辦公用品采購管理制度
在充滿活力，日益開放的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編為大家整理的辦公用品采購管理制度，歡迎大家分享。
辦公用品采購管理制度1
為了規(guī)范我采購行為，加強財務管理，提高費用效益，特制定本辦法。
本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在20xx元以下，列入營業(yè)費用范圍的各種日常消耗用品，包括:文具、紙張、勞動保護用品、衛(wèi)生潔具、電子設備、營業(yè)器具、其他。本辦法所稱的采購、管理行為包括:采購管理、實物驗收保管行為，并采取責任分離的原則。
一、采購管理
1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應商，集中采購。分行采購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經(jīng)營單位及部門自行組織采購。
2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據(jù)日常耗用情況以填寫《公事聯(lián)系單》的形式提出采購計劃，經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用，不參與采購行為。
3、行政部門按照采購清單，根據(jù)供應商的`報價選擇采購，報價清單由財務部門留存。根據(jù)《公事聯(lián)系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應核對銷貨清單與原留存報價清單，出現(xiàn)價格不符時，可提交財務委員會討論重新選擇供應商。
4、在《公事聯(lián)系單》額度內的由計財部負責人審批報銷，超過《公事聯(lián)系單》范圍的采購，由主管財務總經(jīng)理審批。計劃外臨時采購，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批，超過500元的須財務主管財務總經(jīng)理審批。
二、實物驗收管理。
實物保管部門根據(jù)銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發(fā)、結 存數(shù)，并定期核對賬實。各經(jīng)營單位及部門領用時需逐筆注明領用數(shù)量及金額，并由領用人簽字確認。保管部門為每單位設立臺賬，每季度末結出各單位領用物品數(shù)量、金額，交財務部門分單位核算。
行政部門根據(jù)需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領用手續(xù)，無保管員簽字確認的銷貨單據(jù)財務部門可拒絕出賬。
三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
辦公用品采購管理制度2
一、目的
為規(guī)范公司辦公用品采購及領用流程，并有效節(jié)約費用，避免資源浪費，特制訂本辦法。
二、適用范圍
本辦法規(guī)定的采購、領用流程僅適用于公司內部使用的用品、設備等采購，不包含工程施工材料和設施設備的采購。
三、辦公用品采購
第一條 公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預算內辦公用品，由行政人事部相關責任人根據(jù)庫存量及月使用量，按月采購，采購時間為每月20日，遇特殊情況進行調整。請各部門有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月采購。
第二條 各部門所需預算內非常規(guī)及高價辦公用品、設備由需求部門向分管領導申請(注明品牌、規(guī)格、型號、價格及用途)，申請通過后由行政人事部采購，若遇預算外急需高價辦公用品、設備，由需求部門提出申請，經(jīng)分管領導、總經(jīng)理批準后轉行政人事部進行采購。
第三條 各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規(guī)格，由部門經(jīng)理協(xié)調行政人事部印制。
第四條 本辦法所指辦公用品分為
1、低值易耗品
第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文
具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復寫紙、大頭針、紙類印刷品等。
第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。
2、耐用品
第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內非電器類較大型的辦公陳設等。
第四類:辦公設備類。如電腦、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風扇、音響器材、電話機等。
第五條 全公司常規(guī)辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業(yè)務量增加導致費用超標，則報請總經(jīng)理審批進行調整。
四、辦公用品申領流程
1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領流程
需求部門登記)→(預算內)行政人事部采購→需求部門領用→建立辦公用品領用臺帳
2、第三、四類辦公用品申領流程:
需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經(jīng)理審核(簽字)→分管領導審核(簽字)→詢價→總經(jīng)理審核(簽字)→行政人事部采購→領取發(fā)放，同時建立領用臺帳，記載各部門領用情況。 3、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
4、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。 五、采購費用報銷所有辦公用品、設備采購后，由行政人事部完成費用報銷手續(xù)。 六、其他事項
1、臨時性非常規(guī)急需的`低價物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后，由使用部門配合行政人事部先行采購，事后做好手續(xù)補辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經(jīng)理審批同意后，由行政人事部采購。
2、各部門需要辦公用品價格較高、數(shù)量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動)，至少提前5天做出采購計劃，經(jīng)分管領導、總經(jīng)理審批后，由行政人事部采購。
