物資采購管理制度
在生活中，制度使用的情況越來越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據(jù)。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的物資采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
物資采購管理制度1
第一條目的
為規(guī)范公司及各項目部物資的采購工作，為規(guī)范采購部的部門管理行為，管理依據(jù),管理標準,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采購成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司所有物資采購工作。
第三條權責
（1）采購部負責本制度的執(zhí)行監(jiān)督。
（2）采購部有權根據(jù)本制度對違反制度的人員進行處罰和提出處理意見。
（3）項目部及公司各相關部門具體執(zhí)行此制度的要求。
第四條材料計劃
1、材料上報：公司及項目部的所需材料均需按照標準版本上報至公司采購群，由總經(jīng)理審閱批示。在無特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認可，視為無效計劃。材料上報日期按規(guī)定日期上報,不按時間節(jié)點上報材料（領導特殊批示的除外），視為無效計劃。在材料相關標準不確定就上報，視為無效計劃。為統(tǒng)一采購以節(jié)省最大成本，現(xiàn)將材料上報做如下規(guī)定：
2、計劃類別
（1）材料總計劃。
�。�2）月度材料計劃。
�。�3）周材料計劃。
�。�4）急需材料采購計劃。
�。�5）特殊材料計劃。
3、具體計劃及時間節(jié)點說明
（1）材料總計劃：指項目部接到工程后，項目部制作出該工程所需材料名稱，數(shù)量，規(guī)格，標準，要求，做出計劃，動工前10天上交采購部，采購部接到總計劃后，進行材料的比對，做出市場分析，制定出材料內部計劃.做出材料價格資金預算。提前尋找供應合作商，出成本表。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作。
�。�2）月度材料計劃：每個月25號到30號，項目部根據(jù)倒排工期的情況，根據(jù)時間節(jié)點，上報次月材料需求計劃給采購部，采購部根據(jù)此計劃，聯(lián)系供應商，制定出材料價格，同時對大型材料做到提前考察價格，核算加工周期。做出月度資金使用計劃，每月1號到5號上交財務，做到有計劃支付。如果項目工期短，能夠在當月完成的，只需上報材料總計劃，不需要上報月度計劃。
（3）周材料計劃：指以四天為一個周期，每個周期項目部上報近期的材料,材料上報時需按預算編制的科目編制上報需求計劃。周六提交周采購計劃，周日、周一完成詢價并提交詢價表；周二前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。周二提交周采購計劃，周三、周四完成詢價并提交詢價表；周五前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。
�。�4）急需材料采購計劃;指項目部施工中遇到特殊情況，需要購買的材料。項目部電話說明急需類材料的購買的具體原因，通知采購部經(jīng)理、總經(jīng)理，經(jīng)批準以后，采購部方可進行采購,及時補報材料計劃。
�。�5）特殊材料計劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料，按需求日期優(yōu)先購進。
第五條材料采購
1、材料詢價
針對材料計劃，對應負責的采購員在拿到材料采購計劃后，首先明確相關材料的具體型號數(shù)量和具體要求。倉庫有的材料優(yōu)先應用到項目中,沒有的材料在與項目部確認好最終的相關要求后開始詢價。本著“貨比三家，物美價廉”的原則，對詢價供應商數(shù)量要求至少三家以上。具體規(guī)定和要求如下：
�。�1）采購員在詢價時，原則上可以找任何滿足條件的供應商詢價，但針對詢價中供應商隨意找人代替或者頂包，對相關責任人每次500元處罰，并承擔相應責任。
�。�2）在詢價單中，對供應商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應商或者謀取個人利益，對相關責任人做開除處理，并承擔相關法律責任。
（3）所有采購人員不得向供應商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價或競爭方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對責任人處以1000元的處罰。
�。�4）針對材料價值一萬元以下，五千元以上或者單項過千的出具詢價單由采購部經(jīng)理審批同意后購買；一萬元以上（含一萬元）的材料出具詢價單后由預算部領導核實,總經(jīng)理審批同意后方可購買，詢價單必須貨真價實，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，對責任人處以1000元罰款，采購部經(jīng)理對其負責抽查落實，公司抽查。
（5）詢價單針對材料，不針對個人或項目，可共享使用。針對詢價單的時效性，一個月之內，在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單；
�。�6）針對簽訂合同的長期供貨商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對開具專票的供應商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對廠家源頭類供貨商，詢價時優(yōu)先考慮。
2、材料對比
（1）材料價格確定后，數(shù)量較大的材料與預算清單材料價格對比，發(fā)現(xiàn)材料價格差異大或高于預算價格時，有詢價單的在詢價單上注明,簽字時進一步說明，沒詢價單的要首先上報領導。
（2）材料數(shù)量較大的材料，累計數(shù)量超過預算量時，協(xié)助項目查清原因并上報領導。
3、材料采購工作
（1）樣品確認。由采購員聯(lián)系供應商提供多家相應樣品，由項目部或者甲方確認。在樣品確認后，項目部更改或取消，造成損失的由項目部負責并向總經(jīng)理匯報,采購部協(xié)助退貨或退至倉庫。
�。�2）甲方指定材料。指定材料由采購部和項目部一起向總經(jīng)理匯報，包括價格和付款方式等問題。在總經(jīng)理批復后按相應采購流程購買。
（3）采購員在供應商樣品確認后上報詢價單批復，由采購員與之簽訂合同（公司統(tǒng)一版本）。合同要求保密，在合同中必須注明單價、材料型號及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。
（4）針對材料采購，采購員需在4天的采購周期內完成一般材料采購，未進場的，首先由采購部經(jīng)理詢問延遲進場的原因，并催促盡快進場，對進一步未進場的材料，每項對采購員處100元罰款，并隨時間的延長進行累計。若因其他部門的原因導致采購計劃落后而延誤交期的，采購部門不以受到處罰；若因其他部門申報清單出錯，并沒有及時變更導致采購錯誤的.，采購部不以受到處罰；若因生產中，材料清單發(fā)生臨時變更未及時給予通知導致采購錯誤的，采購部不以受到處罰。
�。�5）針對大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,采購員需在4天的采購周期內完成材料采樣,詢價,結合項目部材料使用情況制定出進貨時間,結點.未能按時供貨的給與100元處罰,對于項目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項目部負責,采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續(xù).
（6）采購材料的價格。針對采購的材料，采購員需對材料價格負責。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價20％的，一次性罰款500元；高于現(xiàn)市場價30％的，一次性罰款1000元；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調整。在采購過程中對價格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元.若因生產進行中出現(xiàn)的突發(fā)采購計劃，采購部應盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進行采購，若在急需的采購中價格略高于市場價的，公司采購部應以實際情況考慮，不對采購人員進行懲罰。
�。�7）采購材料的數(shù)量。采購員需根據(jù)項目上所報計劃來確定采購數(shù)量，原則上不得大于項目上所報材料的數(shù)量標準（砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項目部確認同意后的除外）。在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關責任；如是供應商弄虛作假，采購員首先要通知供應商本批次貨物按實際到貨數(shù)量結算，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。
�。�8）采購材料的質量。采購員需根據(jù)項目要求的質量標準來確定采購質量，在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)質量弄虛作假，以次充好，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關責任；如是供應商弄虛作假，采購員首先要通知供應商退貨或更換，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。
�。�9）材料進度跟催。由供應商送貨材料，加工類材料等有送貨周期的材料，采購員需及時跟進，掌握送貨進度，保證工地正常施工。
第六條材料入庫
（1）每個項目部由公司指定具體的材料收料員，每一項材料入庫必須由收料員本人驗收，及時開具相應的材料入庫單；收料員不在場時，由他指定相應人員臨時驗收入庫，后期本人核實無誤后開具相應的材料入庫單。不能滯后采購部的單據(jù)手續(xù)工作。
（2）相關資料務必貨到資料到,資料要真實有效,,對隨貨帶去的材料相關資料（包括但不限于合格證、檢驗報告等）統(tǒng)一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購員通知補全，后期項目部丟失的，采購部不在負責，由項目部自行解決。相關的資料一定是廠家蓋章或者供應商蓋章，否則視為無效資料，需重新提供。
（3）項目部對驗收后的材料數(shù)量和初步的材料質量負責。收料員接到材料到貨通知后,對應清單數(shù)量進行清點,發(fā)現(xiàn)問題做出記錄,需要測量的進行測量,同時對材料表面質量進行初步檢測,需要通知技術員的有技術員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據(jù),再辦理入庫手續(xù),有異議的由采購員協(xié)調退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對或者損壞的情況由項目部負責，采購部協(xié)助解決。內在質量問題有采購員，項目部，供應商共同分析，協(xié)商解決。
（4）收料員根據(jù)實際收貨數(shù)量和質量開具入庫單，采購員根據(jù)實際驗收的材料數(shù)量和質量與相關供應商結算。
�。�5）采購部單據(jù)按預算編制材料分類初步統(tǒng)計與預算量對比,做出預警,給項目及領導提供參考依據(jù).
