而儲存的原材料及輔料，如大米、面粉、食油、干貨、山貨、調(diào)料和燃料等。集團(tuán)總部食堂應(yīng)對進(jìn)庫存貨進(jìn)行按月定期清查盤點，年末結(jié)束進(jìn)行一次全面的清查盤點，做到帳表、帳帳、帳實相符。盤盈或盤虧的存貨應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。
三、集團(tuán)總部食堂收入管理
�。ㄒ唬┘瘓F(tuán)總部食堂收入主要來源于職工和管理人員的就餐收入，食堂收到的就餐人員的就餐收入按職工人數(shù)打入職工個人卡。職工吃飯刷卡結(jié)算，節(jié)余部分可在規(guī)定的時間購買其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費(fèi)，實行月初預(yù)收、月末結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)伙食收入的辦法。即：集團(tuán)總部預(yù)收伙食費(fèi)時，不作“食堂收入”，暫掛“應(yīng)付帳款或預(yù)收款”，每月末以當(dāng)月電腦打印的就餐交易額從預(yù)收款中結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)當(dāng)月伙食收入。食堂人員的就餐費(fèi)同職工一樣結(jié)算。
（二）客飯收入，各來人單位在職工食堂就餐的按照實際成本填制集團(tuán)公司自制客飯費(fèi)用單來收取費(fèi)用。
�。ㄈ┦程冒b物出售、飯菜下腳處理等所產(chǎn)生收入，一律記入食堂收入，不得轉(zhuǎn)移存儲。
（四）職工伙食費(fèi)的收取應(yīng)充分考慮職工的承受能力，以伙食支出的估算成本為依據(jù)，力求收支基本平衡。
（五）食堂實行自收自支，自負(fù)盈虧，集團(tuán)總部行政一般不予補(bǔ)助。食堂以伙食資金購置食堂設(shè)備或其它支出而造成虧損的，集團(tuán)總部可給予一定經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
四、集團(tuán)總部食堂支出管理
�。ㄒ唬┘瘓F(tuán)總部食堂支出要以服務(wù)職工為中心，按照“量入為出”原則安排各項支出，嚴(yán)格支出管理，提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括：
1、伙食支出：是指集團(tuán)總部食堂開展伙食活動而發(fā)生的'各項支出。具體包括：
（1）糧食支出：集團(tuán)總部食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出；
�。�2）菜金支出：集團(tuán)總部食堂燒菜所耗用的支出；
�。�3）調(diào)料支出：集團(tuán)總部食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出；
�。�4）燃料支出：集團(tuán)總部食堂加工過程中耗用煤、煤氣等支出；
（5）職工就餐時所用的水果；
�。�6）其他材料支出：集團(tuán)總部食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。
2、其他支出：集團(tuán)總部食堂聘請臨時工等所開支的人員工資等支出。具體包括：炊事員工資、社會保障費(fèi)、管理人員管理補(bǔ)貼、水電費(fèi)支出、非正常支出及其他雜項支出。
�。ǘ┦程弥С龅墓芾沓绦蚝蛯徟�(guī)定。
1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入，必須按實際支付的價格及運(yùn)費(fèi)等實際成本計價。物資材料購入時應(yīng)填制食堂物資入庫單，數(shù)量、價格、質(zhì)量須經(jīng)食堂有關(guān)管理人員驗收、過秤簽字后按序入庫，并記入有關(guān)帳簿�，F(xiàn)購現(xiàn)用物資材料的購入和交付使用，可不通過填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單，購買驗收后憑采購單及發(fā)票直接列入伙食支出。
2、領(lǐng)取主食、副食、蔬菜等物資材料，必須填寫食堂物資出庫單，出庫時以加權(quán)平均后的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經(jīng)有關(guān)食堂管理人員簽章，并記入有關(guān)賬簿。
3、食堂的差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品等支出，須經(jīng)食堂負(fù)責(zé)人審核，報集團(tuán)總部領(lǐng)導(dǎo)審批后，向食堂出納辦理報銷手續(xù)，直接列入當(dāng)月支出。
4、食堂需購置固定資產(chǎn)，由食堂負(fù)責(zé)人提出申請，報集團(tuán)總部領(lǐng)導(dǎo)審核，審批同意后，方可按集團(tuán)總部招投標(biāo)（集中采購）目錄及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定辦理設(shè)備采購手續(xù)，購入后辦理好固定資產(chǎn)登記入帳手續(xù)。
5、食堂人員的聘請人數(shù)應(yīng)符合規(guī)定的人數(shù)，其工資標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)總部同意后執(zhí)行。
�。ㄈ┘瘓F(tuán)總部因工作需要而發(fā)生的客伙支出，原則上要求在集團(tuán)總部內(nèi)部食堂就餐，費(fèi)用按實際支出成本結(jié)算。
�。ㄋ模┦程貌祟惖牟少彂�(yīng)有兩人及以上人員到菜市場采購并填寫“集團(tuán)總部食堂物資自制單據(jù)”，采購驗收后由驗收人及食堂主管簽字并付款，其他物資的采購原則上須對方開具正規(guī)的稅務(wù)發(fā)票報銷。
�。ㄎ澹┧薪Y(jié)算的票據(jù)都要求合法規(guī)范，票據(jù)開具的內(nèi)容反映實際的經(jīng)濟(jì)交往事項，票據(jù)反映的業(yè)務(wù)內(nèi)容真實，符合經(jīng)濟(jì)交往事項的實際情況。（是否存在偽造作假，如大頭小尾、涂改、不套復(fù)印紙等）；發(fā)票的正確性：內(nèi)容齊全、填寫規(guī)范、開具的內(nèi)容與發(fā)票類別相符、在規(guī)定的額度和時間內(nèi)開具等；要求對方單位開票時必須要求做到按號碼順序填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚；開票時，同時要求填寫付款方（集團(tuán)公司全稱）并有開票方開票人和收款人簽字，同時在發(fā)票聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章。
�。┘瘓F(tuán)總部食堂所有支出項目除菜市場購買的菜類及零星支出在500元下的項目由食堂主管簽字匯總后由領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一簽字后支付，其他也由領(lǐng)導(dǎo)簽字后支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發(fā)放須報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，發(fā)票報銷時附審批單。
五、集團(tuán)總部食堂財務(wù)收支結(jié)余及分配管理
�。ㄒ唬┦程秘攧�(wù)收支結(jié)余是指集團(tuán)總部食堂因伙食經(jīng)營而發(fā)生的當(dāng)期收入與支出相抵后的余額。集團(tuán)總部食堂不應(yīng)以盈利為目的，必須堅持“收支平衡、略有節(jié)余”的原則。副營收支的