3、對專業(yè)性物品的采購，由使用部門協(xié)助行政人事部共同采購。 4、辦公用品原則上根據(jù)采購計劃由行政人事部采購和保管。 5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應配置，如有質量問題，行政人事部負責協(xié)調更換、維修和其他售后工作。
6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
7、員工離職時，所在部門交接人對照員工辦公用品領用臺帳清收其所領辦公用品。并經(jīng)行政人事部核實后，方可辦理離職手續(xù)。
8、公司員工應本著厲行節(jié)約的原則，合理使用好各類辦公用品。 9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經(jīng)部門經(jīng)理審核，并報分管領導批準后，使用人將報廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會同財務部門辦理報廢注銷手續(xù)。
10、辦公用品若被認定為人為損壞的，應由責任人照價賠償并追究相關責任。
11、凡屬各部門員工內部共用的辦公用品由部門經(jīng)理指定專人負責保管，丟失和人為損壞由部門經(jīng)理負責。
辦公用品采購管理制度3
第一條機關辦公用品實行“按需申報、統(tǒng)一采購、力求節(jié)約”的原則。列入政府采購目錄內或達到政府集中采購限額標準的.辦公用品、電腦耗材及辦公家具必須按政府集中采購程序實施政府采購。未列入政府集中采購目錄內或未達到政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具由綜合科負責統(tǒng)一集中采購。（辦領導的辦公用品需求由綜合科負責）。電腦耗材每年集中采購實施兩次（即上、下半年采購各一次）。由各科在當年3月份和8月份提出申請，報分管辦領導審批后由綜合科統(tǒng)一實施。
第二條綜合科要建立辦公用品保管及領用規(guī)章制度，各科室1人負責辦公用品驗收和領用手續(xù)。
第三條辦公用品采購完畢報帳時，除由經(jīng)辦人填寫結算單據(jù)外，還必須有驗收人或保管人簽字證明方可按《機關財務監(jiān)督管理制度》第三條規(guī)定程序報銷。單價500元（含）以上的物品屬于固定資產(chǎn)，購置固定資產(chǎn)須提出書面報告報分管辦領導審批后方可采購。
第四條辦公用品采購需堅持實用、節(jié)約和公正、廉潔的原則，嚴禁利用辦公用品采購謀取私利。
辦公用品采購管理制度4
地產(chǎn)新項目辦公用品采購與管理制度
為加強辦公用品采購及管理，節(jié)約開支，減少浪費，制定本制度：
1、行政部負責公司辦公用品、辦公設備、設施、低值易耗品、通信設備等（以下簡稱辦公用品）的采購、保管與發(fā)放。
2、行政部根據(jù)需要每月統(tǒng)一配發(fā)日常辦公用品，其他辦公用品由各部門提出申請報行政部，經(jīng)公司領導核準統(tǒng)一購買。除特殊情況外，任何人不得先買后批。
3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續(xù)，并建立相關臺帳，由公司定期檢查使用情況，因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗，由當事人或責任人負責賠償。
4、本著厲行節(jié)約的原則，行政部有權對不合理的采購支出加以控制和拒絕。
5、行政部負責收回公司調離人員移交的辦公用品和物品，并辦理移交手續(xù)，調離人員必須經(jīng)行政部簽字后方可辦理其它離職手續(xù)。
6、各部門應本著節(jié)約的原則領取、使用辦公用品，并指定專人負責管理。
7、嚴格執(zhí)行財務制度，按照審批采購清單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。貨款結算原則上堅持統(tǒng)一發(fā)票付款，特殊情況經(jīng)財務主管批準可接受收款收據(jù)。
8、辦公用品采購應本著少花錢、多辦事、辦好事原則，精打細算，貨比三家，把好質量關，杜絕假冒偽劣的`商品。
9、采購要有計劃，根據(jù)批準的采購清單，分清輕重緩急，合理安排，定時購進，保證供應，未經(jīng)批準，不得購買。
10、購入物品，一律交保管員驗收登帳后再分發(fā)，做到賬單真實、有效，款物相符。
11、采購人員要廉潔奉公，不循私情，不得損公肥私，中飽私囊，并自覺接受監(jiān)督。
辦公用品采購管理制度5
為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購的有關規(guī)定，特制定本辦法。
一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的`人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理:
1、一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。
2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意后，指定2人以上辦理。
3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導審核，由主要領導審批后，指定2人以上辦理。
4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關領導審核后，提交領導會議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行:
1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質量和方便取用的原則，分類存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發(fā)放物品，領用單留存?zhèn)洳�，并做好詳細記錄，領用人員要簽字認可。
3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購，保障供給。
四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。
五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節(jié)嚴重的，按照規(guī)定給予紀律處分。
辦公用品采購管理制度6
為加強局機關辦公用品和電腦耗材的采購領用管理制度，提高使用效率，切實減少浪費，推進節(jié)約型機關建設，經(jīng)局黨組研究同意，結合我局實際情況，特制定本制度。