第七條材料賬款
1、材料預付款及定金
（1）針對部分材料需要預付款的情況，采購員盡量采用預付款方式,預付款時手續(xù)要齊全(手續(xù)見財務制度),減少個人借款,卻有需要通過借款的方式，在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數(shù)，借款項目部和用途（如能寫清楚單價數(shù)量也要寫明）。部門經(jīng)理簽字，財務經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字。簽字完成后交到財務部。
（2）借款需要在財務規(guī)定的時間內及時沖減，具體要求見財務部規(guī)章制度。
2、對賬支付
（1）每項購買的材料應和預算編制對應由采購員詳細的記錄購買時間、材料數(shù)量、型號、價格、供應商名稱、付款方式、是否開具發(fā)票及發(fā)票類型；采購部統(tǒng)計人員對相關材料對應計劃按實際貨單做出詳細統(tǒng)計，做后期對賬核帳使用。
（2）相關簽字手續(xù)
�。�3）個人報銷
針對由采購員個人報銷的材料單據(jù)，采購員應提供相應的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。
�。�4）供應商轉賬
針對由財務部直接轉賬的材料單據(jù)，采購員應根據(jù)其開具的發(fā)票準確的提供相應的收款帳號，因帳號提供錯誤而延遲支付的，針對情況，由供應商或者采購員承擔相關責任。嚴禁將供應商的款項報銷個人等挪用公司款項的情況出現(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次處100元的罰款，并追究相關法律責任。其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。
（5）供應商掛賬
針對掛賬支付的材料單據(jù)，采購員填寫單據(jù)時應寫明掛賬單位（與開具發(fā)票單位一致，其他特殊情況需提前向財務部說明）和詳細的工程名稱。與公司長期合作的供應商在工地出現(xiàn)退貨的情況時，退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購員每月與合作供應商核對賬目一次，確保無漏帳，重帳，錯賬。其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。
（6）供應商掛賬付款
在掛賬的供應商滿足付款條件后，由供應商開具相應的收款收據(jù)，采購員在收款收據(jù)后粘貼對應的掛賬單第二聯(lián)，執(zhí)行付款手續(xù)。付款采用少付勤付,有采購人員,或財務人員主動通知供應商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。
第八條剩余物資處理
（1）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項目部向領導做出回報,同時由材料員提出退貨申請,由采購人員聯(lián)系供應商退貨,并開具退貨單,由項目部簽字認可,以付.賬的由供應商將貨款打回財務帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財務要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。
（2）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內,按進貨價的50%-70%價退出項目成本.
�。�3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內,辦理入庫手續(xù).
第九條其他工作
1、材料售后質保
在相關的材料在購買時，如燈具，機械等需在單據(jù)上注明保修期限。在保修期內由采購人員聯(lián)系供應商進行維修保養(yǎng)；在保修期外由項目部和采購部協(xié)商解決。
2、發(fā)展定點供應商
�。�1）發(fā)展優(yōu)質供應商，簽訂聯(lián)營協(xié)議。
（2）盡力做到供應商直接供貨到施工現(xiàn)場，由項目部直接驗收、入庫。
（3）發(fā)展聯(lián)營供應商的數(shù)量和質量，堅持每月每個采購員增加一名長期合作掛賬供應商,也作為采購部月度考核的重要內容。
3、合同
采購部的材料合同均采用公司同一版本，采購員在簽訂合同時應該注意以下幾點：
�。�1）合同一定要注明開具發(fā)票的類型和開具發(fā)票對應的時間節(jié)點。
�。�2）合同對相關的進場時間，進場質量作出明確的要求，針對要求要有相關的制約措施。
�。�3）合同相關附件一起準備齊全后申請蓋章，附件主要包括但不限于供應商的營業(yè)執(zhí)照，開戶許可證，法人或者代理人的身份證復印件，代理人的委托書等，附件上面一定要有供應商的公章認可。
物資采購管理制度2
第一章總則
第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。
第三條采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質、比價采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。
第二章采購人員職責
第四條采購人員具體職責有：
�。ㄒ唬┴撠煵少彽闹贫ǎ少彽暮炗�；
（二）負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質和采購招標工作；
�。ㄈ┴撠煱磿r、按質、按量地采購公司所需各種物資。
�。ㄋ模┴撠煿茌牱秶鷥鹊男l(wèi)生、安全工作。
第五條采購原則
（一）審核批準。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。
（二）先進先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。
�。ㄈ┍镜夭少彙Ｔ趦r格與質量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。
（四）銀行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結算的方式。
（五）比質比價原則，在采購過程中，嚴格執(zhí)行同類的供應商比質量，同質量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定供應商。
�。┧魅∽C件原則，要索取三證：食品生產許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。
（七）試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。
第三章物資采購管理
第六條采購方式
�。ㄒ唬⿲τ谟昧看蟆⑾目�、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
�。ǘ⿲τ谑褂妙l率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。
�。ㄈ⿲τ谝恍┨厥獾脑牧闲栌赏獾匕l(fā)貨，按計劃定期申購。
第七條供貨商的確定
�。ㄒ唬┏踹x供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。
�。ǘ┰囉霉┴浬獭τ谕惿唐氛页鰞杉彝瑫r供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。
�。ㄈ┐_定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。
�。ㄋ模┖灦ü┴浐贤４_定供貨商后，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。
（五）供貨商的'更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第八條市場調查
為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調查。
�。ㄒ唬┕绢I導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交公司財務存檔。
�。ǘ┱{查時間、地點的選擇。調查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的市場為準。
�。ㄈ┱{查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規(guī)格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
�。ㄋ模┝阈俏锲返氖袌稣{查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。
第九條定價原則
�。ㄒ唬⿲┴浬趟┪锲返亩▋r，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
物資采購管理制度3
為了規(guī)范食堂物資采購行為，實施有效監(jiān)督，確保采購活動公開、公正、公平地進行，提高資金使用效率，預防違紀違規(guī)行為，根據(jù)國家財政部、教育部及學校關于物資管理工作的有關規(guī)定，結合食堂采購量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價格隨行就市變化等實際情況，特制定本辦法。
第一條：食堂采購工作應遵循質量第一，勤儉節(jié)約和公開的原則
1、必須把保證質量放在第一位，多方收集供應商及產品信息，為采購決策做好充分準備，同時把好驗收關，對不符合要求的產品及時提出拒付、賠償或投訴，盡最大努力不讓劣質物資進入食堂。
2、本著廉潔奉公、勤儉節(jié)約的精神，根據(jù)食堂工作的實際需要，采購時做到貨（價）比三家，在保證質量的前提下，力爭取得最佳性能價格比，使有限的`資金投入獲得較大的使用效益。
3、采購工作必須公開進行，提高透明度等，建立、健全監(jiān)督制約機制，禁止利用工作之便謀取任何私利。
第二條：食堂采購工作實行統(tǒng)一管理
食堂成立由經(jīng)理、采購員、食堂管理員、廚師長等組成的采購小組，作為糧、油、肉類等量大或成批物資采購的管理機構，對食堂所有的采購活動進行管理和決策。