收益和其它收支的收益應(yīng)當(dāng)單獨(dú)反映。
（二）食堂應(yīng)每月反映財務(wù)盈虧狀況，按月編制“集團(tuán)總部食堂資產(chǎn)負(fù)債表”、“集團(tuán)總部食堂收支明細(xì)表”，及時發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，消除虧損。
六、財務(wù)公開食堂每月財務(wù)報表于次月集團(tuán)總部第一周例會上公示。
七、集團(tuán)總部食堂會計檔案管理食堂的會計檔案資料，納入集團(tuán)總部會計檔案資料統(tǒng)一管理。
食堂采購管理制度2
為了加強(qiáng)學(xué)校食品衛(wèi)生管理，落實采購食品原料來源，提高學(xué)校食品衛(wèi)生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負(fù)責(zé)食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學(xué)校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執(zhí)單據(jù)。
三、進(jìn)行采購進(jìn)貨驗收的食品包括：
①食品及食品原料（如食用油、調(diào)味品、米面及其制品等）；
②食用農(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；
③食品添加劑（如酵母、色素等）；
�、芷渌a(chǎn)品。
四、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和包裝、標(biāo)識，購買符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、無衛(wèi)生許可證的'食品、蔬菜及原材料。
五、盡可能實行定點采購，嚴(yán)把食品采購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學(xué)校食堂。
六、采購生豬肉時，查驗確認(rèn)為定點屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
食堂采購管理制度3
為了加強(qiáng)學(xué)校食品衛(wèi)生管理，落實采購食品原料來源，提高學(xué)校食品衛(wèi)生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負(fù)責(zé)食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學(xué)校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執(zhí)單據(jù)。
三、進(jìn)行采購進(jìn)貨驗收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、調(diào)味品、米面及其制品等）；②食用農(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；③食品添加劑（如酵母、色素等）；④其他產(chǎn)品。
四、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和包裝、標(biāo)識，購買符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的'產(chǎn)品。不采購不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。
五、盡可能實行定點采購，嚴(yán)把食品采購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學(xué)校食堂。
六、采購生豬肉時，查驗確認(rèn)為定點屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
七、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經(jīng)收發(fā)管理員簽字認(rèn)可后入庫或使用，所有采購食品必須當(dāng)天逐項記入《食品采購與進(jìn)貨驗收出入庫清單》。
食堂采購管理制度4
為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)食堂采購管理，節(jié)約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。
1、辦公室應(yīng)提前制訂好每周菜單，采購人員按當(dāng)日菜單和就餐人員數(shù)量進(jìn)行市場采購。
2、采購員應(yīng)多方詢價，嚴(yán)把原材料價格、質(zhì)量、數(shù)量關(guān)，確保質(zhì)優(yōu)價廉，并保存好原始進(jìn)料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進(jìn)行復(fù)核和驗收，復(fù)核人員根據(jù)原始進(jìn)料單復(fù)核數(shù)量，并做好當(dāng)日采購記錄。
3、當(dāng)日采購成本、購菜價格要及時公布，接受職工監(jiān)督。
4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過規(guī)定的人員標(biāo)準(zhǔn)。
5、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，并附賬目匯總表，由辦公室證明，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報主要領(lǐng)導(dǎo)審批。
6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
7、本制度至公布之日起施行。
食堂采購管理制度5
第一節(jié) 詢價管理制度
一、食堂主副食物品按照經(jīng)營口港務(wù)集團(tuán)伙食管理委員會、營口港務(wù)集團(tuán)有限公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、港口服務(wù)公司伙食招標(biāo)小組共同確認(rèn)的中標(biāo)單位進(jìn)行供貨。
二、食堂采購結(jié)算價格按照同類物品海天市場零售價格與中標(biāo)單位申報的下浮后比率進(jìn)行結(jié)算。
三、詢價管理。
1、詢價職責(zé)管理。
采購詢價分兩組同時進(jìn)行，機(jī)關(guān)各職能部門作為公司采購監(jiān)督管理部門，每天安排兩人負(fù)責(zé)到海天市場詢價，食堂作為主副食物品具體使用部門，每天安排兩人負(fù)責(zé)到海天市場詢價，詢價人員要認(rèn)真對待詢價工作，確保所詢價格為市場真實零售價格。
詢價人員詢價每天詢價時間不做具體規(guī)定，以兩組詢價人員中價格低者為確定結(jié)算價格的依據(jù)，詢價員在詢價單上需簽署詢價人姓名、詢價日期、詢價時間，當(dāng)天所詢價格為第二天結(jié)算價格依據(jù)。
2、詢價流程管理。
兩組詢價人員，在每日下班前將所詢價格單交公司客服中心，由客服中心匯總比較后以兩組價格中較低者為結(jié)算價格，制作采購結(jié)算價格表，經(jīng)由公司安質(zhì)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、餐飲部經(jīng)理簽字及公司分管副總經(jīng)理簽字后，于次日午后2：00前在OA上進(jìn)行公布。
第二節(jié) 采購、驗質(zhì)、檢斤管理制度
一、采購環(huán)節(jié)管理
1、安質(zhì)部按餐飲配送部領(lǐng)導(dǎo)審核后的采購計劃通知供應(yīng)商進(jìn)行主副食商品供應(yīng)。