一、辦公用品和電腦耗材的采購
1、辦公用品包括：空調、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。
2、電腦耗材包括：電腦主機和配件等；路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等；打印紙、復寫紙、復印紙、鼠標墊、電源線、數(shù)據(jù)線、網(wǎng)線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
3、大額辦公用品和電腦耗材如空調、運動器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等，由股室根據(jù)工作需要先向分管領導申請，報局長同意后按領導批示辦理。
4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)放、股室使用的辦法，按實際領用金額納入各股室經(jīng)費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買計劃，經(jīng)審批同意后，由辦公室負責采購。
5、日常辦公用品和電腦耗材的購買，由辦公室根據(jù)各股室所需的要求和實際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數(shù)量，報經(jīng)分管領導審批后方可購買，交保管人員驗收入庫（登記金額、數(shù)量，建立保管帳）。
6、大型物品采購要嚴格按照政府采購的有關規(guī)定執(zhí)行，由各股室根據(jù)實際需要提出購買申請，經(jīng)分管領導同意，報局長審批后，由財務室對接政府采購，實行公開招標，擇優(yōu)購買。
7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實行定點采購和非定點采購兩種方式。成批備品須定點采購，在定點商店沒有的`可在其他點采購，由財務室辦理政府采購相關手續(xù)。
8、重大活動（含節(jié)日、慰問活動等）和會議及其他特殊情況需要采購準備相關物品的，由辦公室或財務室人員負責采購辦理。
二、辦公用品和電腦耗材的管理及領用
1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行詳細分類登記，建帳保管，發(fā)放時注明領取人、物品名稱、領取日期和件數(shù)。
2、物品保管由辦公室人員負責，保管人員要詳細填寫相關記錄，財務室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。
3、各股室領取辦公用品和電腦耗材時，應堅持“勤儉節(jié)約、即用即領”的原則，指定專人按實際需要領用，做到不亂領、不多領。
4、領用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領用登記表》，由保管人員審批后方能發(fā)放。
5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。
6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時，要發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神，能用的要盡量使用，能修的就不要更換，堅決杜絕鋪張浪費，努力降低消耗成本。
7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。
20xx年1月29日
辦公用品采購管理制度7
一．集中采購和管理的原則
.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。
.保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。
.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，
.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。
.人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。
二、審批權限
購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經(jīng)理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
.各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預算指標，使用統(tǒng)一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經(jīng)主管部長審核批準后，于每月日送達保衛(wèi)物業(yè)部。
.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。
.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領導批準的內容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的`形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。
.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。
五、實施中注意事項
.計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表
.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔XX〕號執(zhí)行。
.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關部門自行采購的，自采購后日內需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關登記報銷手續(xù)。
.各部部長、門店店長為實物負責人。
六、具體要求
.各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。
.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。
.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。
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