第三條：各類物資采購具體實施程序和要求
1、設施設備及低值易耗品的采購
食堂設施設備的采購應根據(jù)需要，首先提出書面申請，由后勤管理處對其需要品種和數(shù)量進行審核，報請學校領導批準以及確定經(jīng)費來源，根據(jù)學校物資采購辦法，由學校設備處組織招標采購。食堂大批量的低值易耗品（1萬元以上，含1萬元）由后勤管理處組織招標采購；零星低值易耗品（1萬元以下），由食堂采購小組集體決策采購。
2、米、面、油、鮮肉類大宗食品的采購
(1）各食堂原則上在上月末和當月中旬分兩次提出當月所需米、面、油、鮮肉類食品計劃，經(jīng)食堂管理員簽字確認需要品種和數(shù)量后，交食堂經(jīng)理再次審核，由食堂采購小組對每種商品初選4—5家以上供應商進行質量和價格比較，最后選擇至少2家以上作為供貨單位。對供貨單位原則上每學年篩選一次，也可根據(jù)市場變化、供貨質量和服務態(tài)度不定時進行重新篩選。
(2）選定的供貨單位必須要持有正規(guī)的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、產品檢驗報告、檢疫報告和市教委頒發(fā)的高校準入證。
(3）采購小組在確定供貨單位前，應經(jīng)過實地考查、看樣、小量試用、價格比較后再行確定。
(4）在食堂管理員的具體組織下對采購供貨物資進行驗收（至少兩人以上，庫管員和食堂管理員必須參加驗收），驗收人員必須嚴格把關，認真核對物資數(shù)量、價格以及質量，并督促供貨商按合同提供售后服務。
(5）米、面、油、鮮肉類大宗食品，供貨單位必須提供正規(guī)發(fā)票，財務根據(jù)正規(guī)發(fā)票、送貨單等手續(xù)辦理報銷事宜。付款方式：銀行轉帳。
3、蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品的采購
蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品品種繁多，每天需要數(shù)量和種類都不完全相同，市場價格變化也比較大。鑒于此類貨物大多是每天在農貿市場直接采購，供應商基本上都是個體商販，無法出具正規(guī)發(fā)票，只能以收據(jù)形式結帳等情況，為了規(guī)范此類物資的采購行為，應按照以下程序辦理：
物資采購管理制度4
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。
三、職責權限
1、公司董事長負責采購管理制度的審批；3、公司財務部負責采購管理制度的。3、產品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新設備及市場信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的'違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類：
（一）物資分類
1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關的各種物品。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。
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由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。
（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
�。�1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：
（1）具有合法經(jīng)營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：
�。�1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6、進度跟催
�。�1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務處辦理申請付款手續(xù)；（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務審核后現(xiàn)金支付。
B、金額在200元-1000元，經(jīng)產品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務審核后轉賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。
（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)產品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。八、本制度附件：1、《請購單》2、《采購詢價記錄表》
物資采購管理制度5
為進一步規(guī)范單位物資的采購、管理、領取和使用，倡導勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。
一、物資采購范圍
辦公設備（含辦公桌椅、電腦、空調、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）；維修（含房屋、設備）、工程、服務等。
二、物資采購原則
物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標方式進行，物資采購要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統(tǒng)一集中采購的有關規(guī)定，堅持集體討論，公開招標，并對商品價格和質量實行監(jiān)督。
三、物資采購辦法
1、凡符合政府招標采購的大宗物品，由科室出具書面報告，黨支部集體研究同意后，由財務科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標購置。
2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負責人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負責審核、匯總編制采購計劃，報分管領導或主要領導審定后，綜合科安排采購。
3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗收、分發(fā)等進行記錄。
4、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務一律不予報銷。
四、物資領用
零星辦公用品由經(jīng)辦人填具"辦公用品購置審批領用單"，經(jīng)分管領導簽具意見報主管財務領導同意后方可從綜合科統(tǒng)一領用。
五、維修（包括房屋、設備）
先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預算，1000元以下的報主管領導審批，1000元以上的'由主管領導簽署意見后報分管工程建設的領導審批，方可進行。房屋維修、線路改造等預決算先由黨支部研究審查后，再行實施和結算。
六、物資管理
1、機關所有財產、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調配到各科室。
2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托地區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。
3、堅持財產、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。
4、對辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。
5、物品應為工作所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不許隨意丟棄廢置。
6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協(xié)調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現(xiàn)故障，由原采購人員負責協(xié)調和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。
7 、凡工作人員調離單位，需到綜合科辦理有關財物移交手續(xù)后，才能辦理調離手續(xù)。
物資采購管理制度6
第一章總則
第一條為了規(guī)范救援物資采購管理，提高救援物資采購工作效率，保障救援物資采購質量和安全，特制定本制度。
第二條本制度適用于本單位及其下屬單位（以下簡稱單位）的救援物資采購管理工作。
策三條救援物資采購應遵循公開、公t、公正的愿則;協(xié)調供雷雙方的利益，維護社會型諧穩(wěn)定:
第四條救援物資采購應當服從上級部門和法律法規(guī)的規(guī)定，同時根據(jù)實際情況制定相應的采購管理制度和規(guī)章制度。
第五條本制度由單位負責制定，經(jīng)相關部門審核后施行。
第二章救援物資采購管理的基本原則
第六條救援物資采購管理應當堅持以下原則:
(一）依法合規(guī):嚴格按照法律法規(guī)和相關規(guī)定開展采購活動，確保采購行為合法、合規(guī)。
(二）公開透明:采購活動應當公開、透明，提高監(jiān)督效果，確保所有參與者都能享有相同的機會。
(三）平等競爭:采購活動應當建立在平等競爭的基礎上，公平對待所有參與者，避免出現(xiàn)不正當競爭行為。
(四）誠實守信:采購主體應當遵守契約精神，嚴格執(zhí)行合同，保證供應商合法權益。
(五）高效便捷:采購活動應當高效、便捷，提高采購效率，確保救援物資的.及時供應。
第三章救援物資采購管理的組織機構
第七條區(qū)域救援物資采購管理單位負責組織、協(xié)調和管理救援物資采購活動。
第八條區(qū)域救援物資采購管理單位設立采購管理部門，主要職責包括:
(一）負責編制救援物資采購計劃，組織救援物資采購活動;