2、安質(zhì)部購買低值易耗及辦公用品，應(yīng)取得供貨單位開具的原發(fā)票。
3、安質(zhì)部負(fù)責(zé)食堂采購發(fā)票、或自行填制的購貨單按規(guī)定的程序?qū)徟笥韶攧?wù)報銷。
4、安質(zhì)部負(fù)責(zé)與供貨商核對貨款，由安質(zhì)部負(fù)責(zé)收集各供應(yīng)商結(jié)算收據(jù)，制作付款明細(xì)表，審批簽字后，每月統(tǒng)一支付供貨款。
二、驗質(zhì)、檢斤環(huán)節(jié)管理
1、安質(zhì)部作為采購主管部門，對供應(yīng)商所供商品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對在商品供應(yīng)過程中出現(xiàn)的以次充好或提供劣質(zhì)商品行為，有權(quán)依據(jù)雙方簽訂合同進(jìn)行處罰（罰金在履約保證金中扣除）。餐飲配送部負(fù)責(zé)所購物品的質(zhì)量檢驗工作，對所采購物品質(zhì)量低劣達(dá)不到加工要求的有權(quán)拒收，并通知采購部和財務(wù)核算。
2、食堂采購物質(zhì)檢斤要求在采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場情況下進(jìn)行。采購員：負(fù)責(zé)對所購商品實行監(jiān)督；管理員：負(fù)責(zé)對所購商品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；核算員、保管員：負(fù)責(zé)對所購物品數(shù)量進(jìn)行監(jiān)督，對所購物品無數(shù)量和質(zhì)量問題時，保管員方可辦理入庫手續(xù)。
3、在檢斤過程中，如有超計劃供貨，食堂有權(quán)拒收；實際送貨數(shù)量低于計劃申報數(shù)量，由餐飲部提出接收意見，如可接收按實際送貨數(shù)量接收。
第三節(jié) 出、入庫管理制度
一、入庫管理。
1、餐飲部保管員要及時登記保管帳，確保賬物相符；要及時清理打掃庫房，確保庫房物品擺放規(guī)整、衛(wèi)生整潔。
2、保管員只能接收由采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場檢斤的物品，不得接收其他個人或自己購入的任何物品。
3、已檢斤入庫物品要及時填制入庫單。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬，一聯(lián)送交財務(wù)部門，一聯(lián)交采購員結(jié)算用。
財務(wù)部門按經(jīng)審批后的發(fā)票或采購報銷單結(jié)算貨款，發(fā)票及采購報銷單應(yīng)附有保管員出具的金額核對相符的入庫單。
4、保管員每日上報食堂各班次日收入及食堂各班次日出庫主副食成本（直接入廚除外）及食堂轉(zhuǎn)下班的成本（要求上報品名、數(shù)量、金額，半成品以實際數(shù)量為準(zhǔn)，并由下班班長簽字）
5、保管員每月末上報庫存物資盤點表。財務(wù)部核算每月不定期進(jìn)行庫存抽查盤點，每季度末必須進(jìn)行徹底盤點。
6、餐飲部保管員對各食堂的過期、變質(zhì)物品按品名、規(guī)格、數(shù)量填寫報損單，報損單應(yīng)寫明報損原因，報損單經(jīng)由餐飲部經(jīng)理、安質(zhì)部經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行財務(wù)核銷。
二、出庫管理。
1、餐飲配送部領(lǐng)用主副食等直接入廚物品時，填制原材料采購計劃申報、驗收入庫明細(xì)表。由計劃申報員、采購員、保管員、核算員、管理員、各班班長簽字，此表為直接入廚物品出庫單，是結(jié)算依據(jù)。
2、餐飲配送部領(lǐng)用物料消耗用品時，需按照公司物資管理辦法中規(guī)定，必須開具出庫單，領(lǐng)用人落實到具體使用人。出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬用，一聯(lián)財務(wù)記賬用，一聯(lián)安質(zhì)部備查、一聯(lián)交由具體使用人留存。
3、保管員及時向餐飲配送部領(lǐng)導(dǎo)和管理員報告各種原材料及物料用品的庫存情況，以便餐飲配送部領(lǐng)導(dǎo)安排各種原材料和物料用品的合理購進(jìn)與使用。
4、各班次領(lǐng)料未用的`，應(yīng)與下一班次作好交接記錄，以分清各自的消耗水平。
第四節(jié) 分管經(jīng)理指標(biāo)負(fù)責(zé)制
餐飲配送部實行各食堂分管經(jīng)理負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)本食堂的經(jīng)營管理工作，對如下指標(biāo)負(fù)責(zé)：
1、直接成本毛利率、
2、間接可控成本收入率、
3、應(yīng)收賬款回收率。
1、直接成本毛利率
各食堂按班次核算當(dāng)班收入和當(dāng)班消耗的主副食成本，計算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得該食堂每月毛利率。該指標(biāo)為日考核指標(biāo)。
2、間接可控成本收入率
各食堂燃料費(fèi)（液化氣）、水電費(fèi)、物料用品等與取得食堂收入有關(guān)的可變間接成本與該食堂營業(yè)收入的比率，因各食堂間接成本無法考核到各班次，該指標(biāo)為月考核指標(biāo)。
3、應(yīng)收賬款回收率
各食堂當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)收賬款與應(yīng)收賬款回款額的比率，當(dāng)月發(fā)生應(yīng)收賬款應(yīng)及時清回，最遲在次月末收回，回款率考核指標(biāo)。
食堂采購管理制度6
一、基本原則：
1、嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，及時按質(zhì)按量采購所需物資，使食堂物資采購的量價在陽光下運(yùn)行，確保物資量價的公正、公開、合理。
2、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中采購。
3、確定物資供應(yīng)商后，原則上一律在選擇的供應(yīng)商采購，如遇特殊情況，由食堂管理人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)采取散購或臨時更換供應(yīng)商，事后說明情況，報辦公室審查。
4、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。 5、管理部門：兩級機(jī)關(guān)辦公室。 6、適用范圍：司屬各職工食堂。
二、采購管理：
1、集中采購類：
�。�1）范圍：
①糧油類（油、米、面、鹽、干貨）；調(diào)料類（醬、醋、味精、料酒等）；
②廚房日用品（廚具、洗潔劑等）；
�、鄄惋嬘镁撸ú徒砑垺⒖曜印⒉捅P等）。
（2）采購地點：首選就近可開具增值稅普通發(fā)票的糧油銷售店，或就近的大中型超市采購。
�。�3）票據(jù)要求：提供增值稅普通發(fā)票及清單小票。
2、非集中采購類：
（1）范圍：除集中采購范圍以外的食材，如肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時蔬等新鮮食材以及燃料等。
�。�2）采購地點：原則上在就近的肉、禽、蛋、水產(chǎn)等銷售店采購統(tǒng)一配送，確因受條件（如當(dāng)?shù)厥袌龃_無對應(yīng)的`銷售店）制約的食堂，可在相對固定的鋪面采購；時蔬采取配送采購，條件不允許的也可在就近菜市場采購；燃料由當(dāng)?shù)卣?guī)燃油供應(yīng)站配送采購。
