驗(yàn)廠前需準(zhǔn)備資料以及相關(guān)必要準(zhǔn)備工作

　　一、人力行政部

　　1、人事檔案、勞動(dòng)合同、員工手冊、培訓(xùn)記錄（含消防演習(xí)）、工資表（含離職人員工資條）、考勤資料（含打卡考勤記錄、請假記錄）、保險(xiǎn)資料員工代表資料、緊急疏散平面圖等；

　　2、驗(yàn)廠所需證件：有健康證、職業(yè)健康檢查表（針對做膠水的員工）、急救員證、安全主任證、特種設(shè)備作業(yè)人員證、電工證（高、低壓）、電梯檢驗(yàn)報(bào)告及標(biāo)志、餐飲服務(wù)許可證、ISO9001質(zhì)量管理體系證書、建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證、建筑工程環(huán)保驗(yàn)收申報(bào)表、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)、建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收申請表、消防驗(yàn)收報(bào)告（或消防備案）、工作場所粉塵、噪聲、空氣檢測報(bào)告、生活飲用水檢測報(bào)告、廢棄物處置及工業(yè)服務(wù)合同及危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單等。

　　3、藥箱管理、消防設(shè)施檢查及維修、公共區(qū)域衛(wèi)生、勞保用品配發(fā)、相關(guān)標(biāo)牌、標(biāo)識的準(zhǔn)備.

　　二、開發(fā)部

　　1、現(xiàn)場整理整頓（現(xiàn)場衛(wèi)生、物品擺放及標(biāo)識、保持消防通道暢通并不得遮擋消防設(shè)施）。

　　2、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)每日記錄，并懸掛或張貼相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書。

　　3、針車保護(hù)套、擋針片等應(yīng)妥善保管，平常因故拆卸掉的須確保接到通知隨時(shí)能裝好。剪刀、刀片、縫紉車針等利器的管理（剪刀須用彩繩綁好，現(xiàn)場不得有單獨(dú)的介刀片存在、針車臺面和小抽屜不得有新舊車針、斷針、刀片等存在）。現(xiàn)場裝有白電油、機(jī)油、衣車油、天那水等化學(xué)品的專用小容器要貼上小標(biāo)簽標(biāo)明名稱，不得改用礦泉水瓶等來盛裝。桶裝化學(xué)物品存放區(qū)域須貼有MSDS，并用二次容器盛裝，數(shù)量保持在1-2桶為宜，不可太多。

　　4、驗(yàn)廠如包含社會責(zé)任內(nèi)容，現(xiàn)場不得有員工手冊以及驗(yàn)廠相關(guān)培訓(xùn)資料存在。相應(yīng)工作記錄時(shí)間上需符合日歷表的要求。

　　5、根據(jù)《設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序》的要求，對設(shè)計(jì)、開發(fā)過程進(jìn)行控制，并做好完整的記錄。

　　6、洗眼器應(yīng)定期換水并確保能正常使用(一周至少換一次水)。

　　7、至品管部的門不得上鎖，應(yīng)保持一推就開的狀態(tài)。

　　三、業(yè)務(wù)部

　　1、客戶及訂單資料管理，進(jìn)行訂單評審。

　　2、客戶投訴須進(jìn)行及時(shí)處理，并聯(lián)合開發(fā)部、生產(chǎn)部、品管部進(jìn)行處理，分析原因，確定責(zé)任部門，確定處理方案，并制定糾正預(yù)防措施報(bào)告。每月對客戶投訴及時(shí)處理率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。（依據(jù)：《客戶投訴管理程序》、《糾正與預(yù)防措施管理程序》）

　　3、根據(jù)《客戶滿意度管理程序》的要求進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查（每半年進(jìn)行一次）。

　　四、采購部

　　1、采購依據(jù)-結(jié)合客戶訂單和倉庫庫存形成的《采購訂單》。

　　2、供應(yīng)商評審相關(guān)資料：《供應(yīng)商資料表》、《供應(yīng)商評估表》、《合格供應(yīng)商名錄》、《供應(yīng)商考核表》（考核每季度或半年進(jìn)行一次）

　　3、品管部進(jìn)料檢驗(yàn)如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量方面存在不正常時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，按《不合格品管理程序》、《糾正預(yù)防措施管理程序》相關(guān)要求進(jìn)行處理，須形成《糾正預(yù)防措施報(bào)告》。