（二）組織救援物資供應商的招標、拍賣等采購方式;
(三）審核與救援物資采購相關的合同和協(xié)議;
物資采購管理制度7
為了加強対服務中心物資采購的管理，規(guī)范大件、大親物資采購工作，從源頭上預防不正之風，治理腐敗，促進學校廉政建設，根據(jù)政府推行政府采購制度的有關要求，結合我校實際，特制定物資采購暫行辦法。
一、物資界定標準
物品為每件金額達(10)萬元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上。
二、采購方式
在界定標準以上的，采取議標方式或以采購小組方式采購。在界定標準以下的，數(shù)量較多，金額較大的也應以采購小組方式采購。
三、采購原則
1、保證質量，價廉物美。
2、公開程序、公平競爭、公正操作。
3、擇優(yōu)選點，統(tǒng)一批量購買。
4、減少中間環(huán)節(jié)，降低成本，維護公司利益。
四、采購范圍
教學類:課桌椅、黑板、玻璃等；
基建維修類:包括基建或維修項目中供應的各種批量材料、大型設備；
行政辦公類:包括空調器、取暖器、辦公自動化等電器設備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書架等；
學生用品類:包括學生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等；
醫(yī)藥類:包括醫(yī)療器械、藥品等；
伙食服務類:包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等；
其他類:包括音像設備、圖書文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。
五、采購組織
根據(jù)采購任務，學校成立相應的物資采購領導小組，組長由分管校領導擔任，成員由學校辦公室總務處部門負責人組成。
(一)物資采購領導小組的主要職責為:
1、審定采購內容;
2、成立專項物資購議標工作組。議標工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關專家參加，專家人選根據(jù)采購工作的需要臨時選聘；
3、確定采購方式和程序;
4、領導采購工作，確定采購人員，并組織采購;
5、對采購中和采購后的'情況進行檢查、監(jiān)督。
六、采購程序
1、申請采購任務的單位采用填空《物資采購申請表》報學校領導批準。
2、學校物資采購領導小組，根據(jù)領導批準的物資采購申請表確定采購人員。
3、采購人員進行市場調研，了解其他學校購置物品的情況，了解有關廠家供貨的情況，了解該物資的品牌廠家及當前價格。
4、如要議標的，由議標工作組制定議標文件或詳細購物標準，安排購物日程，準備有關資料。
5、向有關廠家或單位發(fā)出采購物品的名稱、規(guī)格、性能、質量、數(shù)量等信息或邀標函，要求他們在規(guī)定時間內提供樣品、文字材料、報價書等，競標廠家或單位應具有國家權威部門頒發(fā)的產品檢驗合格證書、資質證明、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說明企業(yè)生產規(guī)模的基本材料，外地產品應具有進揚許可證。所有文字材料要指定專人先行審核，報價書或標書由供貨單位蓋章并封存，形成暗標，存入保險柜，議標會前任何人不得拆封。
6、如確有必要，在議標工作前應排人員到有關廠家或單位考察。
7、舉行議標會議，對各廠家或單位的樣品編號后按購物標準進行語匯議，當場拆封暗標，綜合質量、價格，確定一家或幾家為中標單位。
8、申請采購部門和中標的供貨單位簽訂購物協(xié)議，規(guī)定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內容，貨款結算應嚴格執(zhí)行質量保證金規(guī)定。購物協(xié)議由財務處審核后，方可付款。
9、大件、大親物品由使用單位負責驗收，采購領導小組參加，重要物品和精密儀器還需請專業(yè)質檢人員參加。發(fā)現(xiàn)問題，采購領導小組應追究責任。
10、采購完成后，須將全套議標材料分類立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。
七、采購紀律
1、采購大宗物品必須集中進行，不得化整為零處理。
2、在大件、大宗物品采購的過程中，經(jīng)辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實在無法謝絕，應按規(guī)定及時登記上報，否則將追究紀律責任。
3、議標人員必須遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內部有關采購的秘密。
4、采購物品的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質量關。如因實物與樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問題應按協(xié)議精神追究供貨方責任并及時上報，經(jīng)辦人不驗收或發(fā)現(xiàn)問題不報告，必須追究紀律責任交給予經(jīng)濟處罰。
5、一些需要長期購買的批量物資，應對供應物資實施跟蹤監(jiān)控，并對供貨單位實行淘汰制，定期評議并重新議標，不搞一次議標定終生。
6、學校購置大件、大宗物品未按本辦法執(zhí)行，學校財務部門一律不得報銷或預付貨款。
7、為了保證校級領導清正廉潔，防止因親屬關系影響公務，在物資采購時，校級領導特定關系應回避。
物資采購管理制度8
第一章、總則
第一條、為了規(guī)范我院物資采購管理工作，提高采購資金的使用效益，完善物資設備采購管理監(jiān)督機制，保證物資設備采購管理工作規(guī)范、高效、廉潔運行，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法》及有關法規(guī)，特制定本制度。
第二條、本制度所指物資設備是指采購資金在1-10萬元之間，包括后勤服務、醫(yī)療耗材設備、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的物資設備。
第三條、采購活動必須遵守（循）國家相關法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。各參與部門都要廉潔自律，各盡其職，主動配合，協(xié)調支持，努力提高工作效能。
第四條、參與采購活動的工作人員要以主人翁精神為出發(fā)點，力求節(jié)約，反對浪費，廉潔、高效履行職責。
第五條、各項采購工作均要遵循“公開、公平、公正”和“集體采購、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選定符合使用要求、性價比較高的物資設備。
第六條、采購工作程序應注意積極引進市場競爭機制。一般情況下至少應引入三家以上供應商參與競爭。本著“誠實守信、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系。
第二章、采購組織機構的設立及職責
第七條、采購組織機構
成立桐梓縣人民醫(yī)院物資設備采購工作領導小組。該小組為醫(yī)院采購工作的決策機構，組長由院長擔任，副組長由分管副院長和黨支部書記擔任。成員由后勤科、設備科、信息科、審計科、財務科、價格科、院辦公室以及物資設備使用科室等人員隨機抽取組成。其主要職責是：
1、制定并審議各類物資設備采購招標規(guī)章制度和有關招標文件。
2、協(xié)調、指導全院招標工作。
3、受理招標工作的投訴。
醫(yī)院物資設備采購工作領導小組下設辦公室，辦公室分別設在后勤科、設備科、信息科，負責相關的招投標工作的日常組織協(xié)調工作，其具體工作內容是：
1、執(zhí)行領導小組的決議，向領導小組報告工作的進展情況。
2、后勤科主要負責后勤服務、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、印刷品等品種的采購；設備科主要負責醫(yī)療耗材設備等的采購；信息科主要負責電腦打印機耗材、信息設備、信息軟件等的采購。
3、代表醫(yī)院與有關招標代理機構或行政監(jiān)督部門進行工作聯(lián)系。
4、組織管理招標活動。組織擬定招標文件商務內容及委托編制標底；匯報考察、發(fā)標、答疑、截標等事項；整理招標會議紀要和保管招標、投標文件資料及歸檔；負責發(fā)放中標通知書。
5、辦理領導小組授權的其它有關招標事務。
辦公室下設采購組織機構，采購組織機構包括采購工作小組。采購工作小組是在采購工作環(huán)節(jié)中成立的臨時性工作班子。采購組織機構各小組分工協(xié)作，各負其責，密切配合開展各項采購工作。
第八條、各相關（成員）部門的職責
采購組織機構成員主要負責物資設備采購管理、招投標管理、資金管理、監(jiān)督、審計和物資設備使用等。
各部門的主要職責如下：
1、后勤科、設備科、信息科：擔任牽頭單位，履行領導小組辦公室職責。
2、審計科、價格科：協(xié)同牽頭單位，參與擬訂采購工作方案；監(jiān)督采購（按照相關政策法規(guī)）和醫(yī)院相關制度正確履行工作程序及職責；根據(jù)需要參與相關驗收工作；監(jiān)督檢查合同履行情況。
3、使用科室：對標的物的使用功能和產品質量性能負責；有權向業(yè)務主管部門對標的物的品種、規(guī)格、材質、參考型號及使用功能和產品使用性能提出建議；主持或參與相關驗收工作。
4、財務科：負責財政年度采購項目及資金的計劃和管理；對醫(yī)院確定購置物資設備的計劃項目，要合理安排好資金，落實采購項目的經(jīng)費到賬，對采購活動的計劃資金使用負責；參與合同付款條款擬定。
5、審計科：全程監(jiān)督物資設備采購活動；參與相關驗收工作。
6、工會：及時反映協(xié)調群眾意見和建議；對采購工作程序及運作情況進行監(jiān)督、建議或質疑。
7、其他部門：參與相關的采購招標工作，對采購工作小組決議承擔相應責任。
第九條、采購工作小組的設立
依據(jù)采購設備的.內容和性質，采購工作小組由醫(yī)院相關部門和科室臨時組建，實行組長協(xié)調下的部門代表分工負責制，在醫(yī)院物資設備采購工作領導小組領導下開展工作。采購小組成員組成應保證形成廉潔、高效的工作機制，保證采購任務如期完成。