（3）票據(jù)要求：肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時蔬須按進(jìn)貨時間記錄名稱、數(shù)量、單價、金額等及時填寫物資采購臺帳，其中肉、禽、蛋、水產(chǎn)盡可能提供發(fā)票和清單小票；燃料須提供增值稅普通發(fā)票及送貨單。
三、供應(yīng)商管理：
供貨商實行備案管理，司屬各職工食堂，就近選擇1～2家可開具增值稅普通發(fā)票的大中型超市或糧油銷售店集中采購；選擇2～3家銷售點/固定鋪面采購肉、禽、蛋、水產(chǎn)等新鮮食材；選擇的供應(yīng)商單位信息報食堂管理部門備案；
四、其他：
1、票據(jù)憑證管理：每月月底將實際采購金額進(jìn)行匯總，按時間順序逐日登記實際采購金額到匯總表中，將匯總表及發(fā)票原件附財務(wù)報賬，項目留存匯總表發(fā)票復(fù)印件及清單小票原件。
2、貨物驗收管理：由后勤管理人員與廚師負(fù)責(zé)驗收（根據(jù)實物與清單小票或送貨清單復(fù)核驗收，并簽字）。
3、如遇確實遠(yuǎn)離城區(qū)而無法做到集中采購的食堂，各項目部向分公司申報《食堂特殊采購情況說明》
食堂采購管理制度7
為加強(qiáng)對學(xué)校食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費(fèi)用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負(fù)責(zé)食品采購，職責(zé)如下：
1、必須講原則，責(zé)任心強(qiáng)，正直誠實，不謀私利。
2、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負(fù)責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循學(xué)校的相關(guān)規(guī)定，同時提請總務(wù)處審批。
3、根據(jù)經(jīng)營情況，及時提出采購申請并負(fù)責(zé)采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進(jìn)意見和建議。
4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選，確定合格供應(yīng)商，并經(jīng)常對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價。
5、協(xié)同驗收員，對供應(yīng)商所配送的食品進(jìn)行驗收，必須嚴(yán)格把關(guān)。
6、調(diào)研市場價格，定期或不定期進(jìn)行調(diào)查了解市場價格浮動行情。
7、保管進(jìn)貨單據(jù)，根據(jù)進(jìn)貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進(jìn)行審核后，申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見和建議。
二、采購原則：
1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販?zhǔn)种胁少彽男袨椋源_保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應(yīng)商。另外再選擇來兩家作為備份供應(yīng)商，以備急需。
三、供應(yīng)商管理規(guī)定
合格供應(yīng)商必須具備的條件：
1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證，其復(fù)印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的.攤販?zhǔn)种胁少彛员ＷC所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與本校簽訂長期合作的意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。
5、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
四、食堂驗收員由學(xué)�？倓�(wù)處委派，負(fù)責(zé)對采購回來的食品原料輔料進(jìn)行驗收，職責(zé)如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護(hù)學(xué)校利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應(yīng)商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看xx看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標(biāo)識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞xx聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗xx嘗味道是否正常；四問xx問生產(chǎn)過程、裝卸運(yùn)輸過程、進(jìn)貨渠道等；五索xx索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收：
�、偎魅z疫合格證。
�、诳慈獾念伾时斐拾咨�，疫肉呈紫紅色。
③查看是否注水。
④肉外表無毛。
3、魚的驗收：
�、脔r魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。
�、趦鲷~：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收： 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收：
①索取出廠合格證、檢驗證明；
�、诳赐该鞫龋珴赏该鞯氖侵参镉�；
③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；
�、車L味道，有異味的可能是地溝油；
⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標(biāo)；燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。
6、貨款定期結(jié)算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認(rèn)的送貨單申請付款。
7、未經(jīng)總務(wù)處審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
六、食堂管理員及總務(wù)處相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應(yīng)商的價格偏高，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商降價，協(xié)商不成應(yīng)立即更換供應(yīng)商，尋求價格更低的合格供應(yīng)商并進(jìn)行合作。
八、食堂管理員及總務(wù)處與采購相關(guān)的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司有關(guān)制度嚴(yán)肅處理。
九、本制度從2xxxx年8月31日起執(zhí)行。
食堂采購管理制度8
一、總則
1、為加強(qiáng)我校食堂財務(wù)管理，建立健全財務(wù)管理制度，結(jié)合我校食堂的實際情況，特制定本制度。
2、學(xué)校食堂管理實行校長負(fù)責(zé)制。成立食堂管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長、工會、總務(wù)和食堂具體管理人員等組成，全面管理食堂的日常事務(wù)。
