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關(guān)于安全與職業(yè)衛(wèi)生評估自查報告
安全與職業(yè)衛(wèi)生評估自檢通報
按照《安全與職業(yè)衛(wèi)生評估辦法》要求，安全與職業(yè)衛(wèi)生各評估小組對照《安全與職業(yè)衛(wèi)生評估表》，逐條逐項進(jìn)行排查，及時形成了自查報告。為全面做好安全與職業(yè)衛(wèi)生評估工作，安全科“雙基”辦對各專業(yè)自查情況進(jìn)行匯總，現(xiàn)通報如下。
項目一：安全生產(chǎn)保障評估
第二項：安全生產(chǎn)規(guī)章制度（安全辦公會議制度、安全目標(biāo)管理制度、安全獎懲制度、安全投入保障制度、安全技術(shù)審批制度、領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度、安全檢查制度、事故統(tǒng)計報告制度、入井人員管理制度）等未以正式文件發(fā)布。
整改期限：8月1日前 整改單位：安全科 第三項：財務(wù)預(yù)算（年度）、年度使用計劃和上一年安全提取使用情況應(yīng)備案。
整改期限：8月1日前 整改單位：財務(wù)科 第四項：安全技術(shù)網(wǎng)路文件應(yīng)修改，總工程師管理體系未形成正式文件。
整改期限： 8月1日前 整改單位：生產(chǎn)科 第六項：重大危險源評估報告無備案回復(fù)。
整改期限：8月5日前 整改單位：生產(chǎn)科 第七項：勞動定員二次備案無回復(fù)。
整改期限：8月5日前 整改單位：企管科 第八項：從業(yè)人員工傷保險只繳到5月份
整改期限：8月5日前 整改單位：勞資科 項目二：采煤
第一項：《3205綜放工作面設(shè)計》中個別設(shè)計內(nèi)容與作業(yè)規(guī)程不符合綜采單體支柱入井前、采煤工作面或使用時間超8個月的支柱，未按要求逐根進(jìn)行壓力試驗。
整改時間： 8月6日前 整改單位：生產(chǎn)科 第二項：綜采支架壓力檢測系統(tǒng)信號不通，待廠家維修、調(diào)試（已將問題反饋至生產(chǎn)廠家）
項目三：掘進(jìn)
第四項：未建立支護(hù)材料基礎(chǔ)臺賬。
整改期限：8月5日前 整改單位：掘一工區(qū)、掘二工區(qū) 第八項：F2探巷耙裝機(jī)固定不牢。
整改期限：8月1日前 整改單位：掘一工區(qū) 第九項：32采區(qū)皮帶下山有一處失修。
整改期限：8月1日前 整改單位：生產(chǎn)科
項目四：機(jī)電
第五項：井下現(xiàn)場存在煤礦禁用淘汰設(shè)備。
整改期限：8月6日前 整改單位：機(jī)電科 項目五：運(yùn)輸
第四項：東翼122探巷、32采區(qū)軌道下山未安設(shè)機(jī)械運(yùn)送人員設(shè)備。
整改期限：8月6日前 整改單位：機(jī)電科 項目六：通風(fēng)系統(tǒng)
第五項：進(jìn)入夏季高溫季節(jié)，井下個別地點溫度超出規(guī)定。 增改期限：8月5日前整改單位：通防工區(qū)、機(jī)電科 第十項：通風(fēng)系統(tǒng)立體圖不規(guī)范。
整改期限：8月5日前 整改單位：通防工區(qū) 項目七：防治瓦斯
第九項：瓦斯智能巡檢系統(tǒng)由于老化及現(xiàn)場條件限制使用不正常。
整改期限：8月6日前 整改單位：通防工區(qū) 項目八：綜合防塵
第五項：綜放采煤工作面由于地壓較大和防治沖擊的原因煤體注水未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。
整改期限：8月6日前 整改單位：通防工區(qū) 項目九：防滅火
第四項：井上下消防材料庫物資配備與《礦井防滅火規(guī)范》和《礦井通風(fēng)安全裝備標(biāo)準(zhǔn)》要求有差別。
整改期限：8月6日前 整改單位：通防工區(qū) 第六項：井下部分巷道內(nèi)消防管路未嚴(yán)格按照要求安設(shè)閥門，安全間距不符合規(guī)定要求。
第十項：由于3205工作面距離較遠(yuǎn)，束管監(jiān)測系統(tǒng)抽氣能力不能滿足正常從3205工作面兩隅角及采空區(qū)氣泵抽樣進(jìn)行分析，只能人工現(xiàn)場取樣分析。