醫(yī)院采購工作小組具體包括：詢價談判、考察及評標。人員組成由醫(yī)院物資設備采購工作領導小組辦公室提出建議名單，報請醫(yī)院分管物資采購的院領導同意后確定。采購工作小組人員數(shù)量根據(jù)采購任務的具體情況確定，一般為三人以上單數(shù)（含三人）。
1、詢價談判采購：符合招標采購的嚴格按照有關規(guī)定執(zhí)行，不具備招標條件的應設立詢價談判采購工作小組，以競爭性談判、詢價的方式進行。
2、考察：采購工作小組可根據(jù)工作需要組建考察組�？疾旖M對采購工作小組負責，職能是負責考察、并提交考察報告。
3、評標：對于招標采購活動，可根據(jù)需要在采購工作小組人員基礎上擴充設立評標組，評標組的職能是參加評標并向采購工作領導小組提交招標結果。
第十條、參與采購活動的小組成員都有權利和責任對包括質量、價格在內的各項采購事宜行使質疑權、建議權和表決權，并承擔相應責任。
第十一條、使用科室對標的物的技術品質和技術性能的評審結果負責，參與相關的驗收工作。
第十二條、采購工作小組和使用科室評標、談判等議事規(guī)則
1、以滿足設計和使用要求為前提，依據(jù)審定的計劃資金額度控制標的質量等級，力求節(jié)約。
2、投標報價口徑一致，質量、價格、服務并重，同等產品比質量、同等質量比價格、同等價格比服務，綜合評議比較。
3、在質量、服務保證的前提下，貫徹“合理低價中標”原則。在采購價不低于成本價的情況下，優(yōu)先考慮有信譽的簽約客戶。
4、小組應在充分考慮使用科室意見的基礎上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。小組決議會簽完成認定有效。
第三章、采購活動的運作方式
第十三條、物資采購活動按照競爭性談判、單一來源采購、詢價、政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式選定供應商。
第十四條、醫(yī)院后勤服務、醫(yī)療耗材、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的各類物資設備的有關業(yè)務部門，應結合本部門職能特點協(xié)助醫(yī)院物資設備采購工作領導小組辦公室，建立常用物資設備“采購資源信息庫”。
采購資源信息庫除準確反映供應商資質信譽情況外，還應從可供商品和已供商品兩方面反映各種供應商的商品品種、規(guī)格型號、性能特點、價格狀況等情況。一般情況下，采購資源信息庫中同種類商品至少應保證有兩家以上資質較高、信譽狀況良好的潛在供應商。采購資源信息庫應實行滾動優(yōu)選，動態(tài)管理。
第十五條、對于涉及國家安全、國家秘密的物資設備，要按照國家有關要求，會同醫(yī)院有關部門制定保密項目采購的具體標準、范圍和工作要求，防止借采購項目保密而逃避或簡化采購方式的行為。
第四章、采購工作程序
第十六條、物資設備的采購工作程序指從采購工作立項起到物資設備驗收歸檔止的工作程序，主要包括立項、邀請供應商、談判、確定供應商、合同談判、合同草簽、合同審批和簽訂、合同實施、物資設備驗收、資料歸檔等環(huán)節(jié)。
第十七條、物資設備采購立項
物資設備使用單位應根據(jù)實際需要，在對市場狀況充分調查了解的基礎上，填報《物資采購申請表》，報醫(yī)院物資設備采購相關科室。
物資采購申請表通常應包括的基本內容：申請的理由、物品品種、質量標準、規(guī)格型號、需求數(shù)量、預算價格依據(jù)、預算金額等。
第十八條、邀請供應商
采購計劃確定后，醫(yī)院物資設備采購相關科室應采取適當方式發(fā)布需求信息，吸收資質信譽狀況良好的供應商參與報價。一般情況下，應以投標報價書的方式向供應商提出投標報價要求，并采取密封方式進行投標報價，保證運作過程公平、公正。
第十九條、供應商的資格審查
醫(yī)院物資設備采購相關科室應對供應商資質信譽情況的真實性、合法性和完整性進行初審。合格供應商資質證明一般包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。
供應商有如下行為時應取消其資格：提供虛假資信材料，騙取合法供應商資格的；采取不正當手段詆毀、排擠其它供應商的；向采購人員行賄或提供其它不正當利益的；偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的；采取其他不正當競爭手段的。
第二十條、供應商選定
詢價談判。詢價談判應成立詢價談判采購工作小組，由三人以上單數(shù)組成。確定符合資質條件被詢價的供應商數(shù)量不得少于三家。一般情況下，應要求被詢價供應商進行一（二）次性報價。詢價談判組應根據(jù)采購需求，綜合考慮質量、服務，按照合理低價原則最終確定供應商，并將結果通知被詢價的其它供應商。
第二十一條、合同審批
訂立合同應嚴格履行規(guī)定的程序，一般應采取書面合同形式。合同條款應當明確、完備、規(guī)范、合法。合同形式由采購工作小組辦公室根據(jù)實際情況確定。合同份額一般應至少一式四份，分交院辦公室、醫(yī)院物資設備采購相關科室、財務部門和供應商。院內管理復印件有效。
物資設備采購合同經(jīng)法人代表或其委托代理人簽批同意后認定有效。
凡以醫(yī)院名義與供應商簽定的采購合同，未經(jīng)醫(yī)院法定代表人或其授權委托人審查簽署的，均為無效合同，當事人應承擔侵權責任。
第二十二條、合同實施
合同履行由物資設備采購相關科室監(jiān)督實施，如出現(xiàn)不能或不能完全履行時，應及時上報物資設備采購領導小組采取措施減少損失，包括形成補充合同或解除合同。
第二十三條、物資設備驗收
每項采購活動，貨到入庫前必須由使用科室以及物資、耗材庫管人員根據(jù)實際情況針對供貨數(shù)量、規(guī)格型號、產地品牌、外觀配置等方面的情況組織初步驗收，填報《物資設備采購驗收單》，并在“驗收情況”欄內載明供貨質量情況。在驗收沒有達到質量要求時，應做退貨處理。
第二十四條、采購活動付款要與合同履約進展情況相協(xié)調，以“保證供應，保證質量，最大限度降低資金風險”為原則。計劃財務科辦理物資設備采購付款手續(xù)時，必須以合同條款、會簽的《物資設備采購驗收單》作為付款的依據(jù)。
第二十五條、物資設備采購過程中形成的文件材料必須規(guī)范，各項內容要真實、準確、完整�！拔镔Y采購申請表”、“詢價談判采購活動備案表”、“合同書”、“驗收單”和“會議紀錄”等均為采購活動必須形成的重要文件材料，分別由醫(yī)院物資設備采購相關科室及院辦公室專人負責及時歸檔備案。
第五章、紀律和監(jiān)督
第二十六條、紀律要求
1、采購活動必須遵守“集體研究，民主決策”的工作制度，禁止暗箱操作，嚴禁個人說了算。
2、參與采購活動的工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的商務信息。
3、參與采購活動的工作人員不得私下接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。
4、供應商的一切讓利性承諾均應反映在訂立的合同之中。
第二十七條、主要監(jiān)督內容
1、采購審批或備案事項的執(zhí)行情況；
2、采購信息公告情況；
3、采購方式、采購程序情況；
4、采購合同的訂立和資金支付情況；
5、對供應商詢問和質疑的處理情況；
6、有關法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況；
7、采購文件、資料的規(guī)范化建立和存檔情況。
第二十八條、采購工作小組的工作要接受醫(yī)院相關業(yè)務管理機構監(jiān)督檢查。財務人員對合同履行情況有責任進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有違反合同約定行為的應拒絕付款并報告主管領導。
第二十九條、醫(yī)院審計部門對1萬元以上物資設備采購實施過程監(jiān)督；對采購金額在1萬元至10萬元的物資設備采購活動參與對供應商的考察選定。采購活動的監(jiān)督方式由醫(yī)院審計部門根據(jù)情況需要確定。
第三十條、醫(yī)院應定期對采購工作情況進行專項檢查。專項檢查工作組應以相關職能部門為主干組成，檢查內容由醫(yī)院提出。
第三十一條、下列行為屬于采購違規(guī)行為
1、違反集體采購原則的；
2、違反采購工作程序，規(guī)避監(jiān)督檢查的；
3、未按規(guī)定形成采購工作文書或歸檔備案的；
4、向投標人透露其他潛在供應商有關情況的；
5、接受供應商好處，謀取個人或小團體利益的；
6、違反本辦法有關條款的其他行為。
第三十二條、采購活動按照“誰的職責誰簽字，誰簽字誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見，認定為“認同意見”。
第三十三條、對在物資設備采購活動中工作程序違反國家法規(guī)及醫(yī)院規(guī)章制度，對國家和醫(yī)院利益造成損失的，醫(yī)院將追究有關責任人的責任。
第三十四條、凡因工作處置失當、失職、瀆職對醫(yī)院造成經(jīng)濟損失的，應對有關責任人追究經(jīng)濟責任。對各種以權謀私，損害國家和醫(yī)院利益的，將視其情節(jié)，嚴肅處理。對構成犯罪的，提交司法機關查處。
第六章、附則
第三十五條、本制度適用于在院內正式立項，使用醫(yī)院資金進行的各類物資設備采購活動。
第三十六條、本制度所指采購資金額度是指預計一種物資設備單項采購資金額度。
第三十七條、對采購預算金額在1萬元以下的物資設備，由采供部門組建的三人以上的采購工作小組完成，并參照本制度執(zhí)行。采購預算金額達10萬元以上的采購活動，由采購領導小組上報縣政府采購中心按相關要求進行采購，有關資料報備應參照本制度進行。
第三十八條、本制度由醫(yī)院物資設備采購工作領導小組辦公室負責解釋。
第三十九條、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。原《桐梓縣人民醫(yī)院物資設備采購管理制度》同時作廢。
物資采購管理制度9
1、為加強學校辦公用品管理，本著節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任，統(tǒng)一管理的原則。倡導健康優(yōu)質、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，使學校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化，結合本校實際情況特制定本制度。