3、學(xué)校食堂是學(xué)校后勤保障的重要組成部分。應(yīng)堅持為師生服務(wù)的.宗旨，堅持“公益性”原則，按照“非營利性”要求，進(jìn)行食堂成本單獨(dú)核算。嚴(yán)格控制食堂成本開支范圍，保障生活質(zhì)量，建立和完善管理監(jiān)督機(jī)制，切實維護(hù)師生的合法權(quán)益。
4、本制度自20xx年10月24日起試行。
二、財務(wù)管理
1、規(guī)范學(xué)校食堂財務(wù)管理。學(xué)校食堂必須單獨(dú)建立明細(xì)賬，獨(dú)立核算，按相關(guān)會計制度要求，規(guī)范成本核算。
2、學(xué)校應(yīng)建立食堂內(nèi)部控制制度。學(xué)校財務(wù)人員、管理人員、驗收員和保管員等，分工要明確、責(zé)任要清楚。
3、學(xué)校食堂財務(wù)審批人為校長。審批人審批食堂收支、往來、采購等事宜。對于重大開支和重要的經(jīng)濟(jì)事項決策，由學(xué)校食堂管理領(lǐng)導(dǎo)小組集體討論決定。
4、加強(qiáng)食堂經(jīng)營管理。要加強(qiáng)飯菜的質(zhì)量、數(shù)量、經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督檢查。管理人員對每周食譜進(jìn)行合理安排，掛牌公示。
5、學(xué)校每月都要對食堂的收支進(jìn)行公示。
三、物資采購及管理
1、由謝玉燕負(fù)責(zé)食品索證及明細(xì)賬記錄等工作
2、嚴(yán)格食品原材料進(jìn)出庫登記制度。加大食品原材料保管進(jìn)出庫的監(jiān)管，所有采購的食品原材料必須做到全部入庫登記、領(lǐng)用出庫簽字管理，學(xué)校食堂管理小組人可采取不定期對學(xué)校食堂保管臺賬進(jìn)行監(jiān)督檢查。
3、學(xué)校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整提供小票及填制采購回執(zhí)單據(jù)。
4、盡可能實行定點采購，嚴(yán)把食品采購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學(xué)校食堂。
5、食堂貨物采購必須實行內(nèi)部監(jiān)督制度。驗收人員由食堂管理小組成員組成，兩人需共同在貨物驗收后當(dāng)場在票據(jù)上簽名。所有采購食品必須當(dāng)天逐項記入《食品采購與進(jìn)貨驗收出入庫清單》。
6、食堂所需食材及日常消耗品由謝玉燕負(fù)責(zé)采購，其他設(shè)施設(shè)備由謝玉燕上報總務(wù)處后，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)同意采購。
四、其他事項
值日教師當(dāng)天可免費(fèi)在學(xué)校食堂用餐。其他非值日教師在食堂用餐后需在登記表上簽字后，按月或季度由食堂結(jié)算后繳納相應(yīng)的伙食費(fèi)。
食堂采購管理制度9
為了提高學(xué)生食堂管理的整體水平，為全體學(xué)生提供衛(wèi)生、放心、舒適、優(yōu)質(zhì)的用餐環(huán)境和氛圍，維護(hù)和確保學(xué)生的身體健康，特制定本制度。
�。ㄒ唬┦程媒ㄔO(shè)
一要加大投入力度，進(jìn)一步落實建設(shè)資金。要從落實xxxx、提高民族素質(zhì)的高度，進(jìn)一步提高對實施營養(yǎng)改善計劃重要性、緊迫性的認(rèn)識，進(jìn)一步提高對加快農(nóng)村學(xué)校食堂建設(shè)步伐必要性的認(rèn)識，足額落實本地財政應(yīng)承擔(dān)資金，繼續(xù)落實收費(fèi)減免優(yōu)惠政策，滿足學(xué)校食堂建設(shè)需要。
二要突出建設(shè)重點，科學(xué)編報規(guī)劃。統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實施。要編制完善20xx-20xx年學(xué)校食堂建設(shè)總體規(guī)劃和分年度實施計劃，做到布局合理、規(guī)模適度，避免閑置浪費(fèi)和重復(fù)建設(shè)；按照輕重緩急分年度組織實施。二是突出重點，解決急需。三是堅持標(biāo)準(zhǔn)，因地制宜。要嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定，達(dá)到國家抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)，并滿足功能使用和綜合防災(zāi)要求；因地制宜選擇學(xué)生食堂建設(shè)模式，貫徹“節(jié)儉、安全、衛(wèi)生、實用”的原則，嚴(yán)禁搞超標(biāo)準(zhǔn)、豪華建設(shè)。建設(shè)和設(shè)計方案應(yīng)征詢食品藥品監(jiān)管部門意見。
�。ǘ┦程霉ぷ魅藛T職責(zé)
1、必須愛崗敬業(yè)，盡職盡責(zé)，服從安排，出色完成本職工作，不遲到不早退。
2、確保安全生產(chǎn)，堅持人走關(guān)門，防火防盜，出現(xiàn)問題責(zé)任一查到底，直至追究到個人。非工作人員嚴(yán)禁進(jìn)入保管室和廚房，嚴(yán)禁學(xué)生在廚房內(nèi)就餐。
3、食堂運(yùn)行（除采購?fù)猓┮宦刹粶?zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)金交易。嚴(yán)格進(jìn)出庫登記制度，隨進(jìn)隨記，隨出隨記。
4、要講究個人衛(wèi)生，勤剪指甲，勤理發(fā)，穿戴整潔，工作前要洗臉凈手，注重儀表。不準(zhǔn)在工作間及庫房內(nèi)喝酒、吸煙、梳發(fā)，對著飯菜咳嗽，在工作期間一律穿戴工作服。勤洗工作服。
5、保證飯菜質(zhì)量，主食做到蒸、撈衛(wèi)生，不糊不冷，松軟可口；炒菜必須軟硬適度，顏色純正；湯菜要保證不生不冷，咸淡適度；工作人員若在操作技術(shù)和工序上出現(xiàn)失誤，發(fā)現(xiàn)飯菜酸臭或蟲子，其經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人賠償。
6、保持廚具整潔衛(wèi)生，各種餐具、用具要做到餐前檢查，餐后清洗消毒。保證餐具整潔，地面清潔。
7、要節(jié)約用電、用水，做到人走燈滅，關(guān)緊水龍頭。愛護(hù)公物，損壞照價賠償。
（三）賬務(wù)管理
食堂的一切收支業(yè)務(wù)都要記賬，如實在賬面體現(xiàn)，不得設(shè)立任何形式的小金庫。食堂財務(wù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的'財務(wù)制度，仔細(xì)審核原始憑證，對不符合要求的票據(jù)不予制單付款。每月進(jìn)行食堂賬務(wù)審核，做到日清月結(jié)。接受審計部門的監(jiān)督和檢查。
（四）現(xiàn)金的管理
1、現(xiàn)金的收支，保管由出納負(fù)責(zé)，其他人不得以任何理由收留現(xiàn)金。
2、庫存現(xiàn)金不得超出規(guī)定限額。
3、不允許任何人或單位挪用公款或白條頂庫。
4、采購員可以借適當(dāng)現(xiàn)金作為周轉(zhuǎn)金。離開采購崗位時，應(yīng)及時歸還周轉(zhuǎn)金。
（五）集中采購制度
