公司采購管理制度規(guī)定

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，制度對(duì)人們來說越來越重要，制度一經(jīng)制定頒布，就對(duì)某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編精心整理的公司采購管理制度規(guī)定，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司采購管理制度規(guī)定1

　　第一章總則

　　第一條為了進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，制定本制度。

　　第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原材料、主要材料、輔助材料、包裝材料、低值耗材等均在本制度范圍內(nèi)。

　　第三條境外購物直接支付的費(fèi)用報(bào)銷和零星物資采購，不適用本制度。

　　第四條本制度適用于公司固定資產(chǎn)的收購。

　　第二章物資采購的規(guī)定

　　第五條物資采購實(shí)行集中管理制度。采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購原料糧食，倉庫部負(fù)責(zé)采購輔助材料和包裝材料，物流部負(fù)責(zé)采購維修備件、物流材料和辦公用品。在特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可指定專人采購特殊材料。

　　第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的`人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)的變化，保證質(zhì)量合格、價(jià)格低廉、供應(yīng)及時(shí)。

　　第七條實(shí)行合同管理制度。材料采購原則上應(yīng)與供方簽訂合同，明確供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、付款交貨方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。

　　第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，對(duì)采購材料實(shí)行三家供應(yīng)商的比價(jià)采購，保證采購材料的低價(jià)、優(yōu)質(zhì)。建議對(duì)大宗物資采購實(shí)行招標(biāo)制。

　　第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。買方應(yīng)對(duì)所購貨物的質(zhì)量負(fù)完全責(zé)任。因玩忽職守采購假冒偽劣產(chǎn)品的，采購人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員接受回扣。如收到返利，一經(jīng)核實(shí)，除全額返利外，視情節(jié)輕重，嚴(yán)肅處理。

　　第三章發(fā)票錄入和支付程序

　　第十條采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理入庫手續(xù)。具體要求如下:

　　1、生糧入廠后，由稱量室辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，并將入庫信息輸入計(jì)算機(jī)。

　　2、輔料和包裝材料由倉庫保管，辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫表一式三份，提交客戶一份辦理發(fā)票入庫手續(xù)。

　　3、五金器具和維修備件由五金倉庫保管入庫。

　　4、采購代理人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票分錄表，詳細(xì)填寫采購物資的名稱、數(shù)量、金額、供應(yīng)商等內(nèi)容。操作步驟如下:經(jīng)辦人填寫發(fā)票登記表，保管人根據(jù)收據(jù)簽字確認(rèn)部門經(jīng)理的審核。會(huì)計(jì)審查發(fā)票的有效性�？偨�(jīng)理簽字批準(zhǔn)進(jìn)入財(cái)務(wù)賬戶作為未來付款的基礎(chǔ)。

　　第十一條物資采購付款，原則上實(shí)行入境后付款制度。特殊情況下，需要預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。

　　第十二條采購付款實(shí)行審批制度，分發(fā)票錄入和簽批付款兩條線進(jìn)行管理。具體程序如下:

　　1、物料采購由采購人員辦理發(fā)票入庫手續(xù)后，再申請(qǐng)付款審批。否則，財(cái)務(wù)部有權(quán)不批準(zhǔn)付款。

　　2、申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。

　　經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

　　3、需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

　　第四章附則

　　第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

　　第十四條本制度從20xx年XX月XX日起下發(fā)執(zhí)行。

公司采購管理制度規(guī)定2

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)對(duì)原材料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防止采購和支付過程中的錯(cuò)誤和欺詐行為，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司的要求，制定本制度。

　　第二條本制度所稱采購，主要是指采購原材料和支付貨款的行為。

　　第三條采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的建立和實(shí)施，至少應(yīng)加強(qiáng)以下關(guān)鍵方面或關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制，并采取相應(yīng)的控制措施:

　　1、權(quán)責(zé)劃分明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置科學(xué)合理;

　　2、采購計(jì)劃和批準(zhǔn)程序明確;