2、本制度所指的辦公用品系指用于學校日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
3、辦公用品由總務處集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理。
4、總務處具體負責辦公用品的采購和日常管理。
5、事務負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并配合大宗辦公用品的采購。
6、財務人員負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬。
7、校長辦公室對辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏。
8、辦公用品由總務處實行集中采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行學期初按經(jīng)費預算的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，應由學校各處室事先提出購買報告，按照審批的程序，統(tǒng)一購買。辦公用品采購由級長（各室管理員）上報、分管校長審核、主管財務校長、校長審批、統(tǒng)一采購的'辦法。由申請人填寫《物品采購申請單》提出申請，報分管校長審核簽字，交主管財務校長、校長審批并安排總務處采購。未經(jīng)申報審批所購置物品，均由當事人承擔全部責任。
9、事務依據(jù)各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢價、比價后，確定合適的供應商。
10、凡一次性購買金額預計超過1000元的，必須至少安排兩人一起外出采購;
11、.對于大宗辦公用品，由支委、校委會成員共同商議后，指定專人負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。事務在過程中實施配合。
12、采購物資時，采購負責人必須向供應商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，采購負責人須依據(jù)實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證。
13、物資采購完畢，須在10個工作日內，填寫《財務報銷單》，經(jīng)校長審核后，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
14、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，事務按照《辦公用品領用登記表》發(fā)放辦公用品。
15、辦公用品領取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由事務統(tǒng)一調換或回收。
16、學期末，教職工須根據(jù)有關規(guī)定與事務交接辦公用品。
17、教職工到崗時，所需辦公用品由相關處室報請辦公室審批后領用。教職工離職時，須根據(jù)有關規(guī)定與總務處交接辦公用品。
18、辦公用品管理:事務須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。須定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符。防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。須根據(jù)辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
19、本制度未盡事宜，按學校有關規(guī)定執(zhí)行。
20、本制度自制定之日起實施，由學�？倓帐邑撠熃忉�。
物資采購管理制度10
1目的
實施精細化管理，規(guī)范物資采購管理，加強物資采購的監(jiān)控和管理，降低物資采購成本，確保物資采購及時、物美價廉，最大限度地提高公司經(jīng)濟效益。
2適用范圍
本標準適用于公司生產經(jīng)營所需物資采購活動，不包括工程項目及其配套物資的采購。 3職責
3.1總經(jīng)理職責
3.1.1負責批準公司采購管理文件。
3.1.2負責批準公司物資采購計劃及報告。
3.1.3負責對物資采購各類手續(xù)的核批工作。
3.2分管物資供應的總經(jīng)理助理職責
3.2.1負責協(xié)助總經(jīng)理建立和完善公司的物資采購管理體系。
3.2.2負責全權代表總經(jīng)理管理物資采購的全面工作。
3.2.3負責物資采購方面相關文件的審核。
3.3其他公司領導，負責分管部門物資需求計劃的審批。
3.4資產財務部
3.4.1負責采購物資所需資金的籌備。
3.4.2負責對采購物資計劃、報告及入帳手續(xù)的核對和審定工作。
3.4.3負責依據(jù)審批后的結算原始憑證辦理結算。
3.5其他部門
行政人事部、資產財務部、生產品質部、設備保障部、熟料部、水泥部、、安全環(huán)保辦公室負責本部門物資需求計劃的申報及報告上報，負責對本專業(yè)涉及的需求物資驗收工作。
3.6物資供應部
3.6.1負責物資采購市場信息的收集，供應商的開發(fā)與評價管理工作。
3.6.2負責物資采購的組織、實施和管理工作。
3.6.3負責物資票據(jù)入賬申報工作。
3.6.4負責物資采購用款計劃的提報
3.6.5負責對采購的不合格品進行處理，并采取糾正措施。
3.6.6負責倉儲管理及日常出入庫管理。
4物資管理程序
5內容與要求
5.1物資采購管理方針按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，物資采購活動堅持做到：擇優(yōu)比價、招標采購，滿足公司生產經(jīng)營活動物資需求，最大限度降低采購成本。
5.2物資采購的基本原則
“五適原則”即“適時、適質、適價、適量、適地”。
5.3物資需求申報及物資采購計劃
5.3.1物資需求部門在科學分析、工作需要的基礎上，本著合理、節(jié)儉的原則，制作物資需求計劃或上報需求報告，并由本部門負責人簽字確認。
5.3.2物資需求部門將物資需求計劃或報告報分管領導審核。
5.3.3需求計劃申報前做好溝通，加強計劃性，避免物資積壓及重復采購。審核后的計劃單送倉庫，由人員與現(xiàn)存物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量核對，再由分管物資供應的領導審批。
5.3.4采購計劃最后報總經(jīng)
理核準后轉物資供應部辦理。
5.3.5時間要求：物資需求部門在每月25號前上報經(jīng)分管領導審批后的次月需求采購計劃至倉庫，倉庫在2個工作日內核對后轉報到分管物資供應部的領導。
5.4物資采購
5.4.1采購物資分為三類：A類固定資產；B類原材料及輔助原材料；C類低值易耗品及其他。
5.4.2物資采購時限：一般物資采購周期為3周內，進口及機械加工等材料視實際情況確定，急需物資需求采購計劃在計劃單上注明“急需”字樣，經(jīng)總經(jīng)理審批后直接采購。
5.4.3公司各部門所需物資，原則上由物資供應部統(tǒng)一采購，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準及物資供應部同意不得自行采購，否則，財務部門不予核銷賬目。
5.4.4采購方式確定的優(yōu)先級別：招標、議標、比質比價、定品牌、定點。
5.4.5物資供應部進行詢價、比質比價，采購物資至少提供三家供應商詢價結果，特殊原因需進行說明，例如：獨家生產、壟斷經(jīng)營等，填寫《物資采購比質比價單》，準確注明各比質比價商家全稱、聯(lián)系電話及聯(lián)系人。按照同等質量比價格、同等價格比服務，同等服務比付款的原則，決定供方的采購方式。比質比價采購適用于除招標、議標、定點采購方式外的所有采購行為。
5.4.6招標采購是指有三家以上擬合作方，采購金額在10萬元以上，具備招標條件的物資采購，通過公司內、外招標機構確定供方的采購方式。
司專業(yè)人員參與共同確定采購。 5.4.7采購金額在1-10萬元之間，或采購金額在10萬元以上不具備招標條件的物資采購，通過公
5.4.8特殊情況急需采購經(jīng)公司總經(jīng)理同意后緊急辦理，事后需求單位補辦正常手續(xù)。
5.4.9零星市場采購盡量定點采購外，其他采購將嚴格遵守采購規(guī)定，按合同規(guī)定執(zhí)行。
5.4.10對于專業(yè)性、技術性很強的設備，價格低廉、采購品種多，數(shù)量少的零星物資采購可以實行定點供應商采購。定點供應商的確認物資供應部提出書面申請，報分管領導審核確定。因市場發(fā)生變化，定點供應商提供的物資價格發(fā)生變化，由物資供應部重新進行比質比價，認定價格，報分管領導批準后確定。
5.4.11執(zhí)行集團、管理區(qū)及公司相關管理標準，嚴格執(zhí)行合同審批流程，合同條款在守法的基礎上反應雙方真實意愿，維護企業(yè)利益。
5.4.11對于因種種原因未能按計劃采購的，物資供應部必須第一時間向分管物資供應的領導、物資需求部門負責人匯報、溝通。
5.5到貨驗收
5.5.1規(guī)范采購物資質量驗證入庫行為，保障生產，規(guī)范操作，確保采購物資的質量。
5.5.2生產品質部、設備保障部、熟料部、水泥部、安全環(huán)保辦等使用單位負責對相應物資的驗收工作，行政人事部負責對辦公用品、計算機及其耗材等材料的驗收工作。
5.5.3驗收工作的主要內容：專業(yè)人員主要負責物資名稱、規(guī)格型號和品質的驗收，倉庫主要負責確認供應商、清點數(shù)量的驗收，同時確認到貨物資與比質比價單上注明品牌和產地是否一致，并通知驗收結果、退回不良物資或仲裁后退回不良物資。
5.5.4驗收人在確認供應渠道無誤的基礎上，檢查有無證明質量合格的憑證，如有應在憑據(jù)上注明到貨日期，倉庫作為驗收單附件保管，作為驗收依據(jù)。
倉庫保管員根據(jù)驗收單結論，驗收通過，對貨物的數(shù)量進行確認，填制入庫單，并填制臺賬。
5.5.5驗收不通過，采購部門應及時與供應商聯(lián)系，如無異議，作退貨處理。對于驗收不合格，但可以降級使用的物資，由驗收部門提出意見，辦理完降級使用手續(xù)后，經(jīng)所在公司經(jīng)理同意后方可入庫。
