后勤保障工作流程

（一）購買接待用品

外事或會議需使用水果、鮮花等接待用品——辦公室根據(jù)接待人數(shù)和規(guī)模安排人員購置。

（二）購買辦公用品

各科室于每年3月份或7月份提交科室采購物品清單到綜合辦公室——辦公室匯總購買辦公用品的種類和數(shù)量——辦公室主任向分管所長匯報——經(jīng)所長批準——辦公室安排購置——所長簽字報銷——把已購辦公用品分發(fā)到各科室。

（三）電話管理

各科室提出申請，安裝電話(維修、換號、撤機、更換電話)，報辦公室——辦公室主任審核后報分管同意后——辦公室安排辦理。

（四）公共設(shè)施維修

1、專項維修

科室提出申請報辦公室——經(jīng)辦公室確認后報分管領(lǐng)導(dǎo)——2000元以上項目經(jīng)所長辦公會討論決定——2000元以下所長批準——由辦公室組織招標或?qū)�標維修。

2、工程維修

大型維修改造項目——所長辦公會及所務(wù)會集體討論提出立項意向，確定項目負責人——有關(guān)人員參與工程設(shè)計——項目負責人提出經(jīng)費預(yù)算——報所長批準——項目負責人會同辦公室通過工程招標實施——項目負責人檢查施工情況和質(zhì)量巡視——對檢查中存在的問題隨時向工程負責人反映，并協(xié)助解決——由所領(lǐng)導(dǎo)、科室和有關(guān)人員組成工程驗收小組，對工程進行驗收——驗收合格，向所長匯報——決算審計、付款。

3、零星維修

水、電、暖等設(shè)施出現(xiàn)故障——使用科室報辦公室——辦公室人員現(xiàn)場察看——向分管所長匯報——及時聯(lián)系物業(yè)公司——立即維修——故障較大或物業(yè)公司無法處理的立即報告分管領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)急維修采取應(yīng)急措施——經(jīng)所長批準——經(jīng)費按規(guī)定支付。

季度末，接到院行政處轉(zhuǎn)來的完工維修任務(wù)單——進行梳理——找科室主任寫明出處——維修清單提交會計——會計履行劃撥付款。

（五）職工住房維護管理

1、已購住房職工分戶內(nèi)水、電、暖設(shè)施（包括三表）零星維修

需要物業(yè)公司維修的——本人提出申請——辦公室主任審核批準——填寫維修任務(wù)單——由本人提交物業(yè)公司實施——完工后，本人在維修任務(wù)單中簽字確認——所需費用自理。

2、未購職工（含集體宿舍）住房的維修

由住戶填寫維修任務(wù)單——辦公室主任審核——報分管領(lǐng)導(dǎo)批準——提交物業(yè)公司實施——完工后，本人在維修任務(wù)單中簽字確認——所需費用：維修分戶門內(nèi)、三表以內(nèi)包括三表的維修，個人承擔50%，單位承擔50%——三表以外的公共部分維修費用由單位承擔。

3、宿舍衛(wèi)生間的滲漏維修

由住戶、受害戶共同填寫維修任務(wù)單——辦公室核實——報分管領(lǐng)導(dǎo)批準——協(xié)調(diào)物業(yè)公司根據(jù)情況安排維修——費用按醫(yī)科院職工住房管理辦法，住戶、受害戶各承擔30%——其余40%列入各單位分擔。

4、支付費用

季度末，接到院行政處轉(zhuǎn)來的完工維修任務(wù)單進行梳理、匯總——先由所向院集中墊付——將維修清單提交會計——由會計通知當事人確認后，在發(fā)放工資時扣回墊付款。

（六）內(nèi)環(huán)境公共衛(wèi)生

衛(wèi)生保潔員每天工作程序——走廊地面保潔——消防通道樓梯清掃并保潔——走廊門窗及設(shè)施保潔——衛(wèi)生間、便池保潔，垃圾桶擺放整齊——辦公室隨時檢查——發(fā)現(xiàn)問題，及時督促糾正。

保潔用品由辦公室統(tǒng)一購買、并保存——根據(jù)需要領(lǐng)用。

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