采購組負(fù)責(zé)食堂的所有主副食原材料及燃料的采購供應(yīng)。嚴(yán)格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，把好質(zhì)量關(guān)，不采購腐爛變質(zhì)的生熟食品，統(tǒng)計食堂所需的品種、數(shù)量，計劃采購，避免積壓和浪費(fèi)。認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度和現(xiàn)金管理制度，市場購進(jìn)的物品必須開具稅務(wù)發(fā)票。不私自挪用公款，每天的貨物發(fā)票經(jīng)保管員驗收后及時報賬。領(lǐng)取的周轉(zhuǎn)金以及各種票證要妥善保管，嚴(yán)防丟失被盜，及時結(jié)清賬目。遵紀(jì)守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，大宗物品價格集體決定。熟悉市場行情，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，采購物美價廉物品，保證食堂正常運(yùn)轉(zhuǎn)，庫房實行分類管理，嚴(yán)格執(zhí)行驗收制度，做到出庫有據(jù)，賬物相符、干凈、整潔、無蟲鼠害。
食堂采購管理制度10
第一條目的
為規(guī)范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序，節(jié)約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務(wù)水平，特制訂本辦法。
第二條采購基本原則
一、采購員和食堂管理員必須講原則，責(zé)任心強(qiáng)，正直誠實，不謀私利。
二、嚴(yán)格遵守公司采購規(guī)范流程，在滿足公司經(jīng)營需求的基礎(chǔ)上能夠最大限度地降低采購成本，并保質(zhì)保量地及時采購到所需物品。
三、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
四、實行“定點采購”，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應(yīng)商。
五、對于常用菜品可批量采購進(jìn)行儲存使用；對于肉類及調(diào)味品等可選擇到超市購買，以確保衛(wèi)生質(zhì)量。
第三條食堂采購流程
一、食堂采購員與管理員應(yīng)定期或不定期進(jìn)行調(diào)查了解市場價格浮動行情，建立意向供應(yīng)商檔案。
二、從意向供應(yīng)商中選擇符合條件（詳見附件）的供應(yīng)商作為定點采購的對象，并再選擇兩家作為備份供應(yīng)商，以備急需。
三、食堂管理員要做好每日員工餐及客飯情況的登記，在下班前及時清點庫房物品，出入要分類登記入冊。每周五根據(jù)下周需要列出下周需要采購的菜品及原料；向行政部提出采購申請并經(jīng)審批后方可進(jìn)行采購。
四、食堂各類菜品及用品的采買由食堂采購員和食堂管理員嚴(yán)格按照公司采購流程統(tǒng)一采購。
五、食堂管理員對所采購物品原料進(jìn)行驗收入庫；在驗收過程中，應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，確保原料的安全衛(wèi)生，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的
食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量與公司要求標(biāo)準(zhǔn)相符，驗收后要保管好進(jìn)貨單據(jù)，根據(jù)進(jìn)貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進(jìn)行審核后方可簽字確認(rèn)并付款。
六、食堂管理員應(yīng)不定期地抽查監(jiān)督出入庫原料的庫存情況，保證先進(jìn)先出，防止貨物積壓變質(zhì)；同時在采購過程中不斷提出合理化的改進(jìn)意見，并報行政部修訂。
第四條采購報銷流程
食堂采買負(fù)責(zé)人報銷的進(jìn)貨單據(jù)和發(fā)票上要有采買人和食堂管理員驗貨簽字，經(jīng)辦公室主任、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長簽字同意后，交予財務(wù)部出納審核報銷。
第五條附件
合格供應(yīng)商必須具備的條件：
一、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證，其復(fù)印件必須提交本公司備案。特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時具備國家規(guī)定的.必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
二、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販?zhǔn)种胁少彛员ＷC所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
三、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。
四、供應(yīng)商必須向公司提供貨物清單、收據(jù)等憑證。
第六條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
食堂采購管理制度11
一、食堂原料采購必須由專人負(fù)責(zé)并掌握食品衛(wèi)生知識和采購常識。
二、定點采購食品及食品原料，采購定型包裝食品時要索取食品的衛(wèi)生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等，采購肉、禽類食品要索取檢疫證明，采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。
三、建立索證檔案，索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。
四、每次采購食物均要向貨主索要收據(jù)，并保存收據(jù)至食品進(jìn)食后無異常。
五、食堂食品采購采用公開、公平、定期（2年）招標(biāo)3家以上供應(yīng)商的方式進(jìn)行，通過比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)的方式供貨。
六、食堂食品采購的價格在一般情況下應(yīng)低于市場零售價。
七、采購的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。
八、食品的采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的`品名、數(shù)量、質(zhì)量要求，交食堂管理員，管理員初核后報行政后勤科負(fù)責(zé)人審核，審核通過后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名、數(shù)量、按質(zhì)、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后方可采購。
九、食堂食品的驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進(jìn)行；干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的方式進(jìn)行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則，有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。
十、定性包裝食物的驗收。
（一）檢驗包裝上內(nèi)容是否與檢驗報告內(nèi)容相符；
（二）檢驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果保質(zhì)期只剩余三分之一或已超過保質(zhì)期的決不能收；
（三）檢驗包裝是否有廠家、廠址；
�。ㄋ模z驗食物外觀：有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等；
�。ㄎ澹┬釟馕叮欠裼挟愇�；
（六）手感，是否有異樣。
十一、非定型包裝食物的驗收。