5.5.6對于不合格品的處理，要建立不合格品處理記錄，連續(xù)兩次出現(xiàn)類似情況，取消其供方資格。
5.5.7倉庫必須做好詳細的物品發(fā)放記錄，并保持物品規(guī)格型號、接受與發(fā)放數(shù)量等數(shù)據(jù)相一致，使用部門對重大物資做好使用記錄。
5.6入庫及出庫
5.6.1倉庫保管人員要確實做到賬賬相符、帳物相符，對倉庫物資嚴格按倉庫儲存規(guī)定存放，切實做好五防（防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠）工作。每月需對庫存物資進行盤點，填制庫存物資明細表。
5.6.2發(fā)票入庫：采購人員收到發(fā)票，經(jīng)核實信息無誤后，轉倉庫保管員，保管員根據(jù)計劃、到貨及驗收情況，辦理入庫手續(xù)填制入庫單，經(jīng)相關專業(yè)人員驗收確認，經(jīng)部門及分管領導審核，報財
務確認，由公司總經(jīng)理批準后轉財務辦理入帳手續(xù)。
5.6.3使用需求部門必須依據(jù)本部門每月提報的需求計劃領用采購物品，做到及時準確，嚴禁浪費。
5.6.4物資發(fā)放：物資使用部門必須依據(jù)本部門提報的需求計劃填制物資出庫單，經(jīng)本部門確認，單品≥20000元由分管領導審核確認后，到倉庫領取使用。
5.6.5倉保管必須認真核對《物資領用單》所填制的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量無誤后方可發(fā)放。物資使用部門做到用多少領多少，堅持節(jié)約成本嚴禁浪費的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉財務進行賬務處理。
5.6.6屬于交舊領新物資，須將舊物資上交后方可領用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫，做好使用記錄。
5.7需求計劃識別及歸口管理
5.8結算管理
5.8.1規(guī)范物資采購結算行為，加強資金管理，對物資采購的全過程進行有效控制與監(jiān)督，確保結算過程的嚴密性與嚴肅性。
5.8.2采購計劃或報告、驗收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購物料數(shù)量要與采購計劃或報告、驗收單、合同數(shù)量相符。
5.8.4資產財務部負責對票據(jù)的真實性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進行審核，并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無效憑證予以退回。
5.8.5經(jīng)辦人的填寫一般按照“業(yè)務誰負責誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。
5.8.6單位負責人、經(jīng)辦人的填寫必須為本人簽字，單位負責人出差由委托人簽字并加蓋單位負責人章，單位負責人、經(jīng)辦人簽字不得涂改，否則視為無效。
5.8.7資產財務部經(jīng)理依據(jù)采購合同執(zhí)行請款辦理審批付款。
5.8.8資產財務部材料會計依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產財務部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書轉讓外，未經(jīng)資產財務部許可，不得私自轉換被匯款
務確認，由公司總經(jīng)理批準后轉財務辦理入帳手續(xù)。
5.6.3使用需求部門必須依據(jù)本部門每月提報的需求計劃領用采購物品，做到及時準確，嚴禁浪費。
5.6.4物資發(fā)放：物資使用部門必須依據(jù)本部門提報的需求計劃填制物資出庫單，經(jīng)本部門確認，單品≥20000元由分管領導審核確認后，到倉庫領取使用。
5.6.5倉保管必須認真核對《物資領用單》所填制的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量無誤后方可發(fā)放。物資使用部門做到用多少領多少，堅持節(jié)約成本嚴禁浪費的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉財務進行賬務處理。
5.6.6屬于交舊領新物資，須將舊物資上交后方可領用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫，做好使用記錄。
5.7需求計劃識別及歸口管理
5.8結算管理
5.8.1規(guī)范物資采購結算行為，加強資金管理，對物資采購的全過程進行有效控制與監(jiān)督，確保結算過程的嚴密性與嚴肅性。
5.8.2采購計劃或報告、驗收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購物料數(shù)量要與采購計劃或報告、驗收單、合同數(shù)量相符。
5.8.4資產財務部負責對票據(jù)的真實性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進行審核，并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無效憑證予以退回。
5.8.5經(jīng)辦人的'填寫一般按照“業(yè)務誰負責誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。
5.8.6單位負責人、經(jīng)辦人的填寫必須為本人簽字，單位負責人出差由委托人簽字并加蓋單位負責人章，單位負責人、經(jīng)辦人簽字不得涂改，否則視為無效。
5.8.7資產財務部經(jīng)理依據(jù)采購合同執(zhí)行請款辦理審批付款。
5.8.8資產財務部材料會計依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產財務部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書轉讓外，未經(jīng)資產財務部許可，不得私自轉換被匯款
單位，以免造成混亂。 5.8.10任何個人不得私自留存銀行票據(jù)而延期支付，否則責任自負。
5.8.11固定資產根據(jù)計劃填寫支出報銷單結算，并由財務建立固定資產檔案。
5.8.12未經(jīng)總經(jīng)理批準自行采購的，一律不予結算。
5.9供方管理、開發(fā)和評價
5.9.1對于合同采購或招標采購的物資，物資供應部負責組織相關人員到供方進行調查（規(guī)模、性質、核準的經(jīng)營范圍、業(yè)績、信譽度、有無惡意毀約、欠款史等），填寫《供方基本情況調查表》。查看供方企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法人的身份證、組織機構代碼證、稅務登記證、生產許可證等，并索取復印件備案。
5.9.2資信調查與評價，實行定期與隨機相結合的原則，在年度定期調查與評價的基礎上，根據(jù)公司業(yè)務拓展的實際需要，進行即時調查與評價。對資信調查情況進行整理、匯總、歸納、分析，進而對供方作出評價。
5.9.3對大批量和重要的物資，物資供應部要對已正式供貨的供方進行質量跟蹤，應建立供方檔案。
5.9.4物資供應部每年一次定期組織對上述供方進行評審，對不能滿足供貨能力、質量下降的供方，應要求其限期改進和糾正，無明顯改進的供方，取消合格供方資格，停止進貨，重新選擇合格的供方。
6檢查與考核
6.1公司物資采購工作由公司總經(jīng)理、分管物資供應的總經(jīng)理助理、行政人事部及相關部門進行監(jiān)督與檢查。
6.2物資供應部對采購流程、市場行情、比質比價、采購合同、供方管理、倉儲管理等工作全面進行監(jiān)督、檢查和考核。
6.3違反物資采購各項管理流程的采購，公司財務部不予結算，公司并相關責任人員進行通報批評和50～5000元扣款，并視情節(jié)輕重給予相關責任人調離崗位或解聘等處分。
6.4因工作不負責任給公司造成重大經(jīng)濟損失的，除經(jīng)濟處罰外，同時給予行政處分；構成犯罪的，依法送交司法機關。
7記錄
《物資需求采購計劃表》
《比質比價單》
《驗收單》
《外購入庫單》
《領料單》
《供方基本情況調查表》
《供方評分表》
《供方檔案目錄》
《市場物資價格調查記錄》
物資采購管理制度11
為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
1）初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的'價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
2）公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：
1）合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
2）合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
3）合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
物資采購管理制度12
為了規(guī)范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定該物資采購管理制度。
一、加強領導
1、設立物資采購領導小組，由校長、分管校長和總務處、工會人員等組成。物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由總務主任、專職采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是全校物資采購的'實施部門，辦公室設在總務處。
二、采購計劃和審批
1、學校各部門所需采購的物資(金額在壹萬元以內)必須先提出采購計劃，報需要采購部門的領導、主管校長和校長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。