　　4、《委外加工單》處理。

　　五、生產(chǎn)部（含前制部包裝組、備料組、裁床組）

　　1、現(xiàn)場整理整頓（現(xiàn)場衛(wèi)生、物品擺放及標(biāo)識、保持消防通道暢通并不得遮擋消防設(shè)施）。

　　2、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)每日記錄，并懸掛或張貼相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書。

　　3、針車保護(hù)套、擋針片等應(yīng)妥善保管，平常因故拆卸掉的須確保接到通知隨時(shí)能裝好。剪刀、刀片、縫紉車針等利器的管理（剪刀必須用彩繩綁好，不得有單獨(dú)的介刀片存在，需有車針發(fā)放及斷針記錄，針車臺面和小抽屜不得有車針、斷針、刀片等存在）�，F(xiàn)場裝有白電油、機(jī)油、衣車油、天那水等化學(xué)品的專用小容器要貼上小標(biāo)簽標(biāo)明名稱，不得改用礦泉水瓶等來盛裝。桶裝化學(xué)物品存放區(qū)域須貼有MSDS，并用二次容器盛裝、數(shù)量保持在1-2桶為宜，不可太多。

　　4、驗(yàn)廠如包含社會責(zé)任內(nèi)容，車間現(xiàn)場不得有任何計(jì)件單價(jià)表、員工計(jì)件本、員工手冊以及驗(yàn)廠相關(guān)培訓(xùn)資料。相應(yīng)工作記錄時(shí)間上需符合日歷表的要求。

　　5、洗眼器應(yīng)定期換水并確保能正常使用(一周至少換一次水，二車間、備料組各配備一個(gè))。

　　6、做膠水的部門驗(yàn)廠時(shí)應(yīng)佩戴口罩和手套，現(xiàn)場貼有相應(yīng)警示標(biāo)識，排風(fēng)設(shè)施需開啟。

　　7、裁床開料員驗(yàn)廠時(shí)抓刀模的手應(yīng)佩戴防割手套（已配備）。

　　8、生產(chǎn)現(xiàn)場首件的懸掛（經(jīng)品管部簽字確認(rèn)）。

　　9、《生產(chǎn)日報(bào)表》記錄生產(chǎn)進(jìn)度、物料進(jìn)度及相關(guān)異常。 （依據(jù)：《設(shè)備設(shè)施管理程序》、《生產(chǎn)過程管理程序）

　　六、品管部

　　1、現(xiàn)場整理整頓（現(xiàn)場衛(wèi)生、區(qū)域劃分、物品擺放及標(biāo)識，保持消防通道暢通并不得遮擋消防設(shè)施）。

　　2、做好進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告、成品檢驗(yàn)報(bào)告、巡檢報(bào)告、出貨檢驗(yàn)報(bào)告、拉力測試報(bào)告等記錄，針對客戶投訴和生產(chǎn)過程中的批量性品質(zhì)問題或重大不良，分析原因，做出糾正預(yù)防措施報(bào)告。對客戶退貨率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。（依據(jù)：《客戶投訴管理程序》、《糾正與預(yù)防措施管理程序》、《制程管制程序》、《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》、《成品檢驗(yàn)程序》、《不合格品管理程序》、《數(shù)據(jù)分析管理程序》）

　　3、依據(jù)《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》對量規(guī)儀器、量具進(jìn)行管理和定期校驗(yàn)和標(biāo)識，并制定《量規(guī)儀器一覽表》和《量規(guī)儀器年度校驗(yàn)計(jì)劃表》。

　　七、倉庫

　　1、現(xiàn)場整理整頓（現(xiàn)場衛(wèi)生、物品擺放，保持消防通道暢通并不得遮擋消防設(shè)施）。

　　2、物料進(jìn)銷存卡有隨時(shí)記錄，物料標(biāo)簽上有品名、數(shù)量、進(jìn)倉日期以及檢驗(yàn)標(biāo)志等必要內(nèi)容。物料、成品的進(jìn)倉、出倉要憑進(jìn)、出倉單進(jìn)行記錄并保證帳、物、卡相符。

　　3、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)的劃分需合理并有明顯的標(biāo)識。

　　4、物料不得直接擺放于地上，通風(fēng)設(shè)施需開啟，倉庫的溫濕度每日進(jìn)行記錄。

　　5、防火、防盜措施良好。

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