（一）看：是否有腐爛、霉變的食物；
�。ǘ┞劊菏欠裼挟愇叮�
�。ㄈ┦指杏袩o異樣；
�。ㄋ模┦卟耸欠裥迈r。
十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、單價等方面的驗收，杜絕變質(zhì)、霉?fàn)�的食品進(jìn)入食堂，驗收合格后雙方簽字確認(rèn)，嚴(yán)禁驗收后不簽字。
十三、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉?fàn)�變質(zhì)應(yīng)予以當(dāng)場清退。
十四、食品采購驗收過程中如有重大問題，應(yīng)及時逐級匯報以便及時解決問題。
食堂采購管理制度12
為了加強(qiáng)學(xué)校食品衛(wèi)生管理，落實食品原料的溯源，提高學(xué)校食品衛(wèi)生安全水平，保障師生身體健康，根據(jù)《安微省食品索證管理辦法》的要求，特制定本制度：
一、指定專職人員負(fù)責(zé)食品索證及臺賬記錄等工作。
二、進(jìn)行采購索證和進(jìn)貨驗收的食品包括：
①食品及食品原料（如食用油、調(diào)味品、米面及其制品等）；
②食用農(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；
③食品添加劑（如亞硝酸鹽、酵母、色素等）；
④省級以上衛(wèi)生行政部門規(guī)定必須索證的其他產(chǎn)品。
三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況和包裝、標(biāo)識，購買符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。
四、從固定供應(yīng)商采購食品時，索取并留存供貨商的資質(zhì)證明，與供貨商簽訂保證食品衛(wèi)生質(zhì)量的合同。
五、采購食用農(nóng)產(chǎn)品時，索取銷售者或市場管理者出具的.購物憑證。
六、采購生豬肉時，查驗確認(rèn)為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
七、采購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，符合后經(jīng)驗收人員簽字認(rèn)可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。
八、妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄，不涂改，不偽造，其保存期限不少于食品使用完畢后6個月。
食堂采購管理制度13
為確保大學(xué)生飲食衛(wèi)生安全，嚴(yán)防食物中毒事件的發(fā)生，根據(jù)省教育廳對學(xué)校飲食物資實行集中采購的要求，經(jīng)后勤集團(tuán)研究決定，對本部食堂的米、面、油、食用鹽實行集中采購配送。為規(guī)范管理此項工作，特制定本制度：
一、米、面、油實行招標(biāo)、議標(biāo)、集中采購，由后勤集團(tuán)物資采購班、飲食服務(wù)中心負(fù)責(zé)完成。飲食服務(wù)中心設(shè)專職保管員驗收、發(fā)貨。肉、禽、副食類食品和干鮮料由飲食中心定點索證保質(zhì)選購，質(zhì)量由質(zhì)檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細(xì)記錄。
二、招標(biāo)、議標(biāo)由主管經(jīng)理、事務(wù)部采購班、飲食中心、財務(wù)部集體研究決定。采購物資必須由四人組成：
其中專職采購員一人、付款一人、飲食服務(wù)中心一人、食堂代表一人。
三、飲食中心匯總各灶需求，及時上報采購計劃，采購班必須確保食堂的物資供應(yīng)。
四、采購物品的流動資金，由采購班向集團(tuán)財務(wù)部借支，當(dāng)月帳在次月2日前結(jié)算。若出現(xiàn)差錯，由借款經(jīng)手人負(fù)責(zé);運(yùn)輸工具由采購班負(fù)責(zé)調(diào)配。
五、按省疾控中心規(guī)定實行索證采購，進(jìn)貨時索取產(chǎn)地、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證、肉禽蛋類檢疫證、發(fā)票及經(jīng)銷商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
六、嚴(yán)把進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，堅決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對所進(jìn)物品做到“二杜絕”：杜絕三無產(chǎn)品;杜絕霉?fàn)�、變質(zhì)、過期產(chǎn)品。若出現(xiàn)質(zhì)量問題，由采購人員負(fù)責(zé)退貨、退款，造成損失的由采購人員負(fù)責(zé)。采購運(yùn)輸工具、資金由采購班班長負(fù)責(zé)。
七、保證計量器具的絕對準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和短斤少兩，按《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》的有關(guān)規(guī)定，追究其責(zé)任。
八、飲食服務(wù)中心成本核算員、庫房保管員負(fù)責(zé)核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購。
九、對清真餐廳的肉、禽類嚴(yán)格按民族事務(wù)管理部門的要求由飲食中心定點，食堂承包人索證進(jìn)貨。如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的'行為給予1000元的罰金，責(zé)成承包人及時糾正，造成后果者，責(zé)任自負(fù)。
十、嚴(yán)把肉禽類食品質(zhì)量關(guān)。肉禽食品必須有檢疫部門的檢疫印章，杜絕采購未經(jīng)檢疫部門檢疫的肉、禽類食品。
十一、努力提高采購環(huán)節(jié)的服務(wù)質(zhì)量，按計劃及時采購、及時供貨，保管員做到帳、物相符，按月結(jié)算財務(wù)帳款。
十二、遵循市場價格規(guī)律，采購物品必須貨、價比三家，采購質(zhì)優(yōu)、價廉的物品。
十三、采購班和飲食服務(wù)中心必須及時公示飲食物資的市場價格，每月向主管經(jīng)理和總經(jīng)理匯報一次。
十四、獎罰：
1、米、面、油，各灶不得擅自采購進(jìn)貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進(jìn)貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。
2、對肉類、副食品由集團(tuán)采購班定點，各灶索證進(jìn)貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進(jìn)貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。
3、清真餐廳的肉類、副食品類必須嚴(yán)格按穆斯林民族習(xí)俗要求進(jìn)貨。購進(jìn)物品必須有清真標(biāo)識，違反此項規(guī)定者，停業(yè)整頓，并視情節(jié)給予處罰，造成后果者，責(zé)任自負(fù)。
4、對執(zhí)行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳，年終進(jìn)行考核，表彰獎勵。
食堂采購管理制度14
1、食堂食品采購的價格在一般情況下應(yīng)低于市場零售價。
2、不采購腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動物檢疫合格章（證）的肉類食品。