　　3、采購和驗(yàn)收管理過程相關(guān)的控制措施要明確，對(duì)供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原材料的驗(yàn)收等都要明確規(guī)定;

　　4、明確付款方式、程序、審批權(quán)限及與客戶對(duì)賬方式。

　　第二章職責(zé)劃分和授權(quán)審批

　　第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限。

　　采購業(yè)務(wù)的集中管理部門是集團(tuán)公司的市場(chǎng)部，協(xié)調(diào)部門是銷售部。他們各自的職責(zé)是:

　　市場(chǎng)部:

　　1、采購計(jì)劃審批;

　　2、詢價(jià)及供應(yīng)商確定;

　　3、采購合同的審核和歸檔;

　　4、付款審核。銷售部門:

　　5、采購和驗(yàn)收;

　　第五條建立采購支付業(yè)務(wù)授權(quán)制度和審批制度，按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購支付業(yè)務(wù)。逐步實(shí)行集中或相對(duì)集中采購，提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本費(fèi)用。

　　第六條購貨、付款業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)按照計(jì)劃、審批、購貨、驗(yàn)收、付款等程序辦理，在購貨、付款的各個(gè)環(huán)節(jié)建立相關(guān)記錄并填寫相應(yīng)憑證，建立完善的購貨登記制度，對(duì)購貨合同、驗(yàn)收憑證、入庫憑證、購貨發(fā)票等單據(jù)和憑證應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)。

　　第三章采購計(jì)劃和審批控制

　　第七條建立計(jì)劃采購制度，采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間等。

　　第八條加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理。對(duì)于有計(jì)劃的采購項(xiàng)目，市場(chǎng)部要嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);計(jì)劃采購項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)有完備的批準(zhǔn)程序。

　　第九條原料的月度和年度供應(yīng)計(jì)劃必須報(bào)市場(chǎng)營(yíng)銷部批準(zhǔn)。

　　第四章采購與驗(yàn)收控制

　　第十條建立采購和驗(yàn)收管理制度，對(duì)采購方式的.確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序和計(jì)量方法等作出明確規(guī)定，確保采購過程的透明度。

　　建立供應(yīng)商評(píng)估體系。由市場(chǎng)部、銷售部等相關(guān)部門共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，包括采購原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、付款條件、供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。

　　第十一條采購方式應(yīng)當(dāng)根據(jù)原材料的性質(zhì)和供應(yīng)情況確定。大宗原材料可以通過訂單或合同購買。

　　第十二條充分了解和掌握供應(yīng)商的信譽(yù)、供貨能力等方面的信息。采購、使用等部門應(yīng)參與質(zhì)量和價(jià)格的比較，并按規(guī)定的授權(quán)和批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。

　　第十三條建立原材料驗(yàn)收制度。銷售部門接受采購原材料的質(zhì)量、計(jì)劃、數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)內(nèi)容，并對(duì)該批材料負(fù)責(zé)。驗(yàn)收負(fù)責(zé)人在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即報(bào)市場(chǎng)部備案。

　　第五章支付控制

　　第十四條市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部在辦理支付業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核和記錄購貨合同約定的付款條件和購貨發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量報(bào)告、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性和合法性。

　　第十五條嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)支賬戶、預(yù)支存款審批程序，加強(qiáng)預(yù)支賬戶、預(yù)支存款管理。

　　加強(qiáng)預(yù)付款監(jiān)測(cè)，定期跟蹤核實(shí)。綜合判斷預(yù)付款的期限、占用金額的合理性、不可收回的風(fēng)險(xiǎn);及時(shí)對(duì)可疑的提前支付采取措施，最大限度地降低提前支付的資金風(fēng)險(xiǎn)和損失的可能性。

　　第十六條加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，按照約定的付款日期、付款條件等，指定專人管理應(yīng)付賬款。

　　第十七條建立不合格原料的處理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。

　　第十八條與供應(yīng)商定期核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付款等往來賬款。如有差異，應(yīng)及時(shí)查明原因并處理。

　　第六章監(jiān)督檢查

　　第十九條建立采購業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)和權(quán)限，定期或不定期進(jìn)行檢查。

