中心庫房管理制度4篇

　　在日常生活和工作中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。到底應如何擬定制度呢？以下是小編為大家收集的中心庫房管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

中心庫房管理制度1

　　第一條采購人員與保管人員不能互相兼職或一人雙兼，應互相監(jiān)督，互相制約，嚴格保持進出兩條線。

　　第二條保管員不能將庫房鑰匙轉交他人，應妥善保管或隨身攜帶。

　　第三條采購的物資必須經(jīng)過保管員驗收，按核實物填寫驗收單入庫，并隨時由有關負責人簽字，一經(jīng)驗收，發(fā)現(xiàn)損壞、短缺者應由保管員負責。

　　第四條保管員對包裝、捆扎物一定要開箱和拆開點檢，對物資的品名、數(shù)量、質量、型號、規(guī)格要有詳細記錄，發(fā)現(xiàn)問題有權拒收，應及時向主管領導匯報，正確處理。

　　第五條保管員要填寫出入庫單，建立數(shù)量、金額流水帳，保存和制作內外憑證，登記卡片。一學期清理核對一次，做到帳、物、卡相符。

　　第六條物資存放要符合要求，放置布局要合理、方便，物品放置要分類，擺放整齊有序，標示要清晰醒目，文字美觀規(guī)范，室內保持清潔衛(wèi)生。

　　第七條保管員要有安全防患意識，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，時刻注意防火、防盜、反腐爛、防變質、防干裂、防蟲蛀、防鼠咬。出入隨時上鎖及安插門窗，定期開門通風，寒暑假或較長的'節(jié)假日庫門要貼封。

　　第八條保管員要隨時掌握庫存物資的數(shù)量及用戶的使用或需求情況，一學期清理一次，報表一次，編制采購計劃一次。“推陳出新”提高物資利用率。

　　第九條主動要求主管處領導一月來一次庫房，每學期主動匯報一次規(guī)章制度的落實、安全防范、崗位責任的履行、財務手續(xù)的結算情況，為領導決策服務。

　　案卷裝訂:裝訂前，卷內文件材料要去掉金屬物，對破壞的文件材料應按裱糊技術要求托裱，自己已擴散的應復制并與原件一并立卷，案卷應用三孔一線封底打活結的方法裝訂。

　　案卷各部分的排列格式:軟卷封面(含卷內文件目錄)一文件一封底(含備考表)，以案卷號排列次序裝入卷盒，置于檔案柜內保存。

　　第九條本制度自印發(fā)之日起實施。

中心庫房管理制度2

　　1、庫存物資由保管員提采購計劃，所有物品應按不同性質分別設庫，要求做到擺放有序，整齊成行，定期打掃，保持整潔。

　　2、食品倉庫要明亮通風，早開窗，晚關窗，容器要有蓋，定期檢查翻曬，防止霉爛。

　　3、物品入庫要憑發(fā)票進行數(shù)量、質量驗收，及時登記入帳，對不符合質量及“三無”食品或腐爛變質食品有權拒收。

　　4、倉庫物品必須先入后出，憑出庫單付貨，倉庫要求經(jīng)常清點，作到賬物相符，物卡相符。

　　5、掌握各種食品消耗規(guī)律，提前擬出進出貨計劃，防止缺貨或積壓。

　　6、對臨近保質期的食品應提前向領導匯報，采取措施，及時處理，防止事故，避免損失。

　　7、管好固定資產(chǎn)和各種炊具，對新購設備先驗貨后安裝及時登記入固定資產(chǎn)賬，報廢時經(jīng)有關人員鑒定，報主管部門批準，方可銷帳。

　　8、炊管人員不準隨便到食堂倉庫購買物品。

中心庫房管理制度3

　　為了加強物品的'科學管理及妥善使用，做到精打細算，杜絕浪費，堵塞漏洞，特制定以下管理條例:

　　1、采購要依照計劃，由管理員和保管員提出申請，主任審簽后由采購員進行采購，保管人員無權私自進貨。

　　2、嚴格遵守管理規(guī)定，材料物品票物相符，入庫驗收，否則有權拒絕辦理驗收手續(xù)。

　　3、保管員要按規(guī)定嚴把質量和數(shù)量關，如有問題及時向主任反映并拒絕驗收。

　　4、所有物品在明細帳中必須有時間、編號、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價的記錄，并根據(jù)有關憑證及時地進行增減記錄。

　　5、所有原始帳、卡必須妥善保管，一切憑證單據(jù)按月裝訂成冊，妥善保存，以便查閱。

　　6、借用物品必須辦理借用手續(xù)，經(jīng)主任簽字后方可借給，物品歸還庫房前必須進行質量檢查。

　　7、庫房物品要做到存放有序，保管員應按照物品的不同性質要求，分別做好防火、防霉、防銹以及防嚴重損壞和丟失。

　　8、搞好日清月結工作，每月盤查，及時完成報表。

中心庫房管理制度4

　　1 中心庫是廠內各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫，統(tǒng)一代保管獨立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴格執(zhí)行物資紀律以及政策、規(guī)章、制度。

　　2 中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品，分別獨立建帳。

　　3　材料的管理

　　3.1 各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建材料帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存材料報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。

　　3.2 各獨立核算單位購回材料后，由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。

　　3.3 為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場需要，方便分廠使用，對中心庫存放不便的材料，中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后，可由分廠材料管理人員領出，分廠自存。

　　3.4 各獨立核算單位用料時，填寫一式兩份用料單，經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后，向中心庫領取，中心庫管理人員按生產(chǎn)計劃和材料定額發(fā)放，用料單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。

　　3.5 用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財務人員可拒絕入帳。

　　3.6 各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠自存的材料，用料后必須在一周內完善手續(xù);每月底前對本月內使用的.、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續(xù)。

　　4 產(chǎn)品的管理

　　4.1 各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存成品報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。

　　4.2　獨立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗收合格后，根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。

　　4.3 各獨立核算單位的產(chǎn)成品出庫時，填寫一式兩份出庫單，經(jīng)所在單位負責人簽字后，向中心庫領取，出庫單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。

　　4.4 出庫單必須有分廠負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財務人員可拒絕入帳。

　　5 各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品帳應與中心庫的材料、產(chǎn)品帳，帳物相符。各分廠每季度小盤庫，半年大盤庫，年終總盤庫，并與中心庫核對，編制報表。中心庫每季清查、清點所有帳務，年終總盤點，如有差誤，應及時向分廠及廠領導提出，并查明、清理。

　　6　各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品庫存不得超過廠定的限額標準。中心庫發(fā)現(xiàn)超額時，應及時向廠領導反映。

　　7　各獨立核算單位的財務帳、中心庫的廠保管帳作為廠財務科的匯總核算依據(jù)。