3、采購食品及原輔料時，應(yīng)向供貨商索取有效地衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢測報告，并檢查食品質(zhì)量及食品生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。
4、食堂食品的`驗收采用食堂主管負(fù)責(zé)，炊事員協(xié)助驗收的方式進(jìn)行。
5、食堂主管對每天食堂所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、價格等方面的驗收，杜絕變質(zhì)、霉?fàn)�的食品進(jìn)入食堂。同時記錄食品的數(shù)量、價格，并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。
6、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉?fàn)�變質(zhì)且價格高于市場的食品，應(yīng)予以當(dāng)場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜沖入優(yōu)質(zhì)菜中，對于采購的霉?fàn)�變質(zhì)的食品，炊事員有責(zé)任提出異議，并有權(quán)拒絕采用，并應(yīng)及時向校長、總務(wù)處匯報以便及時解決問題。
食堂采購管理制度15
為加強(qiáng)食堂管理，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，為員工提供良好的就餐條件，充分發(fā)揮后勤保障作用，特制定本機(jī)關(guān)單位食堂規(guī)章制度。
一、指導(dǎo)思想
遵循為局機(jī)關(guān)、二級單位會議和來往客人服務(wù)的宗旨，運(yùn)用市場化管理模式，負(fù)責(zé)承擔(dān)局領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)安排的會議接待和二級單位的工作餐及客餐，努力作到飯菜色鮮味美，價格合理，服務(wù)周到，方便及時。
二、聘用員工制度
1、食堂工作人員一律實行公開招聘，擇優(yōu)錄取的方式。
2、聘用廚師長一名，副廚一名，配菜員一名，打合一名，洗碗工一名，服務(wù)員四名。
3、實行廚師長負(fù)責(zé)制，廚師的`整個團(tuán)隊月薪暫定13000、00元，廚師長負(fù)責(zé)廚房工作人員的收入分配及工作分工，洗碗工及服務(wù)員月薪暫定1500、00元。
4、聘用人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)考察同意聘用后，根據(jù)《勞動法》的規(guī)定，依法依規(guī)購買五險：（即養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險及生育保險），按勞定薪，簽定正式勞動合同。
5、所有聘用人員試用期暫定一個月。
三、就餐管理制度
1、非本單位工作人員嚴(yán)禁在食堂進(jìn)餐，食堂提供周一至周五的員工餐工作餐，就餐人員必須是本大樓工作人員，就餐人員持有效票證方能就餐，嚴(yán)禁攜帶家屬進(jìn)餐或打餐帶走。
2、客餐實行專班專人負(fù)責(zé)，局機(jī)關(guān)客餐由局辦公室開進(jìn)餐單，確定進(jìn)餐標(biāo)準(zhǔn)，（標(biāo)準(zhǔn)擬定為科級接待標(biāo)準(zhǔn)為200元；副局級接待標(biāo)準(zhǔn)為300元；局級及上級領(lǐng)導(dǎo)來客接待標(biāo)準(zhǔn)為500元）對應(yīng)我們的菜單，核定菜價。酒水另算（酒水主要以12年白云邊為主，如若需要高檔酒水，需經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)尚可）。
3、局二級單位來客就餐，按菜單點菜，餐后據(jù)實結(jié)算。
4、客餐就餐完畢后，需相關(guān)負(fù)責(zé)人在結(jié)算單上簽字。
四、財務(wù)管理制度
1、食堂財務(wù)實行單獨(dú)核算，財務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行會計法的相關(guān)規(guī)定，遵守財務(wù)制度，及時填報憑證和帳務(wù)處理。
2、每張票據(jù)都需要有經(jīng)手人和證明人簽字，采購員每次在財務(wù)處領(lǐng)取20xx元作為周轉(zhuǎn)資金。
3、局機(jī)關(guān)客餐按月結(jié)算，食堂財務(wù)人員經(jīng)局辦公室核準(zhǔn)無誤后，財務(wù)科予以結(jié)算。
4、二級單位客餐按月累計結(jié)算。
五、衛(wèi)生管理制度
嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》及中華人民共和國衛(wèi)生部有關(guān)飲食衛(wèi)生“五四”制度。
1、工作人員每年進(jìn)行一次體檢，持健康證上崗。
2、環(huán)境衛(wèi)生要定人、定物、定時間、定質(zhì)量，分片包干，做到保持清潔，無垃圾污物。保持炊具、灶具清潔衛(wèi)生。廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水排除等衛(wèi)生設(shè)施。夏秋季節(jié)經(jīng)常使用滅蠅藥，保證室內(nèi)無蠅。食堂倉庫要專庫專用。
3、原料分類存放，食品生熟分開保管，并有四防（防蠅、防塵、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。
4、食堂工作人員要講究衛(wèi)生，經(jīng)常洗澡，理發(fā)剪指甲，換洗工作服；工作前、便后要洗手，工作時不吸煙，不隨地吐痰，不面向食品說話、咳嗽。食堂工作人員均應(yīng)按照設(shè)備分工和劃分的衛(wèi)生區(qū)域，經(jīng)常打掃、洗刷，做到每日一小掃，每周一大掃。
六、材料及實物的管理制度
1、采購員采購的主副食原料、水果等及其他接待性禮品，需嚴(yán)把進(jìn)貨關(guān)，每日購進(jìn)的食品原材料的數(shù)量、質(zhì)量、價格需由管理人員及保管員驗收。
2、保管人員對食品原材料辦理入庫等相關(guān)手續(xù)，物品擺放到位有序。
3、購物發(fā)票由采購，保管、管理人員簽字后報主管主任簽字報銷。保管人員對物品要心中有數(shù)，及時向主管主任匯報常用物的庫存情況，按時報送物品管理臺帳及就餐情況表。
4、炊事員應(yīng)根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行烹飪，不得擅自超標(biāo)。
七、食堂安全管理制度
1、在使用爐灶前，應(yīng)首先檢查油路、氣路是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常，然后點火預(yù)熱，一切正常后再使用。
2、使用完畢，隨即關(guān)閉各個開關(guān)，下班時操作人員應(yīng)對爐灶各處開關(guān)進(jìn)行全面檢查。
3、在油鍋加熱時，工作人員不準(zhǔn)離開工作崗位，防止意外事故發(fā)生。
4、操作電器設(shè)備前，應(yīng)先檢查防護(hù)設(shè)備及電源是否完好。
5、操作時必須精力集中，保證安全，發(fā)現(xiàn)問題立即關(guān)閉電源。
6、設(shè)備使用完畢應(yīng)將電源斷開。下班時操作人員應(yīng)對電源進(jìn)行一次檢查。
7、嚴(yán)禁沖洗電器設(shè)備和用濕手接觸電器設(shè)備。發(fā)現(xiàn)蒸氣閥漏氣、壓力表失靈，應(yīng)停止使用。
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