　　第二十條供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，糾正和完善采購業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)。

　　公司采購管理制度規(guī)定3

　　為加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提高公司采購效率，更好地為公司基本建設(shè)提供材料設(shè)備供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

　　1、集團(tuán)公司應(yīng)當(dāng)設(shè)置專職材料設(shè)備自購資金采購人員和管理人員，具有與其所從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力。綜合部門要嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)管理制度和采購管理流程，忠于職守，誠實(shí)自律，符合為基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的宗旨。

　　2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核和監(jiān)督材料設(shè)備的所有采購合同，確保公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購計(jì)劃，確保采購的合理性和采購資金的落實(shí)。

　　3、收集公司基礎(chǔ)設(shè)施所需的材料設(shè)備采購需求(公司集中控制)，編制各階段采購計(jì)劃，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)實(shí)施。

　　4、按時(shí)完成各階段采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃，在保質(zhì)保量的情況下，及時(shí)準(zhǔn)確地為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供采購服務(wù)，及時(shí)征求施工單位對(duì)所供材料的質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素的意見，改進(jìn)不足之處。

　　5、積極參與集團(tuán)公司和煤礦組織的大宗物資采購和招標(biāo)，并提出合理建議。

　　6、采購合同簽訂:

　　在初步確定供應(yīng)商和擬采購材料設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織與相關(guān)供應(yīng)商就擬采購材料設(shè)備的價(jià)格進(jìn)行談判，并簽訂采購意向合同和協(xié)議。

　　公司供應(yīng)部、辦公室將采購合同、協(xié)議、采購計(jì)劃報(bào)送公司企劃部審核。經(jīng)事先審核確認(rèn)其合法性和經(jīng)濟(jì)性后，由供應(yīng)部和辦公室報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，簽字批準(zhǔn)后，與相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同和協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同和協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)是獨(dú)立自愿的，平等協(xié)商是簽訂采購合同和協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同和協(xié)議的注意事項(xiàng):

　　合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容和履行方式必須符合法律規(guī)范。

　　合同和協(xié)議的條款必須符合公司的利益，不得與公司的利益發(fā)生沖突。

　　履行合同和協(xié)議的條件和方法必須完整和可操作，以避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任糾紛。

公司采購管理制度規(guī)定3

　　一、為規(guī)范公司物資采購，降低物資采購成本，保證公司各類物資的供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

　　二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

　　三、采購部根據(jù)市場(chǎng)信息進(jìn)行質(zhì)價(jià)比較采購，同時(shí)在付款方式上采取貨到付款或分期付款的方式，降低采購風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、采購部崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)制定物料采購管理制度和內(nèi)部崗位職責(zé);

　　2、負(fù)責(zé)物資采購員、計(jì)劃員、檔案員的監(jiān)督管理;

　　3、負(fù)責(zé)物料采購計(jì)劃的編制，采購合同的簽訂和保管;

　　4、負(fù)責(zé)材料采購的詢價(jià)、談判、比質(zhì)、比價(jià);

　　5、負(fù)責(zé)按時(shí)完成部門所需的所有物料的采購，保質(zhì)保量;

　　6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生安全工作。

　　7、采購部負(fù)責(zé)管理各種檔案，如采購合同、各種批準(zhǔn)文件、公司簽發(fā)的各種文件等;

　　8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細(xì)賬戶和公司應(yīng)付賬款，并定期與財(cái)務(wù)部核對(duì)。

　　五、物料采購原則

　　1、未經(jīng)批準(zhǔn)的材料不得采購;

　　2、倉庫庫存物料應(yīng)使用優(yōu)先;

　　3、在建立合格供應(yīng)商名單時(shí)，本著遠(yuǎn)近采購的原則;

　　4、采購物資時(shí)盡量采用銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算;

　　5、在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比價(jià)、同質(zhì)量比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)的原則，選擇最優(yōu)采購單位;