2、凡國家規(guī)定實行政府采購的物資(金額在壹萬元以上)均應報市米購辦統(tǒng)采購。
三、采購原則及方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑校長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。
四、采購物資的登記和領用
物資采購發(fā)票應先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財產保管人員簽字驗收，再由分管采購主任簽字認可，最后給主管財務副校長審批報銷。
五、采購物資的報銷
物資采購發(fā)票應先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財產保管人員簽字驗收，再由分管采購領導簽字認可，最后給校長審批報銷。
物資采購管理制度13
1 目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優(yōu)價廉，滿足工程設計和施工需要。
2 適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3 工作職責
3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
3.2 項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4 物資管理要求
4.1 按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關規(guī)定。
4.2 材料采購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。
4.3 材料采購計劃編制
4.3.1 工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門負責組織實施。
4.3.5 物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5 材料采購合同
5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2 各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標準合同文本。
5.4 對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6 材料的驗證
6.1 根據(jù)采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2 如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。
6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的`進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)供貨商提供的有關規(guī)格、數(shù)量、質量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5 需作現(xiàn)場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。
6.6 在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
7 本制度從公布之日起施行。
物資采購管理制度14
物業(yè)公司物資采購、庫管、領用暫行管理辦法
一.物資用品采購
1.物資采購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行,采購的`品種和數(shù)量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。
2.采購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程序
1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。
2.急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務審核報銷。
3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應商;一聯(lián)交采購人員。
三.物資領用程序
1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數(shù)量應填寫準確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。
2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認真按申領單品名和數(shù)量準確發(fā)放。
3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。
四.其它
工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:
1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。
2.使用單位應先按內部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。
3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務核報銷。
5.采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。
物資采購管理制度15
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。
三、采購部應當根據(jù)市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。
第一章采購部職責
四、采購部崗位職責
1、負責制定物料采購管理制度和內部崗位職責；
2、負責物資采購員、計劃員、檔案員的監(jiān)督管理；
3、負責物料采購計劃的編制，采購合同的簽訂和保管；
4、負責材料采購的詢價、談判、比質、比價；
5、負責按時完成部門所需的所有物料的采購，保質保量；
6、負責轄區(qū)內的衛(wèi)生安全工作。
7、采購部負責管理各種檔案，如采購合同、各種批準文件、公司簽發(fā)的各種文件等；
8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細賬戶和公司應付賬款，并定期與財務部核對。
五、物料采購原則
1、未經(jīng)批準的材料不得采購；
2、倉庫庫存物料應使用優(yōu)先；
3、在建立合格供應商名單時，本著遠近采購的原則；
4、采購物資時盡量采用銀行結算，減少現(xiàn)金結算；
5、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產品比價、同質量比價、同價格比價、同價格比價的原則，選擇最優(yōu)采購單位；
6、對于先試用的材料，用戶部門必須出具測試報告并批準后才能購買。
第二章物資采購管理
六、為節(jié)約采購成本，公司實行采購計劃月度報告。采購部門在編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目報送物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司各部門及配套廠家按程序上報物料采購計劃，每月日前將下個月的采購計劃提交給采購部門，經(jīng)采購部門匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會議。
八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規(guī)格、型號必須齊全。如果50%30%材料不完整，原料清單供應商承擔的經(jīng)濟損失，部門承擔的經(jīng)濟損失；同時，采購部門有權拒絕采購型號不完整的材料。
九、在采購材料時，必須嚴格按照采購原則和采購計劃進行采購，保證好訂貨、不漏訂貨，及時、準確地實施材料供應。簽署的材料
在采購合同期間，嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應當載明數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)營人的經(jīng)濟責任等需要明確的事項。合同一般按照公司標準合同文本簽訂。如有特殊情況，應與公司法律顧問聯(lián)系后簽訂合同。
十、在材料采購過程中，如果工程部和設計院出具的原材料出現(xiàn)短缺，采購部門應征求用戶的意見，在用戶同意并簽字確認后，采購用戶愿意接受的`替代品。否則，后果由采購部直接負責。
十一、若采購部門未能及時完成采購任務，應盡早向總經(jīng)理生產助理匯報原因并提出補救措施。
第三章物資驗收與入庫管理
十二、物料到達倉庫后，采購部檢驗人員應將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號通知質檢部，并在約定時間到達現(xiàn)場進行檢驗。
十三、采購部門在驗收過程中對不合格的材料應及時與供應商溝通，及時退換材料。
十四、所有對外協(xié)調的材料必須經(jīng)采購部門確認，并經(jīng)總經(jīng)理生產助理批準后方可對外協(xié)調。
十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時送入倉庫，由倉管員辦理入庫手續(xù)；如貨票在同一行，由倉管員打印入庫單，驗貨人員取回入庫單。雙方應完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同，倉庫管理員會在發(fā)票到達后打印入庫收據(jù)。
十六、采購部收到入庫清單后，應盡快到財務部辦理開具借條的手續(xù)。2520每月日以前，減到萬元的限額。
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