整改期限：整改單位：通防工區(qū) 項目十：監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)
第三項：作業(yè)規(guī)程對電源電纜的敷設(shè)，沒做出明確規(guī)定。 整改期限：8月1日前整改單位：調(diào)度室 第五項：監(jiān)測數(shù)據(jù)有時不準(zhǔn)確。
整改期限：8月1日前整改單位：調(diào)度室 項目十一：防治水
第三項：水文地質(zhì)觀測系統(tǒng)內(nèi)容不全。
整改期限：8月5日前整改單位：生產(chǎn)科 項目十三：供水施救系統(tǒng)
第二項：地面水池?zé)o防凍和防護(hù)措施資料。
整改期限：8月5日前整改單位：機(jī)電科 第九項：供水施救系統(tǒng)圖繪制不完善。
整改期限：8月5日前整改單位：機(jī)電科 項目十四：職業(yè)衛(wèi)生
第二項：采掘工作面存在高溫現(xiàn)象。
整改期限：8月5日前整改單位：機(jī)電科 第八項：離崗查體通知書都下，但不能保證每人都去查體和查體結(jié)果。
整改期限：8月5日前整改單位：醫(yī)務(wù)室 項目十六：安全標(biāo)志
第一項：1、井下個別設(shè)備無安全標(biāo)志；2、試驗涉及安全生產(chǎn)的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料前，必須經(jīng)過論證、安全性能檢驗和鑒定，沒制定安全措施；3、新產(chǎn)品試驗前備案礦用新產(chǎn)品在進(jìn)行工業(yè)性試驗之前，生產(chǎn)單位和承擔(dān)工業(yè)性試驗的單位應(yīng)制定相應(yīng)的安全措施，沒報礦用新產(chǎn)品工業(yè)性試驗所在地省級安全監(jiān)管監(jiān)察部門備案。
整改期限：8月5日前整改單位：安全科、機(jī)電科 第二項：1. 井下安全標(biāo)志牌圖例、文字、材質(zhì)、防腐、阻燃、抗靜電、抗老化等項目不符合AQ1017-2005《煤礦井下安全標(biāo)志》規(guī)
定要求。2. 井下安全標(biāo)志牌未懸掛、維護(hù)、管理：沒懸掛位置明顯、內(nèi)容清晰，無定期維護(hù)，專人負(fù)責(zé)。
整改期限：8月5日前 整改單位：安全科、機(jī)電科 第三項：缺少防沖擊眼護(hù)具、保護(hù)足趾安全鞋、安全網(wǎng)、密目式安全立網(wǎng)。
整改期限：8月5日前 整改單位：勞資科
項目十七：安全培訓(xùn)
第一項：未明確主要負(fù)責(zé)人為安全培訓(xùn)第一責(zé)任人
整改期限：8月5日前 整改單位：企管科
第五項：安全生產(chǎn)管理人員中注冊安全工程師比例未達(dá)到4%；鄧總證件過期未參加復(fù)訓(xùn)。
整改期限：8月5日前 整改單位：安全培訓(xùn)中心 項目十九：人員定位系統(tǒng)
第三項：監(jiān)測日報應(yīng)有礦領(lǐng)導(dǎo)或值班領(lǐng)導(dǎo)的簽字；中央變電所、中央水泵房未安人員定位基站。
整改期限：8月6日前 整改單位：調(diào)度室
第七項：定位卡無身份證號、出生年月信息。
整改期限：8月6日前 整改單位：調(diào)度室
第九項：系統(tǒng)不能夠?qū)θV井、局部區(qū)域、單個設(shè)備、指定標(biāo)識卡等不同目標(biāo)下發(fā)命令，未配備移動式讀卡器。
整改期限：8月6日前 整改單位：調(diào)度室
項目二十：通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)
第四項：無警報、求救信息報表。
整改期限：8月6日前 整改單位：調(diào)度室
第六項：重要崗點無直通電話。
整改期限：8月6日前 整改單位：調(diào)度室
注：各單位認(rèn)真對照《安全與職業(yè)衛(wèi)生評估表》內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，不折不扣整改落實，舉一反三，全面做好安全與職業(yè)衛(wèi)生評估迎檢工作。
二○XX年七月二十八日
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