　　6、對(duì)于先試用的材料，用戶部門必須出具測(cè)試報(bào)告并批準(zhǔn)后才能購買。

　　六、為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行采購計(jì)劃月度報(bào)告。采購部門在編制采購計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目報(bào)送物資采購計(jì)劃，避免物資積壓損失。

　　七、公司各部門及配套廠家按程序上報(bào)物料采購計(jì)劃，每月日前將下個(gè)月的采購計(jì)劃提交給采購部門，經(jīng)采購部門匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會(huì)議。

　　八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規(guī)格、型號(hào)必須齊全。如果材料不完整，原料清單供應(yīng)商承擔(dān)50%的經(jīng)濟(jì)損失，部門承擔(dān)30%的經(jīng)濟(jì)損失;同時(shí)，采購部門有權(quán)拒絕采購型號(hào)不完整的材料。

　　九、在采購材料時(shí)，必須嚴(yán)格按照采購原則和采購計(jì)劃進(jìn)行采購，保證好訂貨、不漏訂貨，及時(shí)、準(zhǔn)確地實(shí)施材料供應(yīng)。簽署的材料

　　在采購合同期間，嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應(yīng)當(dāng)載明數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)營(yíng)人的`經(jīng)濟(jì)責(zé)任等需要明確的事項(xiàng)。合同一般按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂。如有特殊情況，應(yīng)與公司法律顧問聯(lián)系后簽訂合同。

　　十、在材料采購過程中，如果工程部和設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺，采購部門應(yīng)征求用戶的意見，在用戶同意并簽字確認(rèn)后，采購用戶愿意接受的替代品。否則，后果由采購部直接負(fù)責(zé)。

　　十一、若采購部門未能及時(shí)完成采購任務(wù)，應(yīng)盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報(bào)原因并提出補(bǔ)救措施。

　　十二、物料到達(dá)倉庫后，采購部檢驗(yàn)人員應(yīng)將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)通知質(zhì)檢部，并在約定時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)。

　　十三、采購部門在驗(yàn)收過程中對(duì)不合格的材料應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，及時(shí)退換材料。

　　十四、所有對(duì)外協(xié)調(diào)的材料必須經(jīng)采購部門確認(rèn)，并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準(zhǔn)后方可對(duì)外協(xié)調(diào)。

　　十五、合格的物料由采購部檢驗(yàn)人員及時(shí)送入倉庫，由倉管員辦理入庫手續(xù);如貨票在同一行，由倉管員打印入庫單，驗(yàn)貨人員取回入庫單。雙方應(yīng)完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同，倉庫管理員會(huì)在發(fā)票到達(dá)后打印入庫收據(jù)。

　　十六、采購部收到入庫清單后，應(yīng)盡快到財(cái)務(wù)部辦理開具借條的手續(xù)。每月25日以前，減到20萬元的限額。

公司采購管理制度規(guī)定4

　　一、目的：

　　為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料和非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品和勞動(dòng)保護(hù)用品（以下簡(jiǎn)稱購進(jìn)物品）的采購。

　　三、職責(zé)和權(quán)限

　　1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購管理制度;

　　2、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審核采購管理制度;

　　3、人力后勤部負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（材料）的采購，非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購。

　　四、采購原則

　　1、詢價(jià)和比價(jià)原則

　　對(duì)于貨物的采購，必須有三家以上的供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并進(jìn)一步與供應(yīng)商協(xié)商最終價(jià)格，臨時(shí)緊急采購貨物除外。

　　2、一致性原則:

　　買方訂購的物品必須符合采購申請(qǐng)中列出的要求、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量。如果市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門的`要求或成本過高，采購人員必須及時(shí)反饋信息，以便申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或參與。因具體情況不能與請(qǐng)購單完全一致的，經(jīng)審核，差額不超過請(qǐng)購單的5-10%。

　　3、低價(jià)搜索原則:

　　采購人員應(yīng)隨時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案，了解最新的市場(chǎng)趨勢(shì)和最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)采購。

　　4、完整性原則:

　　（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高進(jìn)貨質(zhì)量，降低進(jìn)貨成本。

　�。�2）誠實(shí)自律，不收受禮品、賄賂、邀請(qǐng)，不主動(dòng)聯(lián)系供應(yīng)商。

　�。�3）嚴(yán)格執(zhí)行采購制度和程序，自覺接受監(jiān)督。

　�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備和市場(chǎng)信息。

　�。�5）工作認(rèn)真細(xì)致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標(biāo)采購原則:

　　所有大宗或經(jīng)常使用的項(xiàng)目，應(yīng)在企業(yè)管理、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門的共同參與下，通過談判或招標(biāo)，確定一段時(shí)間（一年或半年）的供應(yīng)商和價(jià)格，并簽訂供應(yīng)協(xié)議，簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)快速變化的商品，除了縮短招標(biāo)間隔外，還需要隨時(shí)掌握市場(chǎng)情況，調(diào)整采購價(jià)格。

　　6、審計(jì)監(jiān)督原則:

　　采購人員應(yīng)自覺接受財(cái)務(wù)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和詢問。采購人員在采購過程中違反誠信制度，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工績(jī)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

　　五、采購流程

　　1、請(qǐng)購單:

　　根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，需要貨物（材料）的部門在每個(gè)月25日前負(fù)責(zé)企業(yè)管理部的貨物采購，人力資源物流部在每個(gè)季度最后一個(gè)月25日前負(fù)責(zé)貨物采購。部門應(yīng)填寫《采購請(qǐng)購單》，請(qǐng)購單應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。涉及技術(shù)指標(biāo)的，應(yīng)注明相關(guān)參數(shù)和指標(biāo)要求。根據(jù)采購申請(qǐng)流程，由相關(guān)部門審批后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交人力資源及后勤部進(jìn)行采購。各審核階段對(duì)請(qǐng)購單提出異議的，應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋到請(qǐng)購單部門。

　　2、詢價(jià)、比價(jià)、洽談:

　�。�1）原則上每項(xiàng)（材料）需有兩家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)。

　�。�2）招標(biāo)人收到報(bào)價(jià)單后，比價(jià)議價(jià)，填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則采購。

　　（3）在下列情況下，不需要比價(jià)、議價(jià):獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、獨(dú)家產(chǎn)品、原零配件無替代品，但仍需報(bào)價(jià)記錄。

　　3、樣品的提供和確認(rèn):

　�。�1）如需提供和確認(rèn)樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購人員負(fù)責(zé)跟蹤。收到樣品后，必須第一時(shí)間送到需求部門進(jìn)行確認(rèn)，如有必要，必須與財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。

　�。�2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。

　　4、供應(yīng)商選擇:

　　（1）具有法定經(jīng)營(yíng)主體的。

　�。�2）質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好。

　�。�3）有良好信譽(yù)的。

　�。�4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購方應(yīng)建立供應(yīng)商信息賬戶。

　　5、合同簽署:

　�。�1）供應(yīng)商通過樣本評(píng)審后，由人力資源與物流部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

　�。�2）因交易發(fā)生的爭(zhēng)議，按合同約定的條款處理。

　　6、后續(xù)的進(jìn)展

　　（1）為保證按時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前通過電話、傳真或親自與供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時(shí)供應(yīng)。

　�。�2）如采購物品（材料）不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)貨，采購人員必須提前通知請(qǐng)求部門尋求解決辦法，并必須與供應(yīng)商重新確定發(fā)貨日期并通知請(qǐng)求部門。

　　7、驗(yàn)收和倉儲(chǔ):

　　采購的貨物（材料）到達(dá)公司后，經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞動(dòng)防護(hù)用品等項(xiàng)目（材料）由需求部門驗(yàn)收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗(yàn)收合格后，由倉管員出具入庫表，并按入庫程序辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知人力物流部，并在2天內(nèi)辦理換貨（退換貨）手續(xù)。

　　8、對(duì)帳付款:

　　采購貨物（材料）入庫后，采購人員憑《入庫單》按合同約定或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

　　六、考核:

　　凡違反本制度